仓库精细化管理规范-仓库物品存放、收发、清点工作规范

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1、本资料为word版本可编辑、可修改仓库精细化治理规范一、目的规范仓库治理工作，保证对仓库物品进行安全、高效、有序的治理。二、适用范围 适用于公司下属各处的仓库治理工作。三、职责1、公司采购部负责物品的采购工作。2、仓库治理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。3、公司财务会计负责物品的核算。4、公司财务部经理负责仓库治理工作的监督。四、程序要点 1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额： 一般为每月平均消耗量的两倍； 非凡情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额： 一般为每月平均消耗量的3倍； 非凡情况另行处理 (3)各处库存物品的总额，应控制在该处治理费用收入

2、加其他各项经营收入的总和的40%以下。2、物品采购的申请 (1)采购部原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)采购员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 (5)公司财务部主管依据下列内容审核： 仓库实际库存量；当月实际消耗量； 库存物品的限额标准； 下月预计消耗量；下月资金预算。3、物品的入仓程序(1)物品的入仓程序： 仓库治理员应对符合购买计划的物品按照物品验收标准作业程序中的相关规定进行验收； 经验收合格的物品，

3、仓库治理员应开具物品入库单，并将物品分类存放； 仓库治理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐； (2)退回物品的入仓程序： 相关人员将未使用完的物品送到仓库； 仓库治理员应根据核查结果，按照物品验收标准作业程序中的相关规定进行验收;仓库治理员应在每日下班前，根据退回的物品入库单，登记仓库物品明细账，并将物品入库单汇总后传真给公司会计。4、仓库物品的存放治理(1)物品存放仓库的自然条件：有通风设备； 光线充足； 面积宽敞。 (2)仓库物品的存放分类：易燃、易爆与挥发性强的物品； 吸水性强、轻易发潮、发霉和生锈的物品； 常用工具、材料和配件等； 易碎、易损物品； 食品类。 (3)物品存放仓

4、库的区域划分： 合格物品存放区； 不合格物品存放区； 待检物品存放区。 (4)仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离； 划线挂标牌5、仓库物品的存放要求： 易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放吸水性强、轻易发潮发霉和生锈的物品存放注重防潮食品：要放置在经过防水处理的货架上另配备通风、防潮设施。6、仓库物品的领用治理 (1)物品的领用程序： 物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续；仓库治理员根据领料单上所列品种，逐一发放；仓库治理员根据领料单内容登记仓库物料发放明细登记；仓库治理员应于每日下午四点前，将领料单汇总后传真给交公司财务会计核对，并根据会计核算标准作

5、业程序中的相关规定进行相关的账务处理。7、仓库物品的清点(1)每月25日前，仓库治理员应对仓库内物品进行逐一清点。(2)根据清点结果，填写库存物品盘点表。(3)仓库治理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：(4)仓库治理员应在28日前将当月物品盘点表、物品进、耗、存表、物品申购计划表报送公司财务部主管审核。(5)公司财务部会计应于每月2531日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。8、仓库物品治理资料的保管(1)治理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据会计核算标准作业程序中的相关规定进行账务处理。(2)仓库

6、物品治理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在治理处财务部长期保存。9、仓库物品的治理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。五、记录1、物品入库单 2、领料单3、物品盘点表4、仓库物品进、耗、存报表六、相关支持性文件1、采购治理标准作业程序2、物品验收标准作业程序3、仓库盘点检查标准作业程序采购治理标准作业程序附表一：采购部/销售部填写采购申请单 每月25日前 不同意停止采购同意按非凡处理采购不同意跟客户协商重新申请同意按需采购不同意重新申请同意正常采购总经理审批财务经理审批下月资金预算库存限额标准库存限额标准当月实际销量仓库实际库存量公司财务审核中转采购/委托采购，如大礼包等日常库存

7、（牛奶、牛肉）低于标准正常采购紧急采购计划物品验收标准作业程序附表二：收到货物协商处理是否接收检查采购计划/采购申请单检查采购计划/采购申请单计划内计划外退回物品合格正常接收不合格异常物品处理处验收数量，规格，价格不需检验需验收物料目视检查是否损坏，质量是否合格不合格退货并通知采购部一个工作日填写送检卡送检检验合格，开检验报告不合格，退货核对价格，验收入库，签收开具入库单仓库清理标准作业程序附件三：为推动库存尽快走入正常合理，对库存物品进行按市价一定比例如80%计收相应治理费租金，以达到库存最优化目标 库存最优化目标问责直接责任人，集中公司资源优先处理，将异常清理与奖金/业绩挂钩限期清理对外出租销售异常库存按市价计收租金超过免费期的，按市场80%计收治理费，每月邮帐单，超过半年按市价全额收治理费短期内如一个月内免费外协其它物资第一步，发协调解决函第二步，每月邮治理费帐单第三步，问责现任直接责任人，限期处理部门协调领导协商仓库旧机器集团外协按市价80%计治理费列入部门成本按规定摆放整洁计划外库存计划内库存按市价对仓库内所有物资计治理费，租金库存清理盘点作者精心整理，如有需要，请下载。