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1、 1 2017 年驻马店市开发区财政决算执行情况报告 2017 年，面对复杂的经济环境，市财政局认真贯彻落实国家、省、市、区一系列促进经济发展的工作要求，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，攻坚克难，锐意创新，有力地促进了我区经济社会发展。为反映我区国民经济及各项事业发展情况，总结财政改革成果，现将2017 年开发区财政决算编制情况简要说明如下：一、一般公共预算收入完成情况 2017 年一般公共预算收入完成41400 万元，为年度预算的102.5%。同比增长4.6%，增收1809 万元。（一）税收收入完成情况 2017 年税收收入完成36663 万元，为年度预算的102.2%，占一般公共预
2、算收入的88.6，同比增长13.1，增收4248 万元。增值税完成18068 万元，为年度预算的115.8%，同比增长32.3%，增收4414 万元。营业税完成323 万元，为企业补缴的营业税。企业所得税完成4966 万元，为年度预算的118.2%，同比增长26.5，增收1039 万元。个人所得税完成1114 万元，为年度预算的139.3%，同比增长64.8%，增收438 万元。城市维护建设税完成1725 万元，为年度预算的78.9%，同比下降 0.3，减收5 万元。房产税完成350 万元，为年度预算的107.7%，同比增长20.3，增收59万元。2 印花税完成466 万元，为年度预算的93.
3、2%，同比下降1.9，减收9 万元。城镇土地使用税完成1839 万元，为年度预算的87.6%，同比下降 7.2，减收142 万元。土地增值税完成5445 万元，为年度预算的87.8%，同比下降9.7%，减收585万元。车船税完成1602 万元，为年度预算的116.9%，同比增长33.1，增收398 万元。耕地占用税完成765 万元，为年度预算的29.4%，同比下降68.7，减收1682 万元。（二）非税收入完成情况 2017年，非税收入完成4737 万元，为年度预算的105.2%，占一般公共预算收入的11.4，同比下降34%，减收2439 万元。专项收入完成1946 万元，为年度预算的105.
4、5%，同比增长17.4，增收288 万元。行政事业性收费收入完成1689 万元，为年度预算的108.5%，同比增长33.3，增收422 万元。罚没收入完成285 万元，为年度预算的35.6%，同比下降92.9，减收3729 万元。国有资源（资产）有偿使用收入完成763 万元，为年度预算的381.5%，同比增长456.9，增收626 万元。捐赠收入完成1 万元。政府住房基金收入完成53万元，为年度预算的53%。二、一般公共预算支出完成情况 3 2017 年，一般公共预算支出完成58175 万元，为调整预算的100%，同比下降13.3，减支8955万元。主要项目完成情况为：一般公共服务支出完成51
5、23 万元，为调整预算的100%，同比增长12.2，增支558万元。公共安全支出完成1728 万元，为调整预算的100%，同比增长 85.6，增支797 万元。教育支出完成14921 万元，为调整预算的100%，同比增长11.8，增支1572 万元。科学技术支出完成321 万元，为调整预算的100%，同比增长45.9，增支101 万元。文化体育与传媒支出完成41 万元，为调整预算的100%，同比下降60.6，减支63万元。社会保障和就业支出完成5675 万元，为调整预算的100%，同比下降15.8，减支1061万元。医疗卫生与计划生育支出完成7021 万元，为调整预算的100%，同比增长24.
6、3，增支1371万元。节能环保支出完成608 万元，为调整预算的100%，同比下降71，减支1486 万元。城乡社区支出完成13518 万元，为调整预算的100%，同比增长 23.4，增支2559 万元。农林水支出完成2470 万元，为调整预算的100%，同比增长44.7，增支763 万元。交通运输支出完成6 万元，为调整预算的100%，同比下降 4 25，减支2 万元。住房保障支出完成1274 万元，为调整预算的100%，同比下降 86.5，减支8140 万元。三、政府性基金收支预算完成情况 2017年，基金预算收入累计完成3973万元，为年度预算的7.9%，同比下降75.1%，减收1196
7、5 万元。基金预算支出累计完成5565 万元，为年度预算的11%，同比下降72.2%，减支14447 万元。四、社会保险基金预算完成情况 2017年，开发区社会保险基金预算收入完成3076 万元，为年度预算的96.6%，与上年相比减少337 万元，下降9.9%。开发区社会保险基金预算支出完成3317 万元，为年度预算的93%，与上年相比增加304 万元，增长10.1%。五、决算中其他需要说明的事项（一）关于财政资金预决算反映口径的说明。2017 年，为提高预算到位率，在编制开发区年初预算时，将上年结转资金、上级提前告知资金等与年初一般公共预算收入一并编入年初收支预算；年度预算执行中，新增转移支
8、付、新增债券资金等也及时纳入了预算。预算编制和执行的规范化，使决算真实、全面地反映了开发区财政资金收支情况。（二）关于债券资金的说明。2017 年，省财政厅发行债券分为两种：置换债券和新增债券。收到债券资金时，要全额计入“债务转贷收入”项目；使用时，置换债券资金用于归还债务系统中到期的债务本金，新增债券资金并入地方财力，新增一般债券形成一般公共预 5 算支出，新增专项债券形成政府性基金预算支出。（三）关于一般公共预算净结余的说明。根据预算法规定，“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。”因此，在补充预算稳定调节基金后，开发区一般公共预算净结余在决算报表中反映为0。（四）关于社保基金预算的说明。根据2017年财政总决算报表统计口径，开发区社会保险基金收支决算表按机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金和生育保险基金三项基金开发区统筹口径上报，实际上此三项基金开发区并未统筹，开发区财政总决算中的社会保险基金收支决算表数据不能真实反映开发区社会保险基金的收支结余情况，因此在开发区财政决算中未包含社保基金收支决算表。
2017年驻马店开发区财政决算执行情况报告5539
