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1、三知了文档，点击可编辑 第 1 页 共 3 页 公司物资(服务)采购控制程序 1.0 目的 1.1 本程序规定了物资(服务)的采购和供应商管理要求，以便确保采购的物资(服务)符合规定要求。2.0 适用范围 2.1 本程序适用于公司对物资(服务)的采购和供应商管理。3.0 职责 3.1 采购工作由行政人事部为归口负责部门，各部门与各单位必须指定物资采购专责。3.2 物资采购专责负责每月物资采购单的填报工作。3.3 各部门或各单位负责人为其部门物资采购的一级审核责任人。3.4 行政人事部负责人负责采购的审核工作，财务部负责采购资金审核。3.5 行政人事部采购员负责每月物资采购工作。3.6 各管理处
2、仓管员负责采购物资的验收入库工作。3.7 经营部负责对服务分包方的选择和统一管理。4.0 程序要点与实施 4.1 物资供应商的选择 4.1.1 财务部负责建立相对稳定的物资供应渠道，与三知了文档，点击可编辑 第 2 页 共 3 页 具备一定规模、信誉较好、商品价格合理、有较可靠质量保证的公司和商店保持较为紧密的联系，以便在价格、质量及售后服务上得到优惠。4.1.2 实行供应商信息登记。由采购员负责把有关供货单位的名称、帐号、地址、业务范围、联系电话及联系人等作好登记，并注意收集商品价格信息，每季度开展一次，并填报物资采购供应商档案。4.1.3 实行供货信息登记。定期对供应商的供货质量、价格、售
3、后服务等方面进行评定，能够提供质优价廉及良好售后服务供应商作为合格供应商，做好记录，与之建立较为密切的联系;相反，对商品质次价高或售后服务较差的供应商将取消联系。每季度开展一次，并填报 供应商评审记录。4.1.4 公用品按照集团公司指定物资供应商进行采购。4.2 采购过程控制 4.2.1 填写采购 a)各部门和各单位物资采购专责，首先盘查库存量，按照仓库管理规定中库存的标准进行审核填报物资采购单，报部门负责人或单位负责人审核签字。b)各部门和各单位物资采购专责于每月 3 日前将物资采购单同时附上上一个月的库存盘查表交行政人事部、财务部进行审核后每月 4 日报总经理审批，如是新增物品或当月量超过
4、额定标准的，须在备注栏注明原因。三知了文档，点击可编辑 第 3 页 共 3 页 4.2.3 仓管员在每月 16 日后对采购物品进行验收入库。对于验收不合格品，返回行政人事部处理。4.2.4 紧急采购 对于因特殊事由需紧急采购的物品，由各部门物资采购专责填报紧急采购单，同时附上采购事由专项说明，报部门负责人审核，行政人事部、财务部审核后，报总经理审批后执行。4.3 服务分包方的选择、管理由经营部按照招投标管理制度、经济合同评审作业规程有关规定进行。4.4 对违反本程序规定者，处罚 RMB 100-500 元。5.0 引用文件和记录 5.1 招投标管理制度 5.2 经济合同评审作业规程 5.3 物资采购单 5.4 物资采购供应商档案 5.5 物资采购供应商评审记录 5.6 紧急采购单
公司物资(服务)采购控制程序
