产品审核VDA65培训教材

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1、产品审核产品审核3/9/20231培训目标培训目标l了解产品审核过程l掌握产品审核与过程审核及体系审核的区别l掌握产品审核的目的l掌握产品审核的评价办法l掌握产品审核检查表的编写l掌握产品审核的实施l掌握产品审核报告的编写3/9/202321 引言引言l产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。此时对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。l在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反应的程度。l产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品

2、审核不能替代生产过程中的检验。3/9/20233l产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。l可以在各个经营过程中进行产品审核，如：产品开发产品开发产品制造产品制造产品销售产品销售l在本书中产品审核主要是关于产品的制造过程。l通过产品审核来反映质量趋势及重点缺陷。有时可以发现体系缺陷，以便采取进一步的审核，如：过程审核和体系审核。l产品审核VDA 6.1 质量管理体系的一个组成部分。企业最高管理者必须认同产品审核的任务和目标。1 引言引言3/9/20234l产品审核时，

3、企业可使用下列判别依据：检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）验证生产的均衡性识别缺陷、变化及趋势发现潜在的风险反映顾客的感受在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助尽早对售后问题采取反应验证所采取措施的可信度法律规定。1 引言引言3/9/20235l实施产品审核的重要前提在于，是否具有相应的允许系统地、独立地进行审核的组织机构。l通过制订审核计划来确定在生产过程的什么阶段进行产品审核。在制订审核计划时，要考虑经济性、产品的复杂程度以及产量问题。1 引言引言3/9/20236l2.1 概念解释概念解释2.1.1审核审核(audit)ISO9000:2000 3.9.1：为获得审核证据

4、（为获得审核证据（3.9.4）并对其进行客观的评价，以确）并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则（定满足审核准则（3.9.3）的程度所进行的系统的、独立）的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程（的并形成文件的过程（3.4.1）。注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织（3.3.1）自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格（3.6.1）声明的基础。外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求（如：GB/T19001和GB/T24001-1996）的

5、认证或注册。当质量和环境管理体系（3.2.2）被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方（3.9.8）时，这种情况称为“联合审核”。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/202372.1.2 产品产品(produect)ISO9000:2000 3.4.2：过程（过程（3.4.1）的结果）的结果。注1：有下述四种通用的产品类别：服务(如运输);软件(如计算机程序、字典);硬件(如发动机机械零件);流程性材料(如润滑油).许多产品由不同类别的产品构成,服务软件硬件流程性材料的区分取决于其主导成分。注2：服务通常是无形的，并

6、且是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。软件由信息组成，通常是无形产品并可以方法、论文或程序的形式存在。硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称之为货物。注3：质量保证主要关注预期的产品。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/202382.1.3 产品审核产品审核 产品审核产品审核是对是对检验检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：细则的策划、实施、评定和记录存档，即：检验特性检验特性-定量和定性的特性。定量和定性的特性。检验对象检验对象-有形产品。有形产品。检验时间检验时间-在一个生产工

7、序结束后，交给下一个顾客在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部（内部/外部）前。外部）前。检验根据检验根据-额定要求。额定要求。检验人员检验人员-独立的审核员。独立的审核员。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/202392.1.3 产品审核（续）产品审核（续）注1：有形产品是过程的结果，例如：原材料、各种半成品（包括部件）、装配结果、总成及提供给顾客的最终产品。产品审核是检查新状态产品的特性，而不上检查使用过较长时间的产品。注2：顾客可以是内部的也可以是外部的。下一过程或下一生产设备也可以被认为是“顾客”。注3：产品审核一般由产品的制造者（企业）进行。产品审核按照D

8、IN ISO 10011第1部分实施。审核员须熟悉产品及其生产过程，须有使用信息载体的 权限。另外，视目标的设定，审核员还有权读取描述顾客对缺陷反应的信息。产品审核时所进行的检验是按照确定的检验流程计划进行的。产品审核时所进行的检验是按照确定的检验流程计划进行的。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/2023102.1.3 产品审核（续）产品审核（续）注4：根据VDA 6.1 提问15.1，在产品审核的检验流程计划中须确 定:抽样的方式和范围(及件数)、检验特性的种类及数量、检 验方法和检测器具、检验结果的评定（与内部/外部的标准 或技术规范和图纸要求相比较）。注5：产品

9、审核评定的结果应被看作为对所有质量控制措施的评审。若发现与技术规范有偏差，则须采取纠正措施。若发现重要 的特性（特别是与安全性相关的特性）与额定值和/或极限样 品的偏差，则必须采取直接的行动，例如：封存或对生产部 门所有的产品进行分选，必要时须封存或分选开发部的产品。注6：从产品开发阶段（样件）、各生产阶段一直到发货都可以进 行产品审核。各生产阶段的审核以及必要时从顾客的观点出 发所进行的发货产品审核在方法上都是一致的。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/202311l2.2 2.2 目的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运的产品是否与技术文件、图纸

10、、规范、法规以及其他额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验范围取决于该产品的复杂程度及产量。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/202312 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。在产品审核时了解顾客对

11、产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客接受自己的产品。2 概念解释及产品审核的目的概念解释及产品审核的目的3/9/2023133 汽车制造厂及其供方的产品审核汽车制造厂及其供方的产品审核l3.1 产品审核与其他审核方式及检验的区别产品审核与其他审核方式及检验的区别 产品审核与其他审核方式及产品检验只有部分的共性。表1列举了部分审核方式及产品检验与产品审核的区别。3/9/202314验收检验 产品审核 体系审核 过程审核 100%检验

12、批量生产中的检验 首批样品 厂检验证书 SPC 频次 按计划，一般是经常性的 按计划，一般一年一次 按计划及根据需要 持续 持续 根据顾客的要求 自选或根据顾客的要求 持续 检验特性 根据顾客的要求和期望选择的特性，重要的过程特性和产品特性 质量管理体系各要素 选择评定过程所需的特性 定量和定性特性，能力不足的特性 选择产品的特性，根据顾客的期望 根据顾客的要求 选择及根据顾客的要求 过程控制所需的特性 能力指数 抽样反映的是短 时过程能力，可以得出关于生产过程状况的结论（满足体系要求的符合率）过程参数的短时能力 如：cpk 1.33的定性特性项目及定量特性项目 产品特性项目的短期和长期能力

13、根据顾客的要求 自动调查短期和长期能力 检验方法 选择专门用于产品的方法 检查文件资料是否符合要求及落实情况如何 选择专门用于过程的方法 选择专门用于产品的方法 选择专门用于产品的标准方法 与顾客商定 选择专用于过程和产品的方法 审核员/检验员的素质 熟悉产品及其生产过程，了解顾客的要求和期望 D IN ISO10011 第2部分+EOQ 的证书，VDA 6.1 证书 熟悉生产过程 具有关于所检验特性的知识 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的期望 具有关于所检验特性的知识，了解顾客的要求及重要的标准 具有有关控制卡的知识和经验 必要的资料 图纸，技术规范，作业指导书，检验指导书、编码系统 质

14、量手册，程序文件，作业指导书 过程流程，过程的调整数据，检验指导书 定性特性项目的缺陷目录，检验指导书 定性特性项目的缺陷目录，技术规范，图纸，检验指导书 技术规范，图纸，检验指导书，标准 质量控制卡，检验指导书 记录存档 检验结果，审核报告 与提问目录对应的结果,审核报告,缺陷分析及纠正措施 检查记录，审核报告，缺陷分析及纠正措施 检验结果统计，缺陷分析及纠正措施 检验记录及检验结果统计，缺陷分析及纠正措施 首批样品检验报告 厂检验证书 控制卡及评定 表1：产品审核与其他审核方式及检验的区别 3/9/2023153.2 产产 品品 审审 核核 流流 程程 产 品 审 核 的 流 程 如 下

15、图 所 示：产 品 审 核 流 程 图 策 划 和 筹 备 计 划 内 审 核 审 核 报 告 记 录 长 期 评 定 否 产 品 审 核 就 绪 是 是 否 通 报 负 责 部 门 策 划 下 次 审 核 时 利 用 本 次 审 核 结 果 *)计 划 外 审 核 是 根 据 特 殊 的 原 因 进 行 的。因 此，在 进 行 长 期 评 定 时 不 对 其 加 以 考 虑。否 则，长 期 评 定 的 结 果 将 会 不 准 确，这 是 因 为 特 殊 检 验 是 非 随 机 抽 样。企 业 的 特 殊 要 求 顾 客 的 技 术 要 求 图 纸 F M E A 审 核 时 间 负 责 部

16、门 检 验 指 导 书 -检 验 特 性 -检 测 器 具 -频 次 内 部 的 抱 怨 外 部 的 抱 怨 策 划 和 筹 备 计 划 外 审 核*)市 场 和 顾 客 的 信 息 图 纸 检 验 指 导 书 审 核 计 划 评 定 审 核 报 告 长 期 评 定 根 据V D A 6.1 要 素1 8 采 取 纠 正 措 施 审 核 报 告 中 的 不 符 合 项 措 施 计 划 实 施 通 知 负 责 部 门 抽 取 产 品 检 验 产 品 3/9/2023164 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划l4.1 前提和职责前提和职责须认真策划产品审核,为此须具备下列前提条件：a)把产品

17、审核的实施纳入质量手册b)制订审核大纲c)转化为相应的供审核员使用的作业指导书。由质量手册中规定的企业职能部门对产品审核进行策划。须保证审核部门与被审核部门之间的相互独立性。3/9/202317l4.2 审核大纲审核大纲须为产品制订审核大纲，大纲中须包含以下内容：审核目的参考资料被审核产品编码系统/检查表审核的时间/频次审核员报告撰写人及收件人纠正措施的跟踪与责任。4 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划3/9/202318在制订审核计划时须注明：l被检验的特性l定量特性l功能特性l材料特性l寿命特性l定性特性，以及所要使用的检验方法及手段。选择产品和检验特性须根据下列判据进行，例如：生产

18、批次大小顾客的要求产品的集成生产线。4 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划3/9/202319l4.3 参考资料参考资料 进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件。利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。这些资料可以是，例如：4 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划带有更改状态的图纸技术规范FEMA工艺文件，过程描述检验规范缺陷目录极限标样评定方法规定评定尺度/质量尺度材料表认可的生产偏差（特别放行）标准法规（例如：国家法律）有时包括缺陷分级（例如：主要和次要缺陷）及评定供货协议。3/9/202320l4.4 检验方法和检测器具检验方法和检测器具 在选择检验方法和检验器具时须考

19、虑到下列各项基本原则及提示：检验、测量和试验设备的不可靠性在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训为了保持评定尺度的正常和持续性，须经常校准尺度以及交换审核员并记录存档。4 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划3/9/202321l4.5 审核员的资格审核员的资格 产品审核是否能成功在很大程度上取决于审核人员的专业资格和其他资格，例如：4 产品审核的筹备和策划产品审核的筹备和策划了解产品审核的意义和目的有关产品和质量的知识掌握检测技术会使用缺陷目录产品的评定撰写报告身体素质（视力检查

20、及其他）良好的理解力良好的直觉值得信赖的人格实际生产经验熟悉生产流程及各种相关文件了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息。3/9/2023225 产品审核提问表产品审核提问表l5.1 概述概述 为能保证产品审核的成功须先进行认真的策划。因此，不论是计划内审核还是由于特殊原因进行的审核，都要根据具体情况制订相关的带有额定值/实际值比较表的提问表。提问表中的大多数提问不能只以“是”或“否”回答，而须给出更详细的答复。l5.2 针对产品实体检验的提问针对产品实体检验的提问 提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）。3/9/202323l5.2.1

21、研究所有资料研究所有资料 通过提问来澄清下列问题，例如：是否对图纸的正确进行了审查？是否存在其他的技术规范及标准？对带什么更改代码的什么零件进行检验？该零件是否有一批量生产零件号？零件是从何处抽取的？是哪个生产部门生产的？何时生产的？5 产品审核提问表产品审核提问表3/9/202324l5.2.2 随机抽样随机抽样 按确定的抽样作业指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清下列问题，例如：发现了哪些缺陷？这些缺陷有何后果？如何对每个缺陷进行评定？5 产品审核提问表产品审核提问表3/9/202325 6 产品审核的实施产品审核的实施 l6.1 实施职责实施职责 须保证由一个独立的部门来进行

22、产品审核。可在下列单位进行产品审核：l生产厂l顾客处。首先，产品的生产厂有责任进行产品审核。在例外的情况下也可由产品的顾客或在特殊情况下由中立的单位（外部的试验室）进行产品审核。根据需要，供方和顾客（内部，外部）应协商如何利用审核的结果来改进产品的质量。3/9/202326l6.2 处理处理对于审核的实施，实践证明下列规则有效的：审核时在短时间内通知各有关部门所要进行的产品 抽样在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及 的批次隔离，一直到审核结束为审核所抽取的样品若还要重新使用则必须认真进 行标识管理，防止与其他相似的产品混淆。要把样 品恢复到抽样时的原始状态，即要注意防锈、使用 规定的包

23、装等等若发现安全特性有缺陷则须在发现缺陷后立即采取 应急措施，以保证防止使用有缺陷的产品。6 产品审核的实施产品审核的实施 3/9/202327l6.3 报告（纪要）报告（纪要）由审核员用审核报告的形式来记录审核的结果：见自第29页起的各公司实例。6 产品审核的实施产品审核的实施 3/9/2023287 数据分析及缺陷原因调查数据分析及缺陷原因调查 l产品审核的主要目的是了解产品或零件的质量水平，长期对其进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况。l可以利用质量特征值（QWZ）达到以上目的。在实际中，质量特征值的走势一般分为三种情况进行评定：稳定稳定 质量特征值曲线在两个界限之间波动（过程受控）不规

24、则不规则 质量特征值曲线微微超过上限和/或下限 波动太大波动太大 质量特征值曲线的走势说明不受控。3/9/202329l产品审核的主要目的是：通过对缺陷进行分析可以找出缺陷在5“M”方面（人，机器，材料，方法，环境）的原因。l作为产品审核报告的附件，重点缺陷的分析评定如今具有越来越重要的意义，它以及所附的图表清楚地反映产品质量。7 数据分析及缺陷原因调查数据分析及缺陷原因调查 3/9/202330 8 产品审核结果的评定产品审核结果的评定 l 产品审核结果的评定因人和产品的不同而异，并且与产品的使用有关。但重要的是，为实现可比性要保持评定方法较长时间不变。l考虑评定的系统性，将其按下列特性进行

25、区分：定量（可测量）的特性 功能特性 材料特性 寿命特性 定性特性。3/9/202331l应从统计的观点出发对结果进行分析评定。在评定定量特性时可以用平均值结合离散值来反映质量状况。附加上图表能更明确地反映出相互关系。l若有可能，例如在调查重点缺陷时，可以使用排列图方法。l按照提问表进行分析评定，可以通过得到的下列结果反映产品的质量水平：产品的特性符合或不符合技术要求 缺陷的方式与地点 缺陷的严重程度（例如：关键、严重或轻微）可发现性（例如：发现的概率高或低）。l在汇总各种定量和定性特性的评定时可确定并使用级别加权系数。通常根据各特性的评定结果求出质量特性值，相对照地列出来并用于对产品的评定。

26、8 产品审核结果的评定产品审核结果的评定 3/9/2023329 产品审核报告产品审核报告 产品审核报告包括：审核时所检验的以及认为不合格的零件或最终产品的数量 若有规定，发现的所有缺陷须进行分级 据需要把已评价并分级的产品审核结果压缩为一个或多个质量特征值，以便进行比较评定并持续地反映趋势 停产的原因，包括对不满足规定的质量要求的说明。3/9/202333l审核报告须突出强调需采取纠正措施的特征。无论如何须将结果纳入产品质量长期评定中。l审核员撰写审核报告并与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施。l审核报告要分发给参加审核的各责任部门以及负有责任的产品管理人员。l审核报告须按规定存档（见VD

27、A 1和VDA 6.1）。9 产品审核报告产品审核报告 3/9/20233410 根据产品审核结果制订纠正措施根据产品审核结果制订纠正措施 l10.1 概述概述 须根据审核报告采取纠正措施，运用VDA 6.1 要素18（提问 18.01 至18.04）所描述的方法。制订的各项措施有着不同的意义，这取决于缺陷的严重程度、频次以及类型。只有了解缺陷原因才有可能制订有效的纠正措施。若有规定，产品审核时的纠正措施须分为如下两种：3/9/202335l10.1.1 针对主要缺陷的措施针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。若对有缺陷的零件进行返

28、修，则必须再对其进行一次检验。l10.1.2 针对次要缺陷的措施针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行（内/外部）。10 根据产品审核结果制订纠正措施根据产品审核结果制订纠正措施 3/9/202336l10.2 纠正措施的监控纠正措施的监控须用书面的形式确定纠正措施并说明完成期限，例如：到何时所确定的纠正措施须落实。审核员不负责实施纠正措施。为了对措施的落实情况进行监控，有时需要进行一次计划外产品审核。此外，若无法确定缺陷的原因，也可能有必要进行计划外的过程和/或体系审核。10 根据产品审核结果制订纠正措施根据产品审核结果制订纠正措施 3/9/20233

29、711 实例实例 下面列举了一些产品审核的实例，作为对前面理论部分的补充。所选择的产品从零件到总成还有整车。实施和评定的方法各有不同，给使用者提供了一定的选择空间。由于汽车工业的产品不同，产品审核的目标有异，故无法采用统一的系统。但是，可以根据所提供的范例制订适合自身目的和需要的方案。3/9/202338表表2：产品审核实例汇总产品审核实例汇总实例号公 司产 品11.1M ller+Co.换挡轴11.2Thyssen Krupp原材料（薄钢板）11.3Thyssen Krupp钢板的激光焊和挤压缝焊11.4KKK轴瓦11.5TRW气门11.6Continental轮胎11.7Ford整车11.

30、8VW整车11.9Daimler-Benz程序文件3/9/202339l11.1 实例：实例：换挡轴换挡轴 Mller+公司公司l说明l检验规程 013-1（图11-1-1）对结构相同的所有换挡轴均通用，它包含对所要进行的各项检验工作以及检验顺序识别号的描述。l按抽样计划从发运仓库中抽取样件。l检验计划/结果记录表27/1095（图11-1-2）：l检验计划由质量保证部门按零件不同来制订，它还可用于记录检验结果。对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识A、B和C级缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数：3/9/202340A 缺陷缺陷 =10 关键缺

31、陷关键缺陷B 缺陷缺陷 =5 主要缺陷主要缺陷C 缺陷缺陷 =1 次要缺陷次要缺陷l 缺陷点数的总和（FP）=（缺陷数缺陷等级系数）检验报告主要包括：抽样日期 抽样地点 样品生产日期。l 获知样品的生产日期对于确定缺陷的范围以及制订排除措施最为重要。缺陷数和缺陷点数（FP）的计算是总体评价时所必需的。l 在报告中每个检验顺序组规定的方格内填入所发现的A-、B-和C-缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数。3/9/202341l质量特征值的计算质量特征值的计算QKZ=100-缺陷点数/样品数量在此例中，4个样品共7个缺陷，缺陷点数为51：QKZ=100（51/4）=100 12.75QKZ=87.

32、25 l注：由于对用于比较的质量特征值的观点分歧很大，所以使用者须决定是否把质量特征值也放在检验报告中。质量特征值也可以用与例中不同的其他公式来计算。l相关描述见下列各图：图 11-1-1：检验规程图 11-1-2：检验计划图 11-1-3+4：检验报告（正面/背面）3/9/202342M ller+公 司质量保证部检验顺序检验工作描述100抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取200包装检验-与该零件的技术规范相符-按技术规范进行标识-防止产品损伤-具有给顾客的检验证书300目检-准备：给抽取的样品进行统一编号-检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符400尺寸检验-50

33、0生产检验，检具检验，试验600物理性能检验-强度、硬度等-耐热性、耐冷性-扭矩和其他力矩是否符合要求-有供方提供的检验证书而且合格700化学成分检验如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行：-材料检验-是否有配套厂家提供的检验证书而且合格800可靠性检验-按技术规范进行寿命试验-磨损检验-如需要则要检查是否有检验证书900填入审核检验报告并确定结果-计算缺陷点数（F P）：发现的缺 陷 数系数-计算质量特征值（Q K Z）部门姓名日期更改日期 更 改 人WQ4Meier94.10.19 94.11.21 Schulze产品审核检验规程0 1 3-1从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸图11-

34、1-1 检验规程3/9/202343QKZ87.253/9/202344M ller+公 司 产品审核质量保证部检验报告号：2 7/1 0 9 5零件名称：换挡轴 生产厂零件号：12 3.1 5 6/2 版 本 日 期：1995.10.1顾客：S h u lze公 司 顾客 零 件 号：1 8 9.1 0 1/1 1 版 本 日 期：1995.09.2 7抽样日期：1 9 9 5.10.12 抽 样 地 点：发运仓库 生产日期：1 9 95.05.03检验顺序 检验项目nA级缺陷数B级缺陷数C级缺陷数总缺陷数缺陷点数200包装4-300目检41（1 0）1（5）-215400尺寸检验4-1（5

35、）1（1）26500检具检验43（1 0）-330600物理性能4-700化学性能4-800可靠性检验-900 结果75 1=FPZ87.3=QKZ决定：放 行 封 存 需要进一步采取措施：是 否 是 否封存所有库存 由 Q12 在 立 即 前实施采取排除措施 由 P11 在 立 即 前 实施开始更换图纸/工艺卡 由 P11 在 立 即 前 实 施反馈意见见背面 从 到 审核检验员：O t t 日 期：95.1 0.1 3分发人：a 1 2，P1，P 1 1，P 1 24图1 1-1-3：检验报告/正面总结：由于在下列检验顺序中存在缺陷，故进行封存：209：铆接不合格。换挡杆与换挡轴的联结不牢

36、固419：用检具检验发现孔距超标。3/9/202345背面 检 验 报告：2 7/1 0 9 5反馈意见从：P 1 1 到：P1和 Q1 2同意所作的评定是否纠正缺陷已排除自生产日期9 5.1 0.14日 起措施更改单N r.511从：P 1 24通知Nr.012/1095从：P11偏差批准N r.2/2/Q1从：a l，检 验顺序号：3 1 5（C 缺陷）库存仓库库存检验2 0 0件，缺陷率：0.5%检验在制库存检验5 0 件，缺陷率：2%发运处库存检验7 5 件，缺陷率：0更改图纸更改在 之 前生产工艺卡更改在 之 前顾客的报告担保期内的抱怨从：抱怨到顾客处采取行动在：缺陷原因、纠正措施或

37、拒绝原因：CF1：对印刷电路板和铆接机进行了纠正 对钻床重新进行了校正，更换了新的钻套 对人员进行了培训 对仓库和在制的库存进行了分选和返修日期：9 5.10.19代码：P11图1 1-1-4：检验报告/背面姓名：Thiebe3/9/202346l11.2 实例：原材料（薄钢板）实例：原材料（薄钢板）Thyssen 钢铁股份公司钢铁股份公司l说明说明l产品审核是通过企业内部进行复检的形式进行的（图 11-2-1）。检验量为每个部门每月20个钢卷。产品类型可总结如下：冷轧薄钢板（KB）热镀锌薄钢板（Z）电镀钢板（ZF）电镀锌薄钢板（ZE）热镀铝薄钢板（AS）复合涂层钢板（OC）其他（SO）。l样

38、件的选择按照负有责任的质量部门的规定进行。3/9/202347l原则上应对包装好待发运的钢卷进行复检。l在提问表里确定所要检验的特性。根据特性的技术规范来确定所要进行的检验。每个被检验的特性都有一个序号，例如：011标签，301涂油太少（图11-2-1）l评定分为5档，分别反映缺陷的严重程度。若缺陷点数为5或5以上，则必须说明该缺陷产生的原因以及采取什么纠正措施（图11-2-2）。l由审核员每月撰写一次报告，总结每个部门当月的结果并对措施计划加以补充。l图11-2-3和11-2-4描述了审核的结果。3/9/2023483/9/2023493/9/202350各种产品的检验数量计划 实际热镀铝薄

39、钢板(AS)0 0复合涂层钢板(OC)0 0其他(SO)0 0宽度厚度184405-01 H234535AUTO12700.706ZF00000000000003 30000401:颜色不一致22R643-01 E236492AUTO16100.756ZE000000000000000000385307-12 G220290AUTO15300.908Z00000000000000000042R591-01 E213971AUTO12200.806ZE00000000005 50000000301:涂油太少508137-01 F210690AUTO16250.776Z00000000000000

40、0000608111-11 F210672AUTO11700.906Z000000003 3000000000201:修边毛刺太大784421-01 H234591AUTO12000.756ZF00000000000000000082R766-01 E234594AUTO15800.756ZE000015150000000000000103:卷头1 5 0m有 绑 带压痕92R388-01 E236608AUTO16250.756ZE00000000000000000010163873EC239294AUTO16000.846KB00000000000000000011163875EC2693

41、00AUTO16000.846KB0003 300000000000000102:钢卷棱边损坏12 14770-11 G220565AUTO15401.207Z00000000000000000013163800XC269236AUTO18050.808KB3 300000000000000000011:标签脏14 08110-11 F210669AUTO11700.906Z000000003 3000003 3000402:个别地方掉皮15 84537-01 H234714AUTO12000.756ZF00000000000000000016158887EC215741AUTO14330.8

42、06KB0000000000000003 300404:有轻微波浪17 08494-01 F210906AUTO16250.776Z000000000000000000401:表面有划痕18 84505-01 H234729AUTO16000.716ZF003 3000000000000000101:内部1 0 圈,1 0 mm头19 85974-01 G221059AUTO15000.608Z00000000000000000020 2S787-01 2S787-01 AUTO14600.806ZE000000000000000000图 11.2.3平面度404焊接451正面501表面防护3

43、01钢板宽度351钢板厚度352表面方式/等级402热镀锌薄钢板(Z)5 7产品等级标识/盖章251钢卷内径152钢卷重量153表面涂层状况201电镀锌薄钢板(ZE)5 5标签011包装051打卷101电镀钢板(ZF)5 4各种产品的检验数量 计划 实际冷轧薄钢板(KB)5 4序号识别号包号顾客产品审核复检产品审核复检月评单项描述月评单项描述表面方式/涂层401KW2月份：月份：1999年年9月月尺寸备注*钢卷棱边102外圈卷头103内圈卷头104注：对于每个缺陷点数为5或5以上的缺陷，必须制定行动计划，注明缺陷原因及排除措施。日期/签字：产品审核复评：月评审核员/企业内检查员总经理/质量部经

44、理3/9/202351序号缺陷点数识别号顾 客尺 寸产 品使用目的等级总成初始结构缺陷方式原因紧急措施排除措施负责人8152R766-01AUTO15800.75ZE侧面部分6IA2103:卷头150m有绑带压痕自动打包机剪去有缺陷的部分对检验设备2 旁 边的新自动打包机进行精调调整和进一步加工2452R591-01AUTO2200.80ZE顶部6EBA2301:涂油太少涂油嘴故障在复检时补涂安装流量计进一步加工E BA2企业内复检月评企业内复检月评1999年年9月月-KW2图图11.2.4 企业复检企业复检月评月评3/9/202352l11.3实例：激光焊接钢板和挤压缝焊接钢板实例：激光焊接

45、钢板和挤压缝焊接钢板 Thyssen 钢铁股份公司钢铁股份公司 下面各节描述了激光焊接钢板和挤压缝焊钢板产品审核的规划、实施和监控。对终检过的待发运钢板的产品质量进行抽检，以确定其是否与要求相符。l11.3.1 抽样抽样 在抽样时特别要考虑到下列因素：索赔，有问题的零件，大批次，高的返修和报废费用，不易发现的缺陷，特别大的测量不确定度等。抽样随机进行。3/9/202353l11.3.2 检验范围检验范围 在每种批量生产的产品中抽取下列数量，对其所有的重要特性进行检验。由审核员自己确定要检验的特性。若是检验费用很高的重要特性，审核员可抽取少量的产品（但至少10件）。A3设备 至少50件LRV设备

46、 至少10件T4设备 至少10件LSA3设备 至少10件3/9/202354l11.3.3 工作流程工作流程1.从仓库或终检处待发运的产品中抽取要检验的样品。审核员负责在检完后再把样品正确地送回。2.搜集各种资料，如：图纸、检验表、检验规范等。3.检查资料的有效性和出版日期是否正确。4.按照顾客的图纸对钢板进行测量（尺寸控制）。5.对钢板进行目检（见缺陷分级表）。6.材料检验（若必要）。7.撰写审核报告。8.若审核报告中认为钢板完全合格，则对检验过的钢板重新进行防锈处理和包装，送回到仓库/发运处。3/9/202355l11.3.4 产品审核报告产品审核报告 要用统计的方式来处理主要特征的测量值

47、。报告中须给出值以及其他统计特征值。把结果立即交给生产部门。报告的拷贝交给厂领导、生产部领导以及质量咨询部门各一份。l11.3.5 缺陷处理方法缺陷处理方法 审核发现缺陷时，要根据缺陷的严重程度（图11-3-5-1）立即或当天直接通知责任部门，要求其排除。由质量咨询部门对排除缺陷的紧急措施进行持续的监控。根据产品审核的结果有时要由生产部门和质量咨询部门共同分析缺陷和制订排除缺陷原因的措施。公司负责质量的领导有义务监控所采取措施的有效性。3/9/2023563/9/202357l11.3.6 发货审核发货审核 须不定期按照发货审核检查表（图11-3-6-1）中的条款在装运前对要发运的产品进行检验

48、。若发现缺陷，须即时通知发运部门，立即采取紧急措施。3/9/2023583/9/20235911.3.7 责任责任 总负责厂领导实施/审核 员质量咨询部/审核负责人审核对象待发运的钢板确定审核范围、检验特性及样品质量咨询部确定检验项目的等级系数质量咨询部制订、维护和认可检查表质量咨询部组织检验流程和抽取样品审核员尺寸检验审核员材料检验审核员撰写审核报告（缺陷报告/月报告）审核员缺陷报告给生产部门/质量咨询部 门实施纠正措施生产部门/发运部门验证纠正措施质量咨询部3/9/202360l11.4 实例：轴瓦实例：轴瓦Khnle，Kopp&Kausch 股份公司股份公司l11.4.1 说明说明 SQ

49、FE（生产和采购系统质量评定）（生产和采购系统质量评定）产品审核系统SQFE 把定量和定性的特性结合在一起使之成为可见的质量特征值，通过这种方法可以进行定期的评定和对质量进行控制。这种方法的优点在于可以把这些质量特征值用作为“导向仪表”，一方面可以发现被检产品的改进潜力，另一方面可以对不同产品进行比较。在调查特征值时把定量特征的公差带分为几个区。根据每个区的缺陷严重程度规定其负点数。3/9/202361负点数的等级按如下判断确定：负点数的等级按如下判断确定：评定判 据55须采取追回行动-会导致上一级总成（发动机、变速箱等）损坏的失效15须进行返修-顾客都能发现的不允许的外观缺陷-影响性能-影响

50、装配的严重缺陷。5建议进行返修-大多数顾客会抱怨的外观缺陷-会引起顾客不满意的失效-影响装配的缺陷。3-不会立即明显地对性能有影响-但有必要采取措施使此特性在公差带内的分布足够集中；-顾客一般都会容忍的外观缺陷。3/9/2023623/9/202363l11.4.2 SQFE的特征值系统的特征值系统 a）NNQ=质量不合格水平质量不合格水平 此特性值是最重要的特征值，由4位数字组成。从这个数字可以看出在产品审核中有多少特性的负点数为55、15、5或3。实例-质量不合格水平（NNQ）若NNQ某一数位的和大于9，则出于形式的原因需要把其变为9。3/9/202364 注：有1个特性至少有一个55点的

51、缺陷有2个特性至少有一个15点的缺陷有1个特性至少有一个5点的缺陷有3个特性至少有一个3点的缺陷n=各负点数等级中的缺陷的数量特性号特性号n55n55n15n15n5n5n3n3NNQNNQ1000002012112131100110040005550001112133/9/202365b）CAQ=质量能力系数质量能力系数CAQ（质量能力系数）是计量（非计数）特性的特征值，用它表示从公差带中心为基准的公差带被占用的百分率，CAQ越小，落在公差带中心附近的测量值越多。当CAQ=1时，测量值落在公差限上（此时由于形式上的原因需要把CAQ变为0.99）。双侧公差带的CAQ=下列两者的最大值：CAQm

52、ax（最大CAQ）为各特性 CAQ 的最大值3/9/202366c）NQL=供货质量水平供货质量水平 NQL用来补充说明一个特性的NNQ占用公差带的最大范围。NQL=NNQ+CAQmaxd）Du=平均负点数平均负点数 在整个过程中同时要跟踪的另一个特征值是每种产品的平均负点数。只有相同产品而且特性的数量不变时，才允许在整个过程中对这个特征值进行比较。Du 是每个特性实际质量数平均值Dmr的和。3/9/20236711.4.3 轴瓦实例中的方法步骤轴瓦实例中的方法步骤第第1步步：确定要检验的特性、检测器具及频次。第第2步：步：确定每特性的负点数等级（见附件）第第3步：步：检验20个零件负点数等级

53、 计量值：（1）长度 5 （2）内径 15 （3）粗糙度 15 计数值：（4）外径 5 （5）损伤 542313/9/202368第第4步：步：测量结果评定（m=20）特性1特性120.5210 20.4880特性2特性28.40108.3970特性特性31.98001.800020.5280 20.50008.40208.40401.72001.920020.5190 20.50608.40508.40102.21001.870020.5060 20.50008.39508.39702.01002.100020.5010 20.48508.39908.40501.90002.010020.5

54、110 20.52508.40008.40002.15001.990020.5020 20.51708.39208.39702.19001.790020.5190 20.48208.39208.39502.24002.220020.5290 20.49908.40108.40101.67001.970020.5490 20.50608.39808.4030特性特性420合格特性特性520合格3/9/202369第第5步：计算步：计算5.1）求求Dr、Dmr和和 Du3/9/2023705.2）求求NNQ3/9/2023715.3)求求CAQ和和NQL20.5493/9/202372Khnle,

55、Kopp&Kauseh 股份公司SQFE评定表67292 Kirchheimbolanden任务号:70001000机器号:133 0000 顾 客:件数:20 工 序:成品名称:轴 瓦 负 责 部 门:零件号:5315 100 2000-日 期:签 字:P特性描述55155303515551总长度-001910-检验数量:2 0(测高仪)计量值额定值:2 0.5000 上公差:0.0500 下公差:0.05002内径-00218000-检验数量:2 0计量值-内 径 规额定值:8.4000 上公差:0.0100 下公差:0.01003粗糙度-20000-检验数量:2 0计量值-粗 糙 度 测

56、量仪额定值:0.0000 上公差:4.0000 下公差:0.00004外径-20-0-检验数量:2 0计数值-外 径 规5损伤-20-0-检验数量:2 0计数值-目 检 SQFE总评定 NNQ=2 NQL=0002.9 Du=0.45 CAQmax=0.90CAQ=0.80DMR=0.00CAQ=0.56 曼海姆大街 8 5/8 7 DMR=0.15CAQ=0.90DMR=0.30计算机辅助评定计算机辅助评定3/9/2023733/9/2023743/9/202375l11.5 实例：气门实例：气门德国德国TRW股份有限公司股份有限公司发动机部件发动机部件说明说明 从仓库抽取至少50个待发运的

57、气门对其进行产品审核。审核的依据是图纸、检验指导书及质量大纲。对质量大纲中确定的基本特性按图纸进行测量并进行统计分析评定。依据缺陷目录对目检缺陷项目（如：磕碰伤、磨痕、划痕、材料缺陷、毛细孔等）进行检验，根据其对性能的影响分为主要缺陷和次要缺陷。主要缺陷是指可能导致发动机中气门的性能受到影响的与图纸的偏差。把结果记录在审核报告中并详细说明缺陷的种类和频次。3/9/202376 在发现零件有缺陷后，立即通知检查部门的领导。若是次要缺陷，则由他（她）决定是否进行返修或在顾客书面批准的情况下进行特殊放行。若是影响性能的缺陷，则要封存所有库存，进行100%的复检，以确定是否存在该缺陷。根据产品审核的结

58、果，若缺陷的原因不明，则要进行缺陷原因分析并采取措施防止缺陷的重现。质量领导有义务监控所采取措施的有效性。产品审核的主要原因是为了调查所提供产品的质量水平。因此，统计分析及其对计算值特性的过程能力的反映均具有重要意义。3/9/202377德国德国TRW 股份有限公司股份有限公司发动机部件发动机部件11 11 信箱，30881 Balsinghausen 产品审核报告号：产品审核报告号：501.929.016.96 日期：日期：1996.09.09页数 3附件：2个统计表图纸号：0 7 6.029.200.01.2顾客：业务员：任务号：8 0 1 7 4-00顾客零件号：9 0 2 8 9 19

59、8VCQ/电话：3 5 0对一种待发运的排气门进行产品审核，该排气门指定给公司综述综述在终检后抽取了零件号为076.029.200.01.2的100个气门。这些零件是在第三生产线生产的。目检发现3个主要缺陷和2个次要缺陷。尺寸检验检查了13个特性，其中2个没有达到所要求的最低能力指数。3/9/202378l详细结果详细结果/目检目检 缺陷严重程度缺陷严重程度 1 阀座上凹陷部分0.5 1 1 阀座上有磕碰伤(突起0.5)2 1 阀座上有磕碰伤(不突起 0.5)2 2 阀座与阀杆过渡圆弧处有磕碰伤(不突起)0.5 3l详细结果详细结果/尺寸检验尺寸检验下列项目的过程能力指数没有达到所要求的1.3

60、3:Cp Cpk P Pe弹簧座边缘高度 1.24 0.73 0.00%1.287%阀座角度 1.37 1.30 0.00%0.005%详细列表见附件。注意：立即通知质量控制部门。收件部门审核员：审查：G,M,T,TQ,VC,VP,VPQ2,VCQ3/9/202379阀杆 阀杆 锁片槽阀座弹簧边缘阀座粗糙度粗糙度粗糙度阀头侧阀杆侧阀杆端阀杆端高度同心度阀座R a阀杆R a反射面R a尺寸单位mmmmmmmmmmmmmmmm mGrad Min m m m额定尺寸31.00.156.9850.007 6.9850.0074.080.075.80.1103.00.152.00.2Max 0.03M

61、ax6.044 07Max0.5Max0.2Max0.4n1001001001001001001001003030303030上限31.156.9926.9924.155.9103.152.20.030.03644 070.50.20.4下限30.856.9786.9784.015.7102.851.80043 53000最大值31.0696.9846.9864.0815.796103.0552.1910.0182.144 030.3690.1190.229最小值30.9296.9816.984.0455.571102.9081.91500.943 570.1750.0780.049Cp1.7

62、74.0423.443.431.521.24-1.37-Cpk1.632.431.432.922.51.460.732.664.411.31.734.913.46P%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Pe%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.29%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%x-3s30.90386.98056.97944.04885.7438102.89821.9226-43 55-x30.98786.98226.9834.06955.7

63、732102.99362.08160.00561.4444 000.26040.08720.0707x+3s31.07186.98396.98664.09025.8026103.0892.24060.01492.46944 050.39890.11020.1658P%=缺陷件百分率(%)Pe%=统 计 缺 陷 率 P%=缺陷件百分率(%)Pe%=统 计 缺 陷 率 阀座圆度阀座角度产品审核0 1.9 29.106.96附 表产品审核0 1.9 29.106.96附 表特性下弹簧座 锁片槽 3/9/202380l11.6 实例：轮胎实例：轮胎Continental股份公司股份公司 说明：选自程序

64、文件。l11.6.1 检验范围，检验频次检验范围，检验频次 从连续生产中抽取要检验的轮胎。要抽验各种规格的轮胎，并考虑以下因素：已生产的数量 必要时考虑不同的顾客要求。从生产中抽取指的是从工厂的仓库或（若仓库没有）从终检处（在生产线所有的检验都完成后）抽取轮胎进行检验。至少要检验5至6种规格共250条轮胎。对所有的轮胎进行外观检验。另外，每2种规格必须进行下列试验：均衡试验 动平衡 X 探伤 产品审核每年一次。3/9/202381l11.6.2 技术规范，检验方法技术规范，检验方法 缺陷目录和极限值与轮胎终检处的指标相同。检测均衡试验和动平衡时还要注意回测公差（Rckme-Toleranz）。

65、检测必须在与批量生产中相同的检测设备上进行。l11.6.3 实施实施l11.6.3.1 审核员审核员 一般由质量管理中心委派。也允许来自其他轮胎厂经过培训的审核员进行。l11.6.3.2 目检目检目检由审核员亲自进行。3/9/202382l11.6.3.3 用检测设备检验用检测设备检验 操作员在审核员观察下用检测设备进行检验。l11.6.4 记录存档记录存档 检验结果须记录在表格里并在审核报告中进行汇总。须长期对终结结果进行跟踪。l11.6.5 评定评定 在产品审核时不应出现超过极限值或极限样品的 主要缺陷。一旦出现，则须立即采取事先计划好的针对该情况的措施。l11.6.6 表格表格l11.6

66、.6.1 目检目检l11.6.6.2 均衡试验均衡试验3/9/2023833/9/202384质量规范质量规范生产厂:日 期:96.5.29规格:981 13.012.113.0n=5011.112.010.111.09.110.020.08.19.019.120.07.18.018.119.06.17.017.118.05.16.016.117.04.15.0|15.116.03.14.0|14.115.02.13.0|13.114.01.12.0|12.113.00.11.0|11.112.00.90.0|10.111.0-1.91.0|9.110.0-2.92.0|8.19.0|-3.93.07.18.0|-4.94.06.17.0|-5.95.05.16.0|-96.04.15.0|-7.97.03.14.0|-8.98.02.13.0|-9.99.01.12.0-10.910.00.11.0 -11.015.015.014.115.014.115.013.114.013.114.012.113.012.113.011.112.011.112.010.111.010.111.0