外协加工管理流程[苍松书屋]

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1、注：1、此份为试运行文件，该流程暂时负责人为管理部部长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程负责人提请修改并正式运行;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时告知该流程负责人；3、试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行;4、前期文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。核 准审 核发行时间签 收 栏部 门综合管理部财务部市场一部市场二部合同、预算部 工程部材料部签收人 外部协作加工流程序号作 业 流 程责任部门责任人相关表单作 业 内 容1工程结束帐务

2、处理 外协评定工期及质量跟踪外协合同签订外协合同评审外协加工厂选择外协申请生产计划排定生产部生产部长生产计划书在市场部接到订单后，生产部根据本部门实际生产情况及生产计划，在本公司加工任务饱和的情况下才能申请外协，其他部门一律不允许申请或者自主外协2总经理总经理或工程采购部外协加工申请单外协加工申请单，交生产部经理及总经理审核后，由生产部与采购部安排专人跟踪外协3生产部生产材料副部长外协加工申请单生产部采购根据外协加工申请和加工构件的质量工期要求,选择合适的加工厂商并交由材料部办理采购4采购部外协采购员合同材料部门根据生产部及市场提供的加工工期和质量要求，根据市场情况，与外协工厂议定加工工期，质

3、量要求，价格要求，并制订相关合同交于综合管理部审核5管理部管理部负责人合同评审单管理部组织市场部、生产部、技术部、材料部、工程部、财务部就相关客户要求工期、质量、价格及预付款等要求进行评审，如外协加工厂能达到相关要求，则报总经理签订合同6财务部财务负责人付款申请单在加工协议签订之后，材料采购部根据合同要求，规范填写付款申请单，财务部在收到客户预付款之后才能给外协工厂预付款7生产部及材料部门负责人外协跟踪在进入外协加工期间，材料采购部负责进度，生产部、工程部派相关人员，对外协产品不定期进行检查，并在每一次装车前对产品进行检查8材料部负责人材料采购部在产品质量无问题后，才能申请每次拉货的货款9材料

4、部负责人供应商评定工程结束前后，材料部就此供应商在本次合同中的表现进行一次综合评定，纳入公司供应商管理体系一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围适用于本公司所有外协加工的产品。三、职责1、生产部负责将月生产计划下发各生产单位、仓库，市场等部门,2、公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协3.外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同4.在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。5.外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。3顺序