环境有害物质管理办法

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1、环境有害物质治理方法1=一、目的：识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质 的操纵要求，确保环境治理有害物质治理体系有效运行。二、用适范围：2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供给商环境有害物质的治理。2.2本组织产品生产过程环境有害物质的治理。2.3本组织成品出货环境有害物质的治理。三：权责3.1环境治理代表:负责制定环境X,总体筹划和组织实施环境质量保证体系,确保环境质量 保证治理体系的有效运作，保证环境质量治理体系有效延续动作所需的人员和资源，组 织环境质量保证治理系统内部审查及环境质量保证体系治理的上传下达.负责环保法 律法规及其它环保信息的搜集；并传达

2、至相关单位；本治理程序的方案/实施推动.3.2采购部：负责搜集购入的原材料&耗材&辅助材料的环境物质检测资料、MSDS表等有 关环境的数据符合我司标准；环保信息之传达；供货商的环境体系之评估.3.3品质部：进料&制程&出货各制程环保管控；公司内部及供货商材料进行验证及内部环境物质检测.环保内部审核方案作成及实施，公司环保状况的定期稽 核。员工环保培训教材的修定，制定培训方案，按照教材对员工进行环保意识的培训。 对供给商环保意识的培训及环保体制的考核。3.4业务部：明确各客户所需产品之环保要求，并传达至各相关单位.3.5生产部：负责管控环保材料的制造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，预

3、防造成污染.3.6仓库：负责各原材料&耗材&辅助材料&成品&半成品的收、发料以及库存治理.负责不合格品的隔离及摆放，检查相应的环保标签的张贴4.0内容4.1环境方针&环境目标4.1.1环境方针：认识到爱护地球环境是人类共同的重要课题之一，在厂内活动全部方面开展环境爱护活动. 本公司全本员工向顾客及社会群众承诺：(1) 、遵守国家环保法规及其它要求。(2) 、建立完整的环境治理体系及有效运行，树立良好的环境行为及延续改良。(3) 、不断提高全体员工的环保意识和技能，(4) 、严格操纵污染物的不正常排放，最大限度的减少工业生产噪声。(5) 、完成质量、平安、效益和环保同步开展。5.12:环境目标采

4、纳环保材料，全面推行绿色制造.坚持环境爱护为开展理念，珍惜生命，力争在市场剧烈 竟争中有一席之地，成为一家绿色制造质量可靠的材料厂商.为了使承诺能够有效的完成 和达成，我们公司要求全体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步，牢记方针，遵守程序，遵守法律，完成目标.环境负责人应依据公司运作方向及目标，制订环境环境方针，签核后书面公布.要求公司全体 人员通过多渠道接受环境物质治理相关知识且能透彻理解环境方针要求，为确保环境方针被 全体员工所理解与执行，治理审查时需对环境方针之延续有效性进行全面评审.要求每年对 环境方针作一次符合性评价，并依据实际情况对其进行适当的修订，如有客户需求和法规要 求时及

5、时修订.6.0环保文件与资料管制6.1文件发放由环境治理者代表依据责任与岗位需要确定文件发放范围，经总经理或其 授权人批准后由品管部工作人员负责发放到有关部门，并在文件发放与回收表 中记录。环境品质治理文件发放前盖上“受控章，确定发放代号，作为有效受控 版的标识。6.2环保相关记录保管3年以上，由品质部门统一保管。相关记录表单上注明环境物质相关检测内容.7.0环保教育训练管制7.1教育训练方案之制作、训练种类、训练方法、训练之评估、内外训之作业流程及登录 等，均依照教育训练管制程序实施.7.2各部门人员做教育训练方案时需增加环保相关知识培训内容，并进行考核，新进人员 需考核OK前方可上岗.7.

6、3环保相关资识及技术能需求鉴别：7.3.1每年年底由环境质量保证委员会主导，并与人力资源部及各部门主管进行协商后， 将次年环境质量教育训练课程及相关技能要求列于年度教育训练方案表，并提报环境治 理代表核定以作为相关单位进行教育训练及人力鉴别之依据.7.3.2受训人员应准时参加课程并签写培训签到表及成绩记录表，无故不参加教育者记警告以上处份，如有请假，需以书面形式提出申请，并经单位主管确认，环境治理 代表核准方可，并在后续(教育训练后一周内)执行补课作业.7.3.3公司员工接受环境教育训练这效果验证可分2种形式:特定岗位如：IQC/采购/技术/ 内审员等之相关人员视课程内容须考核，考核工程依实际

7、情况而定，具体分为:笔 试/口试2种类型，培训效果记录于培训签到表及成绩记录表；课程内容为环 境根本常识&法律法规等可采纳现场提问的形式来呈现受训效果.7.3.4全部教育训练相关记录均须在受训3天内，由教育训练主办单位统一搜集交人力资 源部存档管制.7.4环境质量教育训练及认知执行:为有效达成各期所订之环境X之意图，各项环境教育方 案及参与人员如下：7.4.1高阶治理人员:由总经理及环境治理代表于环境治理审查会议中陈述环境X之意图或 检讨环境目标之达成追踪，以加强对环境物质治理重要性之认知.7.4.2单位主管:每年应不定期研讨本公司之环境质量保证系统治理之相关制度文件.7.4.3 环保产品作业

8、人员应不定期接受与其作业有关之法规或内部规定之讲习.7.4.4内部环境稽核人员应由已取得ISO内审员资格论证且接受环境质量 保证委员会特定之环境治理系统内审课程并考核通过之人员任定，已 获得环境质量系统稽核员，环境品质治理者代表需颁发任命书或经外 部培训师施以4H以上之相关人员任定，合格前方可担任稽核工作.8.4.5欧盟之ROHS指令/SONY之相关GP知识以及国际各国地方法律法规 之相关条约规定的讲解由环境治理代表安排专业人员进行讲授.9.0环保信息沟通9.1公司内组织间沟通:为使组织功能充分发挥，通过公司以下或不定期之 活动加以协调沟通，以达相互了解，进而发挥积极互动之团队精神以达成 环境

9、治理目标.9.1.1环境治理审查会议/员工教育活动/标语及告示牌/E-Mail/联络单.9.2对外沟通:为使环境治理承诺，目标满足客户及利害相关团体之要求，需 主动对外宣告推动环境治理之相关信息,可通过:E-Mail/联络单/的方法达成沟通之效益.9.3客户信息搜集经批阅后，视信息内容要点传达至公司内部相关部门，假设关系到公司 外部相关单位时，应以电子信息传递或召开会议进行宣导，环境治理信息经内外 沟通传达后，应对其进行调查评审，以满足信息内容的要求.9.4销售部负责将客户相关环保信息传达给品质部，品质部负责将客户环保信息&环保法 规统计登录于“客户环保需求一览表上，每月更新一次.9.5全部相

10、关信息（包含电子档/公告/会议记录/联络单/等方法传达）均应统一登录于公司内部网上上以方便数据查找与调阅，每月更新一次.10.环保供给商选择与治理10.1针对环保材料的购入增加如下内容：10.1.1供给商调查：原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组，成员由物流部. 品质部.技术部等人员组成，展开对环保物质的调查，在确认各项调果结果均符合要 求后，采购依据客户和实际要求将其纳入环保合格供给商的选择范围.10.1.2供给商调查:采购单位应进行供货商调查合格后，鉴别其供货能力及质量是否到 达环保要求（满足SONY绿色伙伴或至少通过ISO9001质量治理体系认证任一条款均 可为银禧之环保合格供给商

11、），经调查被成认之环保合格供货商必须登录在“环保合 格供货商目录上.10.2供给商治理:技术部对初步选定之原材料供给厂商提供材料规格要求（材料规格要求 包含环保物质之要求，其数据X于客户产品，采购在样品成认时需要求其提供材料规格书，环 境治理物质不使用证明书，第三方测试汇报（第三方机构的检测汇报请在过期前15天重新提 供.第三方机构的检测汇报的有效期为一年），MSDS,材质成份表及材质证明等相关环保资料.10.2.1采购传达至供货商我司的“供给商材质保证书；要求供货商送样及送货的部材必 须符合我司的“供给商材质保证书中对环保的要求，并签回保证函；每送样及每批送货时 必附环境物质检测汇报有资格的

12、检测机构的环境物质检测汇报，如：SGS、CTI等汇报 自生成之日起有效期为一年，并于产品外包装上贴上相应的环保标签.10.3供给商稽核对象:原材料厂商（取得SONY绿色伙伴认定资格厂商除外）；稽核时机:新开 发供给商/环境治理物质重大异常发生后安排，依据供给商环境治理系统稽核方案执行定期 稽核，以确认供给厂商环保体系是否保持；稽核标准:环境治理物质标准.10.4环境质量保证小组于每年初制定供给商环境治理系统稽核方案，经环境治理代表核准后, 由采购单位于稽核前一周通知各供给厂商，现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场汇报, 监查结果记录于“环保体制监查汇报上并取得厂商认可，针对不符合项，由被稽厂

13、商填写 “环境监查缺失改善汇报，由环保稽核小组对改善效果进行追踪.品质部汇整厂商稽核结 果交采购单位，此将成为该供给产商是否可成为环保合格供给商的依据.11.0变更治理要求11.1针对环保材料增加如下内容：11.1.1变更分环保负责人变更/原材料变更与生产工艺变更.11.1.2环保负责人变更须填写变更治理确认书通知客户。11.1.3制程变更，生产地点变更按客户要求通知客户.制程变更需经技术.品质以及客户同 意前方确认变更.生产单位环保确认，确认不混入和不添加环境禁用物质方可投入制程使用. 品质需监操纵程设备之变更，一旦有变更，马上取半成品或成品进行环保检测.11.1.4材料变更，及副资材的变更

14、必须重新确认.向供给厂商索取新原材料的检测汇报，材质 成份表，（环境治理物质不使用证明书）等环保相关资料.由客户同意后执行变更！12.0产品标识与追溯治理12.1进料环保标示12.1.1我司进料的原物料均全部为环保产品，IQC检验OK后贴IQC进料标签及ROHS标签。12. 1.2环保NG品贴环保不合格专用标签.13.0进料检验管控13.1环保材料资格确认:先依验收单料号或品名规格，核对“供给商环保资料一览表，确认 该材料是否已获环保材料资格的检定成认，供给商需提交“产品检验汇报 “有害物质检测 汇报或“MSDS汇报，否则以不合格判退.13.2包装状况确认：料名.品名.LOT NO.环保标示，

15、13.3环保材料检测，全部原材料均需检 测环保，含辅助材料.测试工程及检验标准参照“环境治理物质判定标准.13.4环保材料进料时相关环保标示依上述方标识.13.5环保NG品均以“致命缺陷工程对待，采取0收1退供给商.13.6 IQC针对每批检验完毕后需将其环保测试表单附在进料检验汇报后，并于备注栏中注明 环保测试状况.13.7对环保测试产生争议时托付第三方公证机构进行测试.13.8对供给商交货时随附的有害物质检测汇报，假设有过期现象，则由品质部将过期汇报转 采购，由采购于一月内提交版有害物质检测汇报；假设供给商未按时提交者，将由我司品质部 环保负责人提出送外检测，所用测试费用由供给商承当.14

16、.0制程管控14.1生产过程中禁止环保产品使用非环保助剂辅材，以免污染环保产品.14.2环保产品所使用之辅耗材料/治工具/溶剂类/药水类及必须经环保测试设备测试OK之 材料.并把测试记录在（治工具检测一览表）15.0成品入库与检验作业 15.1入库前由品质部依“产品检验标准与“客户环保需求一览表进行检验，合格则入库, 不合格则依“不合格品管制程序办理.15.2产品于入库前依客户需求贴附环保相关标识.15.3每年一次抽样送第三方检测机构测试（如SGS等），假设客户特别要求则依客户要求另行 送样检测。15.4品质部每年定期一次针对厂内制造出的成品进行环境物质检测有资格的 第三方检测机构检测，如：S

17、GS、CTI、TUV等等，环境物质检测工程必须含括“镉、铅、六 价铭、汞、PBB、PBDE 特别客户要求的环境物质要求检测工程除外，并将汇报存档，假 设检测不合格则依“不合格品管制程序执行.16.0出货管控16.1成品仓库依据方案部提供的“出货通知单之日期安排，提前将货品放置于待检地域并 通知OQC检验.16.2 OQC核对包装.品名.料号.数量及环保，环保检验标准依“客户环保需求一览表进行核 对各产品之环保状况是否符合客户所需，合格方可贴合格标识出货.16.3经判定为环保NG品则依“不合格品管制程序办理.17.0环保不合格品管制要求17.1. 进料不合格品:在进料阶段，如发觉禁用物质，应马上

18、隔离至环境不合格区，并于货品 上贴示“环保NG待与供货商商量处理对策。由厂商送第三方做周密测试，测试OK继续使 用,NG则贴示“环保NG做报废处理，填写环境治理物质异常调查表及环境治理物质 预防矫正措施表，扩大追查其相关货品及对象，调查不合格品的数量，批次，生产日期及 厂商，展开对类似品的水平追查.必须按当地法律处理，供给商应出使报废的书面证明及图 片.17.2. 制程中不合格品:在制造生产阶段，如发觉禁用物质，应马上关机停产，将整批货品马 上隔离至环境不合格区.并于货品上贴示“环保NG马上汇报治理代表紧急处理.17.3. 成品不合格品:发觉成品含有禁用物质应马上隔离至不良区并于货品上贴示“环

19、保NG 马上汇报治理代表紧急处理.17.4. 已出货之不合格品:发觉已出货之成品中含有禁用物质，应马上通知客户召回贴示“环 保NG隔离存放，并汇报治理代表紧急处理.17.5全部不合格品发生，填写环境治理物质异常调查表及环境治理物质预防矫正措施 表.应扩大追查其相关货品及对象，调查不合格品的数量，批次，生产日期及厂商，展开 对类似品的水平追查.必须按当地法律处理，并向全部客户出书面的证明.18.0环保异常处 理改正与预防治理18.1. 在进料阶段如发觉禁用物质，供货商必须提出分析及改善措施，经本公司确认同意后， 下五批材料必须提供检测汇报，经确认合格后，方可重新成认此材料.18.2. 在制程阶段

20、如发觉禁用物质，必须内部作分析及改善措施.18.3. 在成品阶段如发觉禁用物质，必须内部作分析及改善措施.18.4. 已出货之成品如发觉禁用物质，必须内部作分析及改善措施.18.5. 在各阶段如有发觉禁用物质，应检具环境治理物质预防矫正措施表，填写不合格原 因，送交治理者代表.治理代表应马上召集相关人员分析，拟定改善措施，实在做好再发预 防，并向总经理汇报.19.0内部环境治理物质管制审核详见环境治理评审程序19.1. 内部审核在推行初期，将视实际情况进行不定期审核，其后将每年执行一次，应拟“环境治理物质年度内部稽核方案表，依其表所列根底上确 实执行稽核.19.2. 审核人员由治理代表指定“环境内部审核合格人员发给派令执行任务.审核人员应 有培训过ISO的内部审核员证书，有培训公司的环保管制标准.19.3. 审核完成应汇总数据于“环境治理物质审核总结汇报书提 缺失改良方案及今年度环 境方针检讨，实在填写缺失原因及改良确认，呈治理代表、总经理签核.20.0相关付表