2023内部审计工作总结标准范文（4篇）.doc

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1、2023内部审计工作总结标准范文_月_日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方天业集团。现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。_月_日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一

2、个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。_月_日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，

3、所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，

4、那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。2023内部审计工作总结标准范文（二）为进一步深化县城地区环境卫生秩序治理，确保创建省级环境优美示范县城建设工作顺利进行，根据三城创建办、县直机关工委关于做好春节前后环境治理“进机关”活动的通知射创指办发_号要求，

5、我局高度重视，积极参与，认真开展机关环境治理、包街执勤和文明劝导工作，现将_月份开展工作情况总结如下：一、高度重视，落实责任为进一步加强县城地区环境卫生秩序治理的工作力度，推动“省级环境优美示范县城”建设工作，我局成立了以党组书记、局长任组长，分管领导任副组长、相关股室负责人为成员的领导小组，工业滤布明确职责，将各项治理内容分解落实到具体责任人，各司其职。领导小组办公室设在局机关党政办公室，负责日常工作的管理与考核，确保春节前后环境治理工作顺利进行。二、包街执勤，加强劝导我局根据文件精神要求，进一步加强“部门包街”工作，在工作日坚持派2名机关工作人员到包街路段开展文明劝导工作，确保“包街”活动

6、取得实效。在上班包街路段期间机关工作人员佩戴统一标识，积极开展文明劝导活动。滤布充分利用喇叭对行人进行遵守交通秩序的宣传教育，同时劝导和制止行人不随吐痰、乱扔垃圾，主动带动市民爱护城市卫生环境，包街路段清洁卫生和文明行为保持良好三、机关卫生，整治彻底局机关各分局、中心、股室每天安排专人做好日常卫生外，还坚持每周周五下午做一次清洁大扫除，彻底整治机关环境卫生死角。办公室负责落实监督检查，发现问题督促整改，将检查情况纳入目标考核，让机关环境更加洁净舒适。2023内部审计工作总结标准范文（三）一、财务审计工作（一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确

7、，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了_年会计帐簿并及时装订。今年对_年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。（二）审计：积极配合上级审计部门完成了_年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。（三）固定资产：建立健全了固定资产管理制度财产清查制度，为了使固定资产能够更好地创造

8、经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值_万元，_月固定资产原值_万元，增加固定资产_万元。（四）公路房地产：建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。二、计划统计1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理真实。2023内部审计工作总结标

9、准范文（四）第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容主要有：1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等，工作计划内部审计工作计划。5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;第二步：计划从以下4方面体现和实施审计的监督和管理职能：1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.第5页共5页