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1、供应商评价与再评价制度 1/4 1.新供应商资质审核 新供应商应提供样品小样，基地质量管理部按照相关标准进行检验，同时提供相关资质和证明文件，详见集团供应商资质审核管理规定，事业部质量管理部审核合格后，与采购部门沟通制定供应商现场审核计划，由采购部负责将计划发给供应商以确定计划的可行性，计划应包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等相关内容。2.供应商现场审核 依据现场审核计划，由事业部质量管理部和采购部组成审核小组，对供应商开展审核，审核内容包括座谈、文件审核、现场审核、封样，审核过程中供应商应有专人陪同，对所审核相关问题不得有弄虚作假行为，提供的文件、记录等真实可靠，审核组成员依据相
2、关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查，病对审核结果进行记录，所有项目审核完成后由审核小组与供应商人员共同取样封存，带回公司进行检验。审核完成后由事业部质量管理部整理供应商现场审核报告，同时产生不符合整改通知，于审核结束后 5 日内发至供应商，供应商在收到通知后 5 日内对不符合项进行整改，并将整改报告以图片、邮件等形式发至事业部质量管理部，必要时到现场验证整改情况，跟踪验证合格后，且样品检验合格，方可将该供应商纳入合格供应商名录，上报集团，不合格不得纳入名录，老供应商不合格取消供应商资格。供应商评价与再评价制度 2/4 3.检验 质量管理部对现场审核带回的样品按照相关标准进行检验，必
3、要时对相关项目进行委托检验，检验结果纳入现场审核报告。供应商首次供货前，由基地质量管理部、事业部质量管理部、采购部、生产技术部等共同沟通编制原料采购验收标准、修改监控计划、增加检验手册。全项目检验合格后方可入库使用，由事业部质量管理部跟踪原料从生产到牧场，收集生产、储存、饲喂等信息，全部信息符合后方可批量采购，如有任何指标不合格，经事业部质量管理部确认，不得批量采购，重新采购，再次不合格，取消供应商资格。4.资质评价 各基地设专职或兼职人员对供应商资质，按照集团饲料加工供应商提供资质明细对资质过期和缺少的情况进行审查，并将审查结果上报事业部，事业部质量管理部与采购部门沟通，由采购部门对过期和缺
4、少资质的进行索取，审查频率每月至少一次。5.过程评价 采购、储存、生产过程中发生较大质量问题波动时，由基地质量管理部提出，事业部质量管理部组织采购、生产、储运等部门进行临时评价，产生评价报告，根据评价结果，决定是否停止供货，供应商必须对所涉及问题进行整改，事业部质量管理部验证合格后方可继续供货，否则取消供应商供货资格。6.业绩考核 每年两次对名录中的供应商进行业绩考核，一次为 1-6 月份，一供应商评价与再评价制度 3/4 次为 7-12 月份，事业部组织质量、生产、采购、储运、财务等部门对供应商按照供应商业绩考核标准进行考核，由事业部汇总，90分以上为优秀，8090 分为良好，7080 分为
5、及格，70 分一下进行警告或停止采购。7.年度现场审核 每年一次对供应商进行现场审核，可在供应商业绩考核发生后实施，也可依据实际情况而定，考核流程同 2 供应商现场审核，考核不合格的取消供应商资格。8.飞行审核 结合业绩考核结果、月度数据信息等，对质量不稳定和有必要的供应商，事业部质量管理部制定飞行审核计划，在不通知供应商的前提下，对供应商进行飞行审核，考核流程同 2 供应商现场审核，考核不合格的取消供应商资格。合格供应商名录 供应商业绩考核表 供应商现场审核计划 供应商业绩考核计划 供应商业绩考核标准 供应商调查表 现场审核计划 现场审核计划表 供应商评价与再评价制度 4/4 资质审核表 供应商现场审核报告 不符合通知
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