最新版质量环境职业健康安全程序文件汇编(物业公司)

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1、 受 控 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编(依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准) 编 号：HTWY/QES-CX-2020版本号：A/0编 制：行政部审 核：批 准：2020年1月10日发布 2020年1月10日实施 管理体系程序目录序号程序名称1文件控制程序2记录控制程序3法律、法规及其他要求控制程序4信息交流与协商控制程序5管理评审控制程序6人力资源控制程序7外部提供过程、产品和服务控制程序8环境因素识别与评价控制程序9危险源辨识、风险

2、评价和控制程序10环境运行控制程序11职业健康安全运行控制程序12应急准备与响应控制程序13环境、安全绩效监视与测量控制程序14合规性评价控制程序15内部审核控制程序16不合格控制程序17环境和安全不符合控制程序18纠正措施控制程序19改进措施控制程序20物业服务实现的策划控制程序21物业管理控制程序22对相关方施加影响控制程序23风险和机遇的应对措施控制程序24知识管理程序25组织环境与相关方要求控制程序文 件 控 制 程 序编 号：HTWY /CX011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控

3、制和管理(包括外来的文件和资料)。3.职责、权限3.1公司领导3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。3.2 职能部门3.2.1 行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。C.负责建立管理体系文件总清单。3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件A.管理方针、目标(包括质量、环境、安全) B

4、.管理手册 C.程序文件 D.管理方案4.1.2 管理性文件A. 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3 行政性文件A. 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件A. 设备操作规范 B：服务过程中的各类作业指导书、检验规范等资料4.1.5 外来文件A. 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件B. 行业可直接引用或执行的规范和技术标准C. 客户提供的资料及有关文件4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1行政部负责组织编写管理手册，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖“受控”

5、章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；程序文件为受控文件，由行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。4.2.5外来服务标准、规范等文件由行政部识别，填写外来文件清单，经编号、登记向相关部门或使用人发放。4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。

6、4.3 文件编号4.3.1管理手册编号HTWY/QES-2019HTWY：本公司的汉语拼音缩写SC：管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写2013：表示2013年版的管理手册4.3.2记录的编号： JL-01JL：记录的中文缩写 01：记录的顺序号4.4文件修订与换版4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。4.5 文件使用、保管与归档4.5.1文件发布后，行政部负责归档。4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报行政部，行政部汇编后于次年一月在内公

7、布。4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。4.5.4各部门专（兼）资料员接收文件后填写收文登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。4.6 作废文件处置4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面

8、要做明显留用标识，必要时标出留用期限。4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。5.相关文件5.1 记录控制程序6.记录6.1文件发放/回收登记表6.2文件更改通知单6.3 受控文件清单6.4外来文件记录6.5文件借阅登记表6.6文件销毁申请单附：文件管理描述：序号工作名称工作描述输入输出责任部门1文件编制需求根据工作的要求需制定的文件编制文件的信息确认编制需求文件编制部门2文件编制文件编制申请人编制文件，文件按公司相关规定进行文件编制已确认的编制需求文件初稿文件编

9、制部门3审核由主管部门对文件初稿进行审核文件初稿审核意见主管部门4会签需要时由主管部门组织相关部门对文件进行会签，需修改返回流程2会签文件会签意见主管部门5批准将文件交由主管领导（总经理/管理者代、主管副总）送批文件批准意见主管领导6外来文件以下外来文件需交行政部存档：(1)外来文件：法律法规、国家、行业标准。（2）其它文件（按文件来源部门列）：行政部：业主购房资料原件、房屋实测报告、项目竣工备案表；项目部：业户工程更改、图纸；设备使用说明书和原始资料原件/或复印件。行政部：材料质保证书、说明书。其他部门/人员收到的外来文件资料等。外来文件的收集和识别信息收文记录、适用法律法规和其他要求清单行

10、政部7填写移交登记编制的文件和收集到的外来文件由部门/人员在文件资料移交行政部（主管/资料员）并填写收发文登记表。编制的文件与外来文件收发文登记表行政部8确定分发范围外来文件/公司编制的文件分发前，由公司主管领导确定分发范围。需发放文件及发放范围确定的文件分发范围公司主管领导9登记、标识（1）资料员对移交的文件进行归档登记，按分发数复印、编号和标识。（2）主管/资料员负责公司外来文件有效版本的识别和确认，通过上网查查询方式每年进行一次。（3）主管/资料员建立受控文件清单，并每年2月份对受控文件进行一次复查。移交的文件已登记、标识的文件主管/资料员10存档（1）资料员将文件原件存档；（2）资料在

11、资料保存时要注意防潮、防蛀；光盘要防潮防热，对于需储存的电子文档应按规定要求予以保存。将文件原件存档；（3）保存期限，按文件使用期限实施。（4）文件资料借阅时要填写借阅登记表。已登记标识的文件归档管理主管/资料员记 录 控 制 程 序编 号：HTWY/CX021.目的对质量、环境、职业安全健康管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目生产质量、环境、职业安全健康符合规定要求，同时为兼容管理体系运行有效提供证据。2、适用范围适用于质量、环境、职业安全健康兼容管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。3、职责行政部是本程序的主管部门；各部门负责收集、整理、保管本部门的记录；4、工作程序4

12、.1 记录分类：a)原材料、采购物资验证记录 b)服务过程有关的记录 c)对服务质量和环境、职业安全健康管理体系运行的监视和测量结果记录。42各部门要设立一位专（兼）职资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。43记录的标识编号。记录的标识编号按文件控制程序执行，标识明确，便于查询。44记录填写4.4.1记录一般以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式，记录填写要及时、确保与生产进度和工作同步进行，真实准确地反映记录对象的质量、环境、职业安全健康状况；内容完整清楚地概括了记录对象的全过程；字迹清晰严禁潦草或使用铅笔；不得随意涂改、不准用铅笔签名；填写记录时

13、要注明记录人、日期，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。确保质量、服务、环境、职业安全健康记录的可追塑性。4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的内容,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5 记录的保存、保护4.5.1保存期限：记录由各部门资料员收集和保存，按程序文件规定，完成每项工作后立即做好记录，各部门的资料员把记录按类别，依日期顺序整理好，存放于通风、防火、防虫、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。确保记录不被损坏，变质和丢失，各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录

14、每年年底移交行政部保存。档案管理制度有规定保存期限的记录按其要求执行，其他质量和环境管理体系记录保存期三年；具体保存期限详见记录清单。4.5.2行政部编制记录清单，将公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系运行有关的记录和与生产质量有关记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录格式。各部门应将本部门使用的记录清单作为本部门质量、环境、职业安全健康职责的附录，并汇总本部门的记录格式。4.5.3行政部要定期检查各部门记录的使用、管理情况。4.6 记录发放、借阅和复制：各部门填写文件资料发放登记，向行政部领用所需记录格式；各部门保管的记录应便于检索，记录一般

15、不宜借出，特殊情况需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由资料员登记备案，借阅人要妥善保管及时归还。4.7 记录的销毁处理超过保存期且无参考价值的记录需销毁时，由部门负责人填写记录销毁清单交行政部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.8 记录格式4.8.1各部门的记录格式，由各部门编制，部门经理审批，交行政部备案。4.8.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中文件更改的规定。49记录的检查 管理者代表负责定期对公司记录进行监督检查，以便及时解决存在的问题支持性文件4.4.5 文件控制程序质量记录JL-01 记录清单 JL-02记录借阅

16、登记表JL-03 记录销毁清单 法律、法规及其他要求控制程序编号：HTWY/CX031.目的为了建立法律法规及其他获取的途径，确定识别、传达、更新的要求，保持质量、环境、健康安全管理体系的正常运行，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于对质量、环境、健康安全管理体系相关的法律法规及其他要求的获取、识别、传达和更新的控制。3.职责、权限3.1 本程序的主管部门：行政部3.2 行政部负责收集与管理体系相关的法律法规及其他要求。3.3 其他相关部门也要收集与本部门相关的质量、环境、健康安全及其他要求，对其进行识别、评价、更新并及时传递到行政部。4.工作程序4.1 法律、法规及其他要求的识别、获取、确

17、认4.1.1 识别范围各部门依据物业服务等活动特点，为保证管理体系的正常运行，需对以下相关法律、法规及其他要求识别、评价并填写法律、法规及其它要求清单，经管理者代表批准后及时通知、下发到相关部门。A.适用的国家法律、法规、规章、条例、制度、规范。B.适用的行业产品标准、规范。C.适用的地方政府法规、标准、细则管理通知等。D.有关的国际公约、条例、制度、规范。E.上级下发的有关管理办法、规定、通知等。F.参加的或承诺遵守的国际、国内组织及行业协会的宣言或宪章。G.行为准则。H.其他与质量、环境、安全管理运行控制有关的要求。4.1.2获取渠道A.行政部通过下列渠道获取法律、法规及其他要求。u 国家

18、、地方立法机构、行政执法机关、行业主管机构；u 出版社及发行机构、公共图书馆；u 环境、安全专业组织（如环保）；u 行业协会或贸易促进机构；u 国际民间组织；u 公共媒体（如网络）；u 上级单位；u 其他，如咨询机构、认证机构等。B.获取有关法律、法规及其他要求时，应考虑当前和未来即将生效版本的文件，并对上述有关法律、法规及其它要求一年进行一次整理。4.1.3适用性确认A. 行政部在法律、法规及其他要求的识别、获取工作后，应从下列方面对其适用性进行确认。u 是否与质量、环境、安全管理体系的运行相关；u 是否与物业服务活动相关；u 是否与物业服务活动中的环境因素、危险源相关。B.各部门应建立适用

19、本系统的法规及其他要求清单，并将清单及时传递给行政部。C. 行政部应将所接收的各部门法律、法规及其他要求清单，及时编目汇总。D.当经营范围发生变化以及生产、服务活动或组织机构发生变化、法律、法规及其他要求发生变化时，行政部应及时根据上述变化，重新对所适用的法律、法规及其他要求进行确认。4.2.4获取的时间频次质量、环境、安全方面的法律、法规及其他要求的识别、获取及确认其适用性工作，在日常服务、管理过程中进行。行政部负责每年对更新后的法律、法规进行再确认，重新建立总清单并传达到各部门。4.2.5有效性的再确认和评审行政部负责每年对法律、法规及其他要求的识别、获取，对其适用性确认结论的正确性实施再

20、确认与评审。4.2.6文件发放、管理控制对适用于环境、健康安全管理体系的法律、法规及其他要求的控制，执行文件控制程序的相关规定。4.2.7法律、法规及其他要求的更新行政部每年对法律、法规及其他要求的有效性进行重新确认，对已失效的法律、法规、条例、规范、标准必须在法律、法规及其它要求清单的相应位置中进行适当的标识。相关部门应将更新过的法律、法规及其它要求清单及时下发到各单位。5.相关文件 5.1文件控制程序6.记录6.1 法律、法规及其它要求清单信息交流与参与协商控制程序编 号:HTWY/CX041.目的 确保与员工及其他相关方就相关环境信息进行相互沟通。2.适用范围各部门对各类信息的交流与参与

21、协商。3.职责、权限3.1行政部负责环境、健康安全方针、目标、审核和管理评审信息的传递和沟通。3.2行政部负责来自内部、外部环境、健康安全信息的接收、传递和管理；并对各部门环境健康安全信息交流管理工作执行状况的监督管理。3.3 各部门负责职责范围内环境及职业健康安全信息内部及外部交流。4.工作程序4.1信息内容应真实、准确。信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。4.2内部信息交流与协商4.2.l员工参与方针和目标的制定和评审，通过实施环境因素、危险源的识别、评价、控制而进行管理的决策。4.2.2行政部负责将方针及管理体系运行情况及

22、时传达到各部门。4.2.3行政部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境健康安全信息，并将重要环境因素和不可接受风险源以及法律、法规与其他要求的总清单，以书面的形式传递给各部门和各单位。4.2.4紧急状态、事故、事件，由产生单位立即上报相关部门、领导，必要时上报上级单位、政府部门，并作好记录。4.2.5不符合项纠正与改进措施实施的职能部门和单位必须在整改过程中，将信息传递到相关职能部门，并作好记录。4.2.6管理体系运行中的重要信息，由产生的部门和单位传递到相关职能部门和人员，并作好记录，要求答复的，必须限期予以答复。4.2.7各部门定期对其职责范围内的目标、指标完成情况进行监督、检查，将

23、结果以书面形式传递给行政部。 4.3 外部信息交流4.3.1 各部门在获取有关环境、健康安全法律、法规与其他要求的信息时，执行法律法规与其它要求控制程序。4.3.2 行政部接收、转发有关环境方面的文件。负责与供方、分包方进行环境健康安全信息交流。4.3.3 客服人员通过顾客回访获得环境健康安全信息的收集、整理、传递，并做好记录。4.3.4项目部与业主进行环境和健康安全信息交流；同时将业主关于环境保护、健康安全方面的要求传递给行政部。4.3.5各部门将与相关方交流中环境和健康安全的重要信息，传递到相关部门。4.4职业健康安全管理沟通、参与和协商（1）沟通就职业健康安全的相关事务与进入工作场所的承

24、包方和其他访问者进行沟通。（2）参与和协商a)公司工作人员（一般员工）适当参与危险源辨识、风险评价和措施的确定及事件调查,并就职业健康安全事务发表意见；b)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。c)适当时，应确保与相关的外部相关方（如安全生产管理部门）就有关的健安事务进行协商。5.相关文件 5.1法律法规与其它要求控制程序6.记录6.1信息交流记录表管理评审控制程序编 号：HTWY/CX051.目的确保管理体系的适宜性，充分性和有效性。使管理体系适应公司施工、环境和职业健康安全内外部条件的变化，确保方针目标的实施。2.范围 适用于本公司管理体系的管理评审工作。3.职责3.1 公司总经

25、理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理汇报体系运行情况，审核管理评审报告。3.3 行政部协助管理者代表组织管理评审前的策划，收集汇总评审材料；对评审报告的结论进行跟踪，并保存记录。3.4 各要素的主管部门和各单位按管理者代表下达的评审计划准备评审资料；执行评审后的决定，落实评审后的改进工作。4.程序4.1 总则4.1.1 管理评审每年至少进行一次，一般间隔不超过12个月。4.1.2 遇到下列情况，由总经理决定增加评审次数： a.管理体系的内外部环境发生了重大变化；b.发生了重大事故或投诉；c.公司的组织机构和部门职能发生了较大变动；d.内部审核过程中，发现了重大或

26、倾向性的管理问题；e.总经理或管理者代表认为必要的情况。4.2 评审准备4.2.1 管理者代表确定参加管理评审的单位和部门，由行政部下发管理评审的计划并负责收集汇总评审材料。4.2.2 评审输入内容1)以往管理评审所采取措施的实施情况；2)与管理体系相关内外因素、问题、客观环境及其变化情况；3)相关方的需求和期望，包括合格义务；4)重要环境因素；5)应对风险和机遇所采取措施的有效性；6)顾客及相关方的反馈及交流信息；7)过程绩效及产品、服务的符合性；8)不符合及纠正措施；9)监视和测量结果；10)审核结果；11)外部供方的绩效；12)资源的充分性；13)合规义务的履行情况；14)参与和协商的结

27、果；15)职业健康安全事件调查、纠正措施和改进措施的状况；16)改进建议。4.2.3 各相关部门和单位将书面资料送交行政部。行政部提交管理者代表。4.3 参加管理评审的人员 公司总经理、管理者代表、各管理体系要素主管部门及相关单位的负责人。4.4 评审的实施4.4.1 行政部在评审会前5日向相关部门下发管理评审通知，内容包括：评审时间、地点、参加评审的部门及人员、评审的内容、议程等。4.4.2 评审会由总经理主持，各参加人员按规定内容逐项进行评审，对所涉及的评审内容应作出结论或决定。4.4.3 评审内容a.就公司各管理体系的方针和目标的适宜性和实施情况，提出改进意见。b.对各管理体系文件适应公

28、司生产、经营和内、外部环境条件变化的情况进行分析，提出建议。c.就各部门提出的各管理体系运行中，存在的问题进行专题研究和讨论，由总经理作出决定。d.对顾客和相关方的重大投诉和要求的信息、重大的工程质量、安全、机械及环境事故进行研究及分析原因，并制定相应的纠正和改进措施。e.对内审和外审提出的不符合报告，对已实施的纠正和改进措施的效果进行综合评价。f.报告上次管理评审结果的措施完成情况。g.对其他专题性问题的评审，可由总经理确定评审内容。4.4.4 评审输出行政部负责对管理评审过程进行记录，管理者代表负责编制管理评审报告报总经理批准。评审输出应包括:1)管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性的结

29、论；2)对持续改进机会相关的决策；3)与管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；4)管理目标没有实现时需要采取的措施；5)如需要。持续改进管理体系与其他业务过程融合的机遇；6)任何与公司战略方向相关的结论。7)评审结论及评审后实施的计划、时间、人员及验证要求等。4.4.5管理评审报告经总经理审批后，由行政部负责发文至各部门。4.5 实施与跟踪验证4.5.1 各职能部门根据管理评审报告的安排，在规定的时间内制定纠正和改进措施，上报行政部。4.5.2 行政部负责纠正和改进措施的实施情况进行跟踪验证。4.5.3 管理者代表对各部门的实施情况及跟踪验证情况进行总结，向总经理汇报整改情况。4.6 文

30、件归档 管理评审过程中的全部资料由行政部负责存档。5.相关文件5.1记录控制程序 5.2文件控制程序 6.记录 6.1 管理评审计划 6.2 会议记录 6.3 会议签到表 人力资源控制程序编 号：HTWY/CX061 目的合理配置人力资源，有效发挥职能作用，通过培训确保员工具备岗位所要求的技术与能力，从而提高工作效率，增强质量、环境、健康安全与责任意识，保证管理体系的有效运行。2 适用范围本程序规定了公司人力资源管理职能，包括任职、调配、招聘、培训、离岗等方面管理，适用于公司全体员工。3 职责、权限3.1 行政部3.1.1 负责管理人员的聘用、考核。3.1.2 审批、办理一般岗位员工的调动。3

31、.1.3 审批、办理员工提前离岗、自愿离岗、其它原因离岗。3.1.4 根据公司实际制定年度培训计划并组织实施。3.1.5 负责特殊工种的培训及发证、换证工作。3.1.6 负责组织新进员工、转岗员工的岗位培训。3.1.7 针对培训内容组织各种形式的考试、考核并对培训效果进行评估。3.1.8 负责员工的档案管理及调用。3.1.9 负责员工的考核与奖惩。3.2 各职能部门：负责按照培训计划要求实施。4、工作程序4.1 员工管理4.1.1 中层管理人员的聘用、任用中层管理人员的聘用由公司领导层集体会议讨论，总经理决定。4.1.2 一般管理人员聘用a、行政部提出拟聘用一般管理人员的报告。b、行政部通过公

32、开招考、推荐选拔等形式进行考核，符合条件者纳入管理范畴。4.1.3 人员调配a、对外招聘和调入员工l 根据计划公司选择各类院校毕业生进行招收。l 公司选择符合要求的人员以行政调配方式调入。l 行政部办理录用、调动手续。b、员工内部调动l 行政部根据实际需要选择符合要求的员工予以调配。l 被调动员工接通知后到在规定时限内报到。4.2 员工培训4.2.1 员工能力的确定a、行政部组织确定管理人员的岗位任职条件（包括学历、培训经历、职称、管理及业务能力等）。b、总经理批准员工的岗位任职条件。c、公司全体员工充分认识工作的重要性并不断提高质量、环境意识。4.2.2 培训对象公司全体员工，包括高层管理人

33、员、中层管理人员、一般管理人员、在岗员工、新进员工、转岗员工、需要持证上岗的特殊工种员工。4.2.3 培训内容a、高层管理人员：工商管理知识、领导艺术、企业方针和相关政策、法律法规等。b、中层管理人员：企业经营目标、方针、主管业务和企业方针。c、在岗员工：岗位职责（技能）、相关法律法规、继续教育。d、新进员工：企业简介、企业规章制度、相关法律法规、管理体系基础知识。e、特殊工种：除接受上述常规职业培训外，应按所属工种要求组织相关培训。f、转岗员工：新岗位技能培训。4.2.4 培训形式a、内培：组织员工在企业内部培训。b、外培：组织员工参加外部具备培训资格单位开展的培训；按上级要求组织员工参加相

34、关培训。c、委培：企业根据需要，委托相关单位对企业员工进行培训。4.2.5 培训计划的提出、批准及实施a、 培训计划的提出行政部负责制定年度培训计划，报请总经理批准实施；在实际工作中，根据需要临时组织的各类形式培训，由相关部门提出计划，报请总经理批准实施。b、培训实施：l 由行政部组织组织高、中层管理人员知识更新培训，新进员工、转岗员工、特殊工种员工培训，在岗员工技术升级、攻关培训，必要时可以聘请外部人员进行；l 行政部建立员工培训档案，记载员工所参加的培训及其所取得的成绩。4.2.6 培训的效果要求a、保证特殊工种员工取得有效的岗位证书。b、对设备仪器、工序流程熟练操作并能提出改进创新意见。

35、c、促进全体员工技术素质、质量意识、环保意识得到不断的巩固与提高，使全体员工了解企业目标并为实现该目标做出积极的贡献。4.2.7培训的效果评价a、针对培训内容组织各种形式的考试、考核，通过考试、考核成绩证明培训效果。b、 通过日常工作反映培训的有效性。5、相关文件5.1岗位标准6、记录6.1年度培训计划6.2 培训记录及效果评价6.3持证人员登记表外部提供过程、产品和服务控制程序编 号：HTWY/CX071 目的公司应确保所采购的物品和接受的服务符合合同、标准及规范要求，保证公司服务质量、环境要求。2 范围适用于公司项目部对物资采购供应商及外包服务供方的评价、选择，及采购过程与服务质量的控制。

36、3 职责3.1项目部: 是本程序的主管部门。负责采购计划的审核；负责物资采购。3.2 各部门：参与物资供应商及外包服务供方的评价、选择；供方资质的审查。负责对物资供方和服务供方进行现场监督并对其施加环境影响。3.3总经理：负责采购计划单的批准。4 工作程序4.1采购工作流程图 物料采购供方评价选择采购分类费用结算跟踪复评采购验证实施采购服务采购继续使用重新选择4.2 供方的评价与选择4.2.1 为保证采购产品能满足规定要求，项目部组织各部门，收集采购产品的供应商和服务供方的相关资质证明材料，报项目部。4.2.2项目部依据提供的供方营业执照、企业资质文件及相关证明文件、产品清单及价格等信息对供方

37、进行全面审核，组织填写供方评价表并进行询价，对确定的供方，项目部将供方评价表和询价结果报主管副总审核、总经理批准后，编制合格供方名单。4.2.3项目部将合格供方名单发给项目部采购主管作为采购的依据。4.2.4 各部门对物资供方和服务供方进行现场监督并每月填写供方工作评定报告报行政部。4.2.5每年年底，由项目部组织对供方进行全面考核、复审，填写合格供方业绩评价表，合格者继续留用，不合格者取消供货、服务资格。根据考核、复审结果，项目部报主管副总审核、总经理批准后，修改合格供方名单，并通报行政部。4.2.6 对服务有重大影响的特定项目可采用评标方式选择供方。供方除具备上述要求外，对同本公司合作关系

38、良好、有良好社会信誉、通过质量体系认证或国家相关认证资格的可优先选择。具体要求：a) 对新接项目由行政部在选择供方前做好招标项目要求书，包括项目介绍、服务要求等，收集符合要求的供方信息，从中初选2-3家作为待选、竞标单位，发放招标邀请或邀请洽商服务合同；b) 总经理、主管副总、项目部、各部门经理组成评审小组，根据投标文件或合同内容填写供方评审表，确定合格供方。所有分包合同均需主管副总审核，总经理批准后方可签定。对外签约权归总公司，由总经理签署并统一加盖公司公章，严禁使用部门或项目部印章对外签约。c)合同中应明确服务项目名称、范围、服务要求（含质量、环境、安全方面）、验收标准、控制方法及相应的违

39、约责任等。d) 项目部负责保存所签定的服务分包合同、供方评审表。4.3 采购控制按采购内容可分为物料采购和服务采购两大类。4.3.1 物料采购：公司部门所需采购物品由项目部统一采购。a) 公司各部门每年底根据自己的实际需要申报下年度日常采购计划，确定年度采购金额，由行政部控制各部门的采购量。b) 各部门每月25日前填报下月的采购计划，详细填写物品的名称、规格、型号、数量、参考价格，项目部汇总审核后，填写各类物品的采购单价、金额及供应商名称，交总经理审批。c) 办公设施、固定资产等大件采购，应由需求部门提交申购报告，将所需物品的名称、规格型号、数量等填报齐全，由项目部审核、公司领导审批后，交项目

40、部实施采购。d) 对服务质量影响不大的日常办公用品可由公司项目部负责选择适宜的供方进行采购，公司不指定供方名单，但须对价格进行控制。4.3.2计划外的采购遇有计划外的采购应向公司项目部申请，总经理批准后按相关规定进行采买。遇有紧急情况采购应急物资，总金额在1000元以下的可先行采购，超过1000元的可先电话请示公司领导，得到批准后实施。填应急采购单,报项目部备案。4.3.3 采购计划制定要切合实际需要，避免造成物品积压或短缺，影响资金的正常使用。4.3.4采购人员要求负责采购的人员要有采购物料经验，了解市场行情，对所采购物料具备初验能力以确保采购的物料质价相符。通过各种渠道收集供方信息，建立信

41、息库，分类保存。通过测算、比较，建立合格供方档案，使用时可随时提取。4.4 采购产品的验证4.4.1采购回的物资应根据审批后的月采购计划库房管理员及时办理入库手续，填写入库单, 对采购物料的数量、规格型号、外观和使用性能等进行综合验证。入库后要做到帐、物、卡一致。4.4.2 验证方式可采取目测、验收、通电、测量及其他必要的手段以确保采购的物品满足服务的要求。4.4.3对重要设备的采购应聘请专业技术人员进行验证，并签字认可。4.4.4当合同中有规定时，采购人员或物料使用人可以到供方现场进行验证。4.4.5对验证不合格的物料，要经部门经理批准，对使用后发现不合格记录、标识，作为不合格追溯供方的责任

42、依据。对不合格物料进行及时退换，或者让步接收。4.5 供方服务质量验证4.5.1相关部门主要负责依据供方特点按月或合同期，对供方服务质量进行检查或综合评价，同时依据对环境和安全影响程度对其施加环境安全影响。4.5.2对已指出却未及时纠正或遭到顾客投诉的不符合服务，主管部门负责人应向服务供方发放整改通知书，令其在规定时间内整改,具体执行不合格控制程序.4.5.3若服务供方无法在规定时间内达到合同要求时，项目部负责人即可根据合同解约条款对其发放解约通知书，令其限期退出所在项目的服务场所。公司重新按照本程序选择合格供方，但应做好服务交接工作。4.5.4对服务供方的考评，应以签约期间的工作表现、顾客满

43、意度为依据。对发生重大过失1次、轻微过失3次的供方将取消其继续签约资格。4.5.5供方费用结算方法由项目部根据供方的服务表现及人员上岗情况，于每月底按实际情况填写供方费用结算单，签署意见后主管副总审核，总经理审批后予以结算。对不合格服务应根据相关规定扣除相应费用。4.6记录的保存对以上相关记录均应按照有关规定年限由责任部门进行保存，使其具有可追溯性。（保存期限以记录清单规定为准）5 相关文件5.1 采购管理规定 5.2 不合格控制程序 5.3 合同付款制度5.4库房管理标准作业程序记录6.1 合格供方评价表 6.2 合格供方名单 6.3验收单入库单 6.4 采购计划 6.5供方费用结算单 环境

44、因素识别、评价控制程序编号：HTWY/CX081.目的为了保证公司环境管理体系在运行及物业管理中的环境因素得到有效识别，使公司期望控制或施加影响的环境因素得到有效控制，通过确定其对环境的影响程度，评价出重要环境因素，为制定环境管理目标、指标和管理方案提供依据。2.适用范围适用于公司的物业管理全过程3.职责、权限3.1管理者代表负责批准重要环境因素清单。3.2行政部负责汇总环境因素评价登记表，并编制重要环境因素清单。3.3公司各部门做好本部门环境因素的识别、评价工作。4.工作程序4.1初始环境评审4.1.1由管理者代表、行政部组织公司各相关部门进行环境初始评审，总经理审批。4.1.2评审范围A.

45、办公区公司各部门办公区。B.项目区项目小区。4.1.3评审办法A.体系建立初期，管理者代表组织行政部等部门进行环境因素调查，并对环境因素调查结果进行识别，形成公司的环境因素清单。B.环境因素识别可采用调查表法、法律法规要求对照法、工艺流程分析法等。4.1.4评审内容A.明确适用于生产过程中有关环境保护的法律、法规其它要求；B.明确办公、生活、生产过程中的环境因素；C.评审现有的环境组织机构、职责划分以及现有环境制度的有效性；D.评价组织的环境行为与相关法律、法规、标准、规范等的符合程序；E.现行的环境管理制度和程序的适用程序；F.对以往不符合法律、法规及事故进行调查研究取得的信息和结论；G.其

46、它管理体系中与环境行为、环境管理有联系的职能或活动；H.相关方的观点和要求。4.2环境因素的识别4.2.1物业管理过程考虑：施工服务准备、施工、服务、日常生活等全过程。4.2.2环境因素识别的依据A.必须是客观存在或可能具有环境影响，且组织能够控制的；B.客观具有或可能具有环境影响的因素；C.法律、法规及其它要求有明确规定的；D.相关方关注或要求的。4.2.3识别时态及状态识别环境因素时，应考虑以下时态及状态：A.三种时态：过去、现在、将来；B.三种状态：正常、异常、紧急；C.八个方面：大气污染、水体污染、土地污染、原材料和自然资源及能源的使用、废物管理、噪声污染、能量释放（如热、辐射、振动等

47、）、其它当地环境问题和社区性问题；D.识别场所：生产区、办公区、生活区。4.3环境因素评价原则影响全球范围、社区强烈关注、不符合有关环保法律、法规和行业规定的都应确定为重要环境因素。4.4环境因素的评价4.4.1公司对环境因素的评价采用打分法。1）对污染物（粉尘、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放评价方法1.1）环境影响的规模和范围：（即判断所造成的环境影响是否超出社区、周围社区、厂界内。凡是造成较大范围环境影响，且后果严重，可被定为重大环境因素，以a表示。）影响规模和范围超出社区周围社区场界内分 值a5a3a11.2）环境影响的严重程度：（特别是容易对员工及社区居民产生较大伤害

48、，甚至危及人类健康及生命的，以b表示。）影响的严重程度严重一般轻微分 值b5b3bl1.3）环境影响发生的频率，以c表示：发生的频率持续发生间歇发生偶然发生分 值c5c3cl1.4）法律法规遵循情况，主要是企业的活动、产品内或服务中排放的污染物与国家、地区或行业的现行污染物排放标准比较，以判断是否超标或未超标，以d表示：法规遵循情况超标接近标准未超标准分 值d5d3d11.5）环境影响的社区关注程度，以e表示：社区关注程度非常一般基本不关注分 值e5e3e1当14时评为重大环境因素；当a或b或d=5时，亦评价为重要环境因素。2）能源、资源消耗评价方法：可节约程度，以g表示：可节约程度加强管理可

49、明显见效改造工艺可明显见效较难节约分 值 G5g3g1当g=5时，确定为重大环境因素。4.5环境因素的统计管理4.5.1公司各部门对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素后，填写环境因素评价表，上报行政部。4.5.2公司行政部依据各部门上报的环境因素评价表组织评价，编制公司重要环境因素清单。4.5.3公司行政部每年一次，将重要环境因素清单报公司管理者代表批准后，下发到体系覆盖的各部门。4.6环境因素及重要环境因素的更新。4.6.1每年原则上对环境因素进行一次更新。4.6.2随着公司的发展变化、外部环境的变化，适当时对环境因素进行更新，必要时对环境因素的识别、评价方法进行修订。4.6.3更新后

50、的环境因素及重要环境因素需经管理者代表进行审批。5.相关文件6.记录6.1. 环境因素评价汇总表 6.2. 重要环境因素清单 危险源辨识、风险评价和风险控制程序编 号：HTWY/CX091.0 目的充分识别公司产品、活动、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，正确评价风险、合理确定风险等级，确定、更新不可接受风险源，以便管理和控制。2.0 适用范围适用本公司产品、活动和服务中危险源的识别评价、更新与管理。3.0 职责3.1 公司各部门配合行政部对危险源进行识别。3.2 行政部将公司各部门危险源汇总，进行综合评价，确定不可接受风险源，制定对危险源的控制办法。3.3 管理者代表负责不可接受风

51、险源的批准。4.0 工作程序4.0.1风险评价方法：本公司对危险源的评价采用“是非判断法”与“作业条件危险性评价法”两种方法结合使用，进行评价，风险评价的方法：a 采用“是非判断法”符合下述情况之一，判定为不可接受风险：不符合职业健康安全法规、标准；直接观察到的存在潜在不可接受风险的（如泄露、火灾、爆炸等）；曾发生过事件，尚无合理有效控制措施的；相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的。b 定量评价时，采用“作业条件危险性评价法D=LEC法”，应用时应考虑作业活动的风险程度、技术、经济能力的可行性。 本公司据实际情况，制定L、E、C值及D值划分表：分值L 事件发生可能性分值L 事件发生可能性1063

52、1完全可以预料相当可能可能但不经常可能性小完全意外0.50.20.1很不可能可以设想极不可能实际不可能分值E 暴露危险环境频繁程度分值E 暴露危险环境频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露分值C 发生事件产生后果分值C 发生事件产生后果1004015大灾难、多人死亡、特大财产损失灾难、数人死亡、重大财产损失非常严重一人死亡、较大财产损失731严重、重伤、一定财产损失重大、致残、较小财产损失轻微伤害需救护、很小财产损失分值D 危险等级分值D 危险等级 320160 32070 160极危险、不能继续作业高度危险、立即整改显著危险

53、、需整改20 70 160时, 判定为不可接受风险。注：评审组确定临界值D。，D D。的危险源则定为不可接受风险，其余为一般危险源。判定危险因素界限值D。的大小不是一成不变的，由评审组依据企业情况加以界定。4.0.3 行政部将评价出的不可接受风险登记于不可接受风险清单中，一般危险源登记于危险源识别评价表中。4.0.4在进行危险源的辨识和风险评价时，应考虑如下情况：a) 常规和非常规的活动和情形，包括考虑：1) 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：2) 因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；3) 人为因素；4) 工作实际是如何完成的；

54、b) 紧急情况；c) 人员，包括考虑：1) 进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；2) 在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；3) 在不受组织直接控制的地点的员工；d) 其他问题，包括考虑：1) 工作区域、过程、安装、机器设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；2) 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的情况；3) 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组织控制的情况；e) 组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.2) 实际或有计划的变更；f) 危险源知识和危险源信息的

55、变更；g) 组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；h) 工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。4.0.5 风险分级控制4.0.6根据危险评价活动结果，将危险源按风险程度分为不可接受风险和一般危险源。4.0.7 不可接受风险作为重点控制对象，其控制措施如下：a 制定目标和指标、管理方案实施控制；b为降低风险，需具备大量资源（有时），当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施，应在方法和规章制度中予以制定控制办法，并对其实施监控。4.0.8 一般危险源的控制措施如下：a 应仔细测定、限定预防成本，在规章制度内规定并进行预防和控制；b 无需另外的控制措施，应

56、考虑用监测来确保控制；c 毋须采取措施且不必保留文件。4.0.9 危险源的管理a. 行政部将危险源清单、不可接受风险清单报告管理者代表审核、批准，发至各职能部门，并保存记录。b. 对于不可接受风险的管理，主要体现在目标、指标、管理方案中，或通过运行控制程序及应急控制程序的方式对其进行控制。c. 因经济状况、技术条件等原因暂无法实施的，应制定具体的实施计划。d. 有关部门在制订风险控制措施或考虑变更公司现有风险控制措施时，应按如下先后顺序考虑降低风险：消除-替代-采用工程控制措施-使用标志、警告和（或）管理措施-配备个体防护装备。4.0.9 危险源更新和持续改进公司的业务活动、材料、职业健康管理

57、体系等发生变更情况时，有关部门应在变更前，针对变更情况识别其与职业健康安全相关的危险源与风险，包括制订必要的控制措施。一般情况下，由管理者代表组织、行政部实施对危险源的重新辨识与评价，当出现下列情况时，应及时更新：a 与公司有关的法律法规、标准要求发生变化时；b 发生重大安全事件后；c 产品结构调整、服务项目更新及服务流程、设备发生变化时；d 公司场区扩建时；e 管理评审要求时。发生上述任一情况时，按辨识评价程序在一个月内对发生变化的活动、产品或服务的危险因素进行识别和评价，将修正后的危险源清单、不可接受风险清单经管理者代表审核批准后发至相关职能部门，将旧清单收回。每年对评价因素的标准进行修订，确定不可接受风险的标准以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全绩效。4.0.10 记录的保管。与风险评估过程中的相关记录，由行政部保管，有效期三年。5.0 相关文件5.1 安全运行控制程序5.2 应急准备和响应控制程序6.0 相关记录6.1 危险源识别及风险评价表。6.2 不可接受风险清单环境运行控制程序编 号：HTWY/C