实体店运营计划

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1、实体店运营计划实体店运营计划 生产，销售，实体店，网店连锁一体化 关键词 不要用低价去吸引顾客 不要让顾客觉得买的东西便宜！而是让他们感觉他们占了便宜 一、注重店铺的服装摆放及宣传 店铺选址如果不在繁华的街面上，路过的人群是没有采购服装的需求的，那么店铺的服装摆放就很重要，门口可以挂上夸张的独特的搭配，目的是吸引人来看。品牌断码，商场专卖撤柜呀之类的标幅都可以醒目的挂出。总之，只要能把顾客吸引到店内的方法，都可以尝试下。 二、陪衬对比法 人无论对价格还是美的心理感觉，都是在比较后才知晓的。所以对主推的服装要对比着卖，顾客在挑选甩卖的衣服时，在旁边摆放上质好价高的服装，让顾客自己去对比选择。例如

2、，卖真丝衣服，就在旁边摆放假真丝的面料，并且告诉客户怎样辨别，那手感和穿上后的感觉是完全不一样的。价格即使高一些，人还是愿意多花一点钱买好的。 三、笼络人群中的领导者 大批的低价甩货可以带来人气，中国人爱跟风，大部分人拿不定主意，一群人中总有一两个自然的领导者，她们的言语就特别有影响力，所以要多刺激她们讲话，她们一旦热情，品评这个是真品牌，那个价格合理，识货的人就会让周围的人加速判断。对这样的顾客要不见山见水的笼络，她们可以帮你带来很多顾客，也会帮你无形中“卖”出很多。 四、培养服装知识及搭配常识 店主应该懂得一些服装知识及搭配常识，见到顾客热情的告诉他们怎么辨别服装的做工、面料、染色、辅料，

3、好衣服和差衣服的区别，如何搭配等。顾客对服装了解的越多，越愿意购买你的服装 五、 做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情。满意。周到的服务。 六 对客户在销售和使用过程中出现的问题须办理有关手续，帮助联系有关部门妥善解决问题 七 收集知名品牌营销信息和用户意见，对公司营销策略，售后服务，新产品开发等提出参考创新综合意见。 八 掌握所属辖区的市场动态和发展趋势没根据市场变化规律没提出具体的区域营销计划方案，以及个人的营销工作计划和细则。 九 管理 程式化是原则的表现,是管理的基本内容和核心工作.在一个企业中,从一个员工到一个团队,从主管到普通员工,从上级部门到下级部

4、门,行为需要标准化,规范化,有章可循,有法可依.加强程式化的管理方式,能够更好的展现企业文化,使企业更快捷的达到经营目标,同时也给员工紧迫感,促进员工对个人奋斗目标的思索,加强员工对自身技能的提高. 人性化,是管理灵活性的体现,是对程式化管理的补充,也就是以人为本.共同参与,共同发展,共同分享为目标使员工的个人的创新能力得到最大限度的发挥.而个人价值极大化的体现,离不开团队的帮助和支持,从而团队的集体创新和集体责任感得到提高,在此基础上,企业的核心竞争能力必将得到提高. 以上是公司的内部管理的一部分,针对你所说的问题.拿出来和你分享,希望对你有所帮助,按照这种管理方式制定出自己的套管理方案 订

5、单管理 完成对订单全面的管理和控制，包括制板、报价、接单、出货和订单跟踪报表。 制板：对板期进行规划，开制板单、查验样板到样板出货、样板计价及对样板进度进行全面的跟踪。 报价：对订单进行成本预算，对外报价。 接单：开制销售合同，对订单进行各种分析并监控订单进度。 出货：对订单进行出货和装箱管理。 报表：对订货和交货进行分析统计，自定义各种分析报表。 生产管理 完成对生产过程的管理和控制，包括生产制单、物料需求、布料跟踪、车间收发、发外加工及成本核算。 生产制单：根据板单自动开制全面的生产制单，包括款号、配色配码、图样、工艺、尺寸、物料清单、包装要求、其他 说明，对生产进行科学的排期和全程监控。

6、 物料需求：对生产制单的物料清单进行需求汇总，并对照库存和在途数作出物料采购计划。 布料跟踪：对布料进行检验、测试及布料耗用全过程进行跟踪。 车间收发：对车间领料、生产入库进行登记及控制。 外发加工：设定外发加工工序，开具外发加工合同、外发出库、外发入库管理，根据加工厂交货、领料、质量情况进行 发外费用结算，对外发加工进行监控。 成本核算：对完工的生产单进行成本核算，可以从物料系统引入物料成本，从工票系统引入人工成本，从发外系统引入 发外成本，也可以加入其它成本，如管理费用等。 工票管理 对工票飞仔进行电脑化管理，包括设定工序、输入裁单、工票打印、工票分配、工票录入和报表中心，方便计算工人的计

7、件工资和进行生产进度跟踪。 设定工序：针对生产制单设定工序，支持从快速设定工序、预留工序、后补工序、合并工序，引入GSD工业工程概 念，可参考工时、难度等因素打工价，改进单纯凭经验定工价的传统作法。 输入裁单：输入裁床排唛、拉布比例，电脑自动分扎，生成裁剪分扎表；裁剪时充分考虑色 差批号、手工扎号、按比例 裁剪、不按比例裁剪、手工裁剪、按实扎录入等多种个性化需求。 工票打印：工票印制模板多种方式自由设定，支持针式和激光打印；可选择工序、选择部位、选择页码范围进行打印， 工票列印记忆功能可减少人为重复列印失误。 工票分配：对特定的工票可分配到某一班组，可一定程度减少工人买卖工票情况。 工票录入：

8、对员工完成的工票进行条码录入；同时提供多种录入方式，包括条码录入、手工输入、无票录入、签名录 入、计时录入和其它方式录入，从而得出准确的计件和计时工资，统计工票时系统会自动提醒是否重复录 入，提示超数，完全杜绝假数、假票及统计误差。支持补飞、返工、掉飞特例。 报表中心：报表中心提供多种自定义的报表、图表，包括工序工价表、裁剪分扎表、生产进度报表、计件工资汇总表、 工人每日产量统计表、裁剪超数表等，帮助管理者轻松掌握生产细节和查控生产进度。 采购管理 对采购进行全面的控制，包括物料计划、请购、采购、收料和入库，可以从不同角度查询在仓物料及在制订单的物料。 请购：对一般非生产性物料或其它物品进行请

9、购。 采购：从物料需求计划导入，勾选所需物料进行采购，并发出采购订单；支持从已审核的请购单进行采购，也可以避开 请购程序直接采购；可以并单采购，也可拆单采购，操作时自动提示已购数量。 收料：对供应商所送物料进行暂收入库，并通知QC进行检验，待检验后，确定数量和质量后再做入库处理；支持物料 批号管理，在收料时系统可以生成到料通知，通过短信或提醒中心提示相关部门。 入库：对暂收物料进行登记入库。采购入库时可以调出采购订单或收料单，从中引入相应物料的名称和数量，再作进一 步修改，入帐生效后即改变库存，产生应付款项。 报表：提醒生产期快到未采购的款号，采购已发出送货期已到而未入库的订单，付款期限已到但

10、未付款的订单给操作 者，使得业务操作万无一失。 仓库管理 对仓库进行全面的控制，包括期初数据，入库，出库，调拔，盘点，月结。 入库：对采购入库，生产入库，外发入库，一般入库的管理；在物料入库时，可以输入物料的批号和色差，并由系统自 动向相关部门提示到料通知。 出库：对车间领料，销售出库，外发出库，一般出库管理；领料部门根据物料计划和到料通知列出的批号和数量引入物 料进行领料，减少人工输入领料单的繁琐和错漏。 调拔：对订单之间，仓库之间的调拔管理； 盘点：全面，快速的盘点机制；系统支持特定仓库，特定的货品类别进行盘点，打印空白盘点表，根据实盘数经入帐后 即修改帐面数为实盘数。 月结：对仓库进行月

11、结，月结将统计本月所有的进销存数据，并作为下月的期初和年结的依据。 报表：支持多仓库管理，支持库存检索，最高、最低库存报警提示功能。 船务管理 对公司进出口货物进行管理，包括合同备案、报关商检、装箱单及各种船务单据管理。 商品编码：海关商品编码贯彻联系所有物料及成品，自动汇总进口料件和出口总数。 备案合同：建立进口料件与出口成品对应关系，自动核销，方便手册加工合同的订立、修改加签。 船务单据：出货单、装箱单、装船通知、出车纸、进口许可证、商检证、产地证的套打和统 计功能。 装箱管理：根据销售合同中的装箱要求和装箱比例，自动根据出货单生成装箱单，对应箱号、比例、净重毛重等信息， 经人工修改审核后

12、即可打印装箱单据。 考勤管理 对员工考勤进行IC咭电子处理，人事、考勤一体化解决方案，可实现人事档案管理、快捷排班操作、多班次设置、智能调班处理；最后得出准确的考勤分析报表，结合工票管理,可以顺利进行计件工资结算。 数据采集：通过网络将考勤机数据采集到电脑中存储 人事档案：全面的人员档案，包括个人信息、工作信息、介绍担保等其它信息，员工招聘管理、异动记录 排班处理：台历式智能排班，考勤排班直观方便，可对班组进行排班，也可对个人另行排班。 调班处理：可灵活设定调班规则，当员工出现调班情况时，考勤系统可根据实际情况自动识别。 请假加班：请假申请单的录入、查询和统计,可导入一个部门或某个员工进行加班

13、，加班处理可结合实际刷卡数据进行 识别。 考勤处理：根据刷卡记录和排班情况统计考勤结果，生成日报表 签卡处理：对外出、漏刷卡员工由部门主管进行签卡，注明签卡原因 考勤统计：生成考勤月报表，作为工资计算的依据 考勤报表：考勤流水帐、考勤异常报表、考勤日报表、考勤月报表、加班报表、请假报表 餐饮管理：支持计餐、打饭票和实时报餐计餐等多种方式的餐饮管理；通过实时餐饮系统，员工可预先进行报餐，饭堂根据报餐人数进行配餐；在员工就餐时，如果没有报餐，餐饮机会发出报警，饭堂人员可不予发餐；也可以针对有无报餐的员工定义不同的扣款标准。 应收应付 针对供应商应付款和客户应收款进行全面管理，在外发加工过程中，对牵

14、涉到往来帐目的管理问题，可以通过此系统进行有效处理。 业务关联：业务与应收应付自动关联，业务数据，如采购、出货、出板、外发加工单据，能 够自动生成应收应付数据。 往来核销：处理各种往来模式，包括预付款、现款、分期付款、往来款相互冲销等核销模式； 信用控制：对一些分期付款的客户，可以预先设定客户的资信额度、付款额度等，在业务下单时，系统会自动提示本单 的资信额度、欠款情况、余款情况和本单金额，有效进行信用控制。 立帐操作：系统可以根据入库单进行货到立帐，也可以根据进货发票关联入库单，做到票到立帐； 付款核销：在付款界面，选择供应商，系统提示本供应商的未结算单据，输入结算金额，可进行自动核销或逐单进行核 销。 应付调整：由于某些原因应付款有变动时，需要进行应付款调整，在调整时须注明调整原因和对应的财务科目。 报表中心：给管理层提供各种应收应付报表，包括应付款余额表、帐龄分析表、付款核销统计表等；应付款余额表可以 集中反应各供应商期初金额、本月进货、本月付款、期末结余、经手人等综合信息，使资金往来非常清晰、一目了然。