管理评审输出

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1、管理评审输出资料2020年3月浙江天成机械有限公司浙江天成机械有限公司管理评审会议记录编号：QR-5.6-04会议日期2020年3月1日地点 一楼会议室出 席 签 到蔡XX、李XX、宁XX、王XX、黄XX、叶XX、彭XX记录：公司根据ISO9001质量管理体系 要求，A版2011年1月5日宣布ISO9001 质量体系实施。2020年2月2日2月3日，根据ISO9001标准要求建立质量体 系后的第1次审核，审核组由2位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各 部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审 核任务，发现了 2项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措

2、 施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。质量方针、目标实现情况：见品 质部提供的产品质量符合性分析报告和业务部等提供的部门工作报告。质量管 理体系运行具有符合性、充分性和有效性。纠正和预防措施实施情况：自体系 建立以来采取的纠正措施基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验 证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。广大员工质量意识大幅提高，工作责任心明显加强，特别是经过内部质量 体系审核后，对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意 识，成品率明显得到提高，作业指导书、工艺卡片悬挂在墙上，让职工时时可 以对照操作依据指导生产，违反工艺要求的现象明显减少

3、，产品标识卡片，工 序文件的应用，改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用，防 止不合格品及待检品的非预期使用，都起到了一定的效果。现场管理的开展使 物流畅通，使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。所有接收的原材料外购件和外协件都通过按检验文件进行验证和控制，对 出现不合格时已明确应按不合格品控制程序进行控制，使所有接收的原材 料合格率得到了一定的提高。从2020年，我们公司用顾客满意度调查表及电话 询问后记录的形式，向顾客单位及顾客了解他们对我们公司的产品质量、数量 缺少、产品价格、交货期、售后服务等进

4、行评价。二. 有资格认可证书的人员1、检验员2人；2、内审员2人；评审结论：1、组织机构是合适的；2、资源配置是合理的；3、质量体系运行是符合企业实际且有效的；4、内审中出现的不合格项基本已经得到有效的整改；5、质量方针和质量目标本身是适宜的，除顾客满意度外等均已经达到， 质量手册、程序文件符合标准要求也符合本公司实际，具有充分性和 有效性。6、未发生可能影响质量管理体系变更的情况。可以在2020年4月初接受第三方认证。记录人：张XX日期：2020-3-1浙江天成机械有限公司2020年3月管理评审报告编号：QR-5.6-02版次/修订次：A/0N0.1评审时间：2020年3月1日地 点：办公室

5、参加人员：总经理、管代、各部门、车间负责人、内审员评审目的：评价质量体系，是否满足ISO9001标准的要求，质量方针是否有效 贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，质量方针、目 标本身的适宜性，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容：一. 质量体系运行情况：公司根据ISO9001质量管理体系 要求，2020年1月5日宣布ISO9001质 量体系实施。通过学习、贯彻、执行文件规定的各种内容，对全公司职工进行 了方针、目标等教育。质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯；查询各部 门质量体系文件按规定要求执行情况，对各种产品标识的检查、督促，并对厂 区环境卫生、现场管

6、理等提出要求，并得到落实；已进入正常运行状态，符合 ISO9001质量管理体系标准及本公司质量管理手册，质量体系程序文件的要求， 除顾客满意度外，其余达到了本公司的目标的要求，体系运行基本具有符合性、 有效性。二. 内审结果评价：2020年2月2日2月3日，根据ISO9001标准要求建立质量体系后的第1 次审核，审核组由2位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、 仓库进行了认真的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审核任务，发现 了 2项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在 规定期限内，经验证整改合格。三. 质量方针、目标实现情况：见品质部提供的产品质量

7、符合性分析报告和业务部等提供的顾客满意度报 告。质量管理体系运行基本具有符合性、充分性和有效性。四. 纠正和预防措施实施情况：自体系建立以来，共采取纠正措施数1次（体系运行方面1次，内审2次; 不合格项采取纠正措施，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验 证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。五. 过程业绩分析如下：在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相扯 皮现象时有发生。质量管理体系试运行后，生产车间面貌焕然一新，由于落实 了岗位的工作职责，组织员工学习本公司方针目标，要求他们人人会背，不仅 要深刻领会其含义，而且要紧紧围绕本公司方针目

8、标开展工作，组织学习质量 管理体系的有关文件和宣传ISO9001标准的思想。广大员工质量意识大幅提高， 工作责任心明显加强，特别是经过内部质量体系审核后，对各个不合格项整改 工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识，成品率明显得到提高，作业指 导书、工艺卡片悬挂在墙上，让职工时时可以对照操作依据指导生产，违反工 艺要求的现象明显减少，产品标识卡片，工序文件的应用，改变了以前混堆混 放等现象，特别是产品状态标识的应用，防止不合格品及待检品的非预期使用， 都起到了一定的效果。现场管理的开展使物流畅通，使生产环境面貌发生了深 刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人 保养

9、，维修也有专人进行记录。六. 原材料检验与工序检验质量分析：所有接收的A、B类原材料外购件和外协件都通过按检验文件进行验证 和控制，对出现不合格时已明确应按不合格品控制程序进行控制，使所有 接收的原材料合格率得到了一定的提高。七. 成品检验质量分析：成品检验在质量体系文件实施以后，成品的一次交验合格率在逐渐提高。八. 监视和测量设备及时送检率（共6件，6件在有效期内，及时送检率 100%），品质部负责在半个月内对不在有效期内的监视和测量装置送检。顾客反馈意见及顾客满意度评价九. 顾客反馈意见： 从2020年，我们公司用顾客满意度调查表及电话询问后记录的形式，向 顾客单位及顾客了解他们对我们公司

10、的产品质量、数量缺少、产品价格、交货 期、售后服务等进行评价，收回征询意见表5份； 顾客意见：未发生起。十.顾客满意度评价：及时征询顾客意见和收集质量信息反馈，顾客意见处理有效率100%，通过 对产品质量、交付及时性、价格、数量、售后服务等进行评价，顾客满足度达到 90%。十.销售量通过体系的有效运行，顾客对我公司产品更加信任，销售业绩有明显提升十 二.合同履约率我公司是实行以销定产略有计划的生产方式，由于我公司严格按合同的要 求，在保质保量的同时，按时交货，深得客户的信任和满意，从未发生过撤销 合同之事，合同履约率100%。十三.市场覆盖率我公司的产品主要销往国内南方地区，销售的面还不是很窄

11、，应该继续开 拓和占领国内外市场，扩大市场覆盖率，打响品牌。十四.售后服务由于我公司严格把关质量，致使出厂的产品基本上无质量问题，使之成为客 户满意和放心的产品，取得顾客的信任。十五.采购控制：质量体系进行之后无新增供方，以上单位的原辅材料均能达到并符合我公 司质量技术要求，对上述供方均有对技术力量、生产供货能力、产品质量、价 格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价。现时合格供方为:A类 2家，B类1家，C类1家，共4家合格供方。十六.人员情况现有职工15人，其中管理人员6人，工人9人，管理人员占职工人数的40%， 工人占60%。有资格认可证书的人员检验员2人；内审员2人；以上人员大

12、都进行ISO9001标准培训，检验人员经过检验规程培训考试， 内审人员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩优良。6、有技术人员2名现有的干部和职工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理 的，能满足本公司生产实际需要。十七.文件控制合格率100%管理类文件：内部9个，外来5个；技术类文件：内部7个，外来5个， 未发现控制失效；2接受培训率：100%，培训人次数25人次，培训有效率：100%评审结论：1、组织机构是合适的；2、资源配置是合理的；3、质量体系运行是符合企业实际且有效的；4、内审中出现的不合格项基本已经得到有效的整改；5、质量方针和质量目标本身是适宜的，质量目标除顾客满意度外

13、已经达 到，质量手册、程序文件符合标准要求也符合本公司实际，具有充分 性和有效性。6、未发生可能影响质量管理体系变更的情况。可以在2020年4月初接受第三方认证。改进措施及责任部门：为了提升质量管理水平，建议公司进一步明确各级人员的职责和权限。报告发放范围：参加管理评审的各部门（包括仓库）。编制/日期：张XX202003 01审批/日期：蔡锦者202003 01浙江天成机械有限公司管理评审改进措施编号：QR-5.6-03N0.1改进措施内容：为了提升质量管理水平，建议公司进一步明确各级人员的职责和权限。完成时限：2020年5月底措施：1总经理主持各部门召开会议讨论。2各部门先写自己的职责，部门之间相互写权限，然后汇总。3明确未尽职责的责任或应承担的后果。制订/日期：张XX2020-03-01批准/日期：蔡锦者2020-03-01完成情况：记录/日期:跟踪验证：验证/日期: