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1、宏磊 NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：、部门需求请购单制作请购单：供应链采购管理请购维护请购单选择增加选择存货编码输入数量核对信息无误后保存、审核。:我的工作客户化应用集成财务会寸资金管理供应籬甲一 基础设置-+ Q供应商管理 田销售管难 出口采购计划. 曰冷匚二Z由物资需求申谙二诘购錐护谙购单+ 查询语贴单修订诘贴单采贱管理逍息中心維护洁购单J増加维护丁执行版本号 诘购人外包代料行号存货编码在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核维护采购订单修订订单补货订单 关闭订单采购管理毛我的工作二客户化 曲应用集成 门财务会计.:资金管理供
2、应籬-基础设置供应商管理 J销售管理 21采购计划 采购管理I物资需求申谙 谙购采购订单采购业务类型设t-订单处理錐护订单丁播十划采购大宗原料 一般物料订货 设备类采购 普通采贴阳合同）錐修费用采购受托代销 消耗性采购 借入转采购 供应商寄存管理采皿 普通销售 直运销售采血3执行结果行号存货编码严心丄导护订单 S画匚矽”保存维护行操tt三、采购订单 制作采购订单：供应链采购管理采购订单订单处理维护订 单选择正确业务流程选择增加根据请购单选 择维护修改后输入单价核对无误后保存、审核。供应链基础设置供应商管理 J销售管理 J采贴计划I，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相
3、关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库 制作采购入库单：在收到实际货物以后进系统供应链库存管理 入库业务采购入库选择正确业务流程选择增 加根据采购订单输入实收数量核对信息无误后保 存、签字。在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图消息中心采购入库1业务流程丁増加维护行操作；（事）取消签字 查询 淙核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链采购发票维护发票选择正确业务流程 选择增加根据入库单生成发票核对信息无误后保存 审核。
4、+基础设置+供应商管理+誚售管理+采购计划-采购管理固供应链+物资需求申请+请购+采购订单+到货_采购岌票+查询统计发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程按计划采蜩大宗原料回般物料订货设备类采购 普通采购侑合同） 手续费结算流程 维修费用采购 覺托代誚 消耗性采购 工序外协 借入转采购 供应商寄存管理采购 盲运*肖售采购业务涼程増加丁单据自然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单 在系统里点击左边菜单财务会计应付管理日常业务单据处理单据管理（如下图）电我的工作查二客户化时应用集成2财务会计+i 21总账+i _j现金管理【+应收管理-J
5、应忖管理1+基础设置期初余颔-日常业务-1单据处理单据录入聽鬣鞍*1单据管理聆*单据确认应付录入付款录入+单据核销债务转移A. ：| M 4=1 亠匚选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）谏IH下翻卡片显示刷新全选全消辅助打印操作T联查制单单据日期部门业务员币种原币金额单据状态2012-03-20国内采购部人民币500.00已审核2012-03-20国内采购部人民币50.01已审核最后选择需要制单的单据，点击制单消息中心单据管理錐护发票丨查询 单据操作+审核操作+上翻 下翻 卡片显示 刷新 全选 全消 辅助+打印操作+联查+送!1单）单据号单据日期部门业务员币种原币金额单据伏恋:1回、YF12032000432012-03-20国内采购部人民币500.00已审核2YF12032000462012-03-20国内采购部人民币50.01已审核生成单据后，核对无误点击保存。系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）
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