轨道交通工程质量专项检查表

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1、附件 2轨道交通工程质量专项检查表表一表一基本情况检查表基本情况检查表工工工类建勘设监施监程程程名地规称点模型深基坑数量：站区间盾构区间数量:开工时间工程合同价矿山法施工区间数量：资 质资 质资 质资 质资质职 称职 称职 称职 称职 称资格证资格证资格证资格证资格证其他:设察计理工督单单单单单单位位位位位位工程勘察负责人工程设计负责人工程总监工 程 项 目 经 理工程技术负责人工程进度检查部位检查人：检查人：年月日表四表四监理机构行为检查表监理机构行为检查表监理单位:序序号号检查项目检查项目监理规划符合规范要求1监理实施细则符合规范要求旁站监理方案符合管理办法要求总监、总监代表资质2专业监理

2、工程师资质、监理员项目监理机构人员配备齐全3现场监理人员到位满足要求图纸会审符合要求4审批施工组织设计和专项施工方案工地例会制度和例会纪要5监理工程师通知、指令是否及时有无整改检查回复单进场材料、设备有无监理签认6材料、试件见证送检是否严格执行不合格材料、设备退货符合要求检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍7存在明显质量问题监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止现场是否备有技术规范8监理是否备有检测设备有无监理抽检实测记录9是否严格执行旁站监理制度334481022242224816468424248应得分

3、应得分（100)100)222246存在问题存在问题实得实得分分序序号号检查项目检查项目旁站监理记录是否详细及时是否按要求填写监理日记应得分应得分（100)100)424存在问题存在问题实得实得分分10监理月报、专题报告是否如实及时对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令处理质量问题是否有方案并经审批11处理质量问题是否有记录和检查意见对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,是否及时上报主管部门或监督机构分项工程是否及时验收签字12分部工程是否及时验收签字总分实得分监理专项检查得分率 A=应得分受检工程综合得分率 B=项目监理单位综合评分 C=A60%B40=444264418810

4、0综综合合评评定定存在的主要问题存在的主要问题:检查人员签名检查人员签名：年月日表五表五现场资料检查表现场资料检查表(150150 分）分）工程名称：工程名称：序号序号检查项目检查项目扣分标准扣分标准应得分应得分实得分实得分现场质量管理制度主要专业工种操作质质保保资资料料上岗证书分包方资质与对分a.a.制度不健全，缺一项扣2 分;b.b.现场管理差,扣 15 分。a.a.缺一本，扣 1 分。a a。资质不符合要求,扣 5 分；101010101010包单位的管理制度b b。管理制度不全，扣 15 分.施工组织设计、施工方案及审批项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况设计变更文件a a。审批手

5、续不符合要求,扣 25 分；b.b.方案针对性差,扣 25 分；c c。无方案，扣 10 分.a a。有证履职情况一般，扣13 分；b b。无证或重要工序、部位不在岗，扣5 分。(每个人单独计分）每个人单独计分）a a。手续不全,扣 1 分；b.b.先变更，后办手续，扣1 分.a.a.合格证、复验报告每缺1 份扣 1 分;b.b.需复检材料,复检前已隐蔽，一次扣5 分;c.c.水泥无常规检验报告，扣1 分；d d。不合格材料处理手续不清晰，扣2 分。a a。检验数量不够，少 1 次扣 1 分,未注明使用部位，每份扣 2 分;101015155 5原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告1010技

6、技术术资资料料混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告b b。接头缺工艺检验报告，扣2 分；加倍复验之前隐蔽，扣 5 分;c.c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件,扣 25 分；d d。砼试件强度不合格，检测合格,扣 2 分;e.e.砼试件试验龄期超 30 天,每 2 组扣 1 分；f.f.砼强度标准差超 5.5,扣 2 分;g g。试件制作日期与浇灌记录不符，扣10 分.混凝土、砂浆、预a a。混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣 1 分；10101515应力筋安装、张拉b b。各种记录内容不全,扣 15 分；及灌浆等施工记录c c。无砼浇灌令，扣 5 分。检验批(工序）、分

7、a.a.记录不全,有关人员没签字,扣 2 分；项、分部工程验收记录b.b.资料零乱、填写不准确，扣15 分;c c。检验批划分不准确,扣 1 分。1010续表二续表二技技结构实体检验记录术术a.a.无检验方案，扣 2 分；b b。数量不够,扣 2 分；c c。无见证检验,扣 1 分;d d。检验结果没有准确结论,扣 1 分。5 5资资复合地基、桩基础料料施工记录a a。挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,每份扣 1 分,扣完为止；b b。打入式桩施工记录不全，扣1 分；c.c.复合地基施工过程记录不全，扣1 分。a a。记录不全,扣 1 分;天然地基验槽b.b.承载力判断结论不清晰，扣2 分；c.c.

8、无勘察单位签字，扣 5 分。地基、桩基承载力检测报告a.a.检测数量不够,扣 5 分；b b。承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求，扣 10 分。a.a.质量缺陷无处理方案，扣10 分；方案未审批,质量缺陷、事故处扣 5 分；c.c.处理后无验收，扣 5 分。合合计计存存 在在 的的 主主 要要 问问 题题得得 分分 率率理方案和验收记录b.b.处理无记录，扣 5 分；1515101010105 5检查人：检查人：年月日表六表六现场实物实测实量（现场实物实测实量（100100 分）分）工程名称：工程名称：检查部位：检查部位：检查项目检查项目1 1 基坑监测情况基坑监测情况扣分标准

9、扣分标准a.a.基坑处于 A 状态，扣 0 分;基坑处于 B 状态,扣 8 分；基坑处于 C 状态，扣 15 分。应得分应得分1515实得分实得分2 2初初期期支支护护锚杆a a。孔位有 020的点超过允许偏差，扣 05 分，加权计算实扣分数.a.a.钢筋间距、搭接长度有 020%的点超过允许偏差，扣 05 分，加权计算实扣分数；5 5钢筋网片b.b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中，有 020的及格栅点超过允许偏差,扣 05 分，加权计算实扣分数；c c。格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有 020%的点超过允许偏差，扣 05 分,加权计算实扣分数。a a。检测结果评定达不到设计强度

10、90%,扣 15 分，并委托有资质单位检测，出具正式报告；b b。检测多个构件时，每个构件分别评定，应得分平均分配。a a。骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差，锚固长度不够，漏焊点，每1 处扣 1 分；钢筋安装b b。间距、排距、保护层厚度超允许偏差，每3 处扣 1 分；c c。漏绑点超过 10%，扣 2 分;超过 20%，扣 10 分；d d。梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣1 分；e e。错放、漏放钢筋，每处扣5 分。钢筋加工a a。弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范，每种情况扣2 分。10103 3 回弹法测砼回弹法测砼强度强度151515154 4

11、钢钢筋筋1010钢筋保护a.a.垫块厚度不符合要求，每处扣1 分；层垫块及b b。垫块间距不符合要求，每处扣1 分；马凳c c。马凳高度不足，间距大，每处扣1 分。5 5防水层防水层a.a.防水层厚度实测点超过允许误差,每处扣 2 分；b b。防水层搭接宽度超过允许误差，每处扣2 分。10102020合合计计存存 在在 主主 要要 问问 题题得得 分分 率率检查人：检查人：年年月月日日表七表七现场实物观感（现场实物观感（120120 分）分）工程名称：工程名称：检查部位：检查部位：序号序号检查项目内容及打分标准检查项目内容及打分标准应得分应得分实得分实得分a.a.开挖面松动、墙角或拱角渣土堆积

12、情况;1 1初初期期支支护护2 2混混凝凝土土3 3钢钢筋筋b b。喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。c.c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况.d.d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。（打分：上等得（打分：上等得 20202525 分，中等得分，中等得 15152020，下等得，下等得 0 015.15.）a a。混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情况；b.b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。（打分（打分:上等得上等得

13、 40405050 分，中等得分，中等得 303040,40,下等得下等得 030030。）。）a a。钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况；b.b.钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。（打分（打分:上等得上等得 20252025 分，中等得分，中等得 15152020，下等得，下等得 0 01515。)a a。卷材防水层基层牢固，表面干净、平整及阴阳角等方面情况；b b。卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况；4 4防防水水层层卷卷材材c.c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况；d.d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶

14、等方面情况；e e。环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度；f f。保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度.1010252550502525涂涂a.a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况；膜膜b b。搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。打分：上等得打分：上等得 810810 分分,中等得中等得 6 68,8,下等得下等得 0 06.6.合合计计1010存存 在在 的的 主主 要要 问问 题题得分率得分率检查人：检查人：年年月月日日表八表八盾构区间现场检查表盾构区间现场检查表工程名称：工程名称：检查部位检查部位:1 1检查项目检查项目扣分标准扣分标准应得分应得分1010实得分实得分管片主

15、筋、箍筋及分布筋a a。实测点中有超过允许偏差，每两处扣1 分。实实管片骨架外形尺寸10101010a a。不符合设计要求，每种情况扣2 分.a a。回弹法检测结果评定达不到设计强度 90，扣 15 分,并委托有资质单位出具正式报告。a a。纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范,每处扣 2 分。a.a.偏差超规范，每处扣2 分。5 51515测测管片宽度、厚度及弧弦长项项目目管片预留孔位置管片混凝土强度隧道相邻管片平整度隧道衬砌环直径椭圆度151515151010实测项目得分率实测项目得分率(%(%）=实得分实得分/应得分应得分100=100=a a。管片表面缺棱、掉角、麻面、贯穿裂缝以

16、及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑2 2等情况。实实b b。管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、徧位或错位以及防水垫圈严密物物等情况。1010外外c.c.隧道安装的管片缺边、掉角，连接螺栓松动、脱落，衬砌管片注浆密实及渗漏水等情况。观观打分：上等得打分：上等得 8 81010 分，中等得分，中等得 6 68 8，下等得，下等得 0 06 6。实物外观得分率（实物外观得分率（)=)=实得分实得分/应得分应得分100=100=存在的主要问题存在的主要问题:1010检查人检查人：年月日表九表九汇汇 总总 表表工程名称工程名称:检检 查查 项项 目目资料实 测 实 量实 物 观 感得分率得分率所占比例所占

17、比例4040%20%分项得分率分项得分率工工程程综综合合得得分分率率工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：检查小组签名：检查小组签名：年月日表十表十工程质量情况汇总表工程质量情况汇总表深圳地铁号线工程工程名称工程名称施工单位施工单位检查检查得分得分资料本本 次次 检检 查查 发发 现现 的的 主主 要要 问问 题题实物资料实物资料实物资料实物表十一表十一工程质量评分排序表工程质量评分排序表（一）施工单位（一）施工单位深圳地铁号线工程序号序号12345678910工程名称工程名称建设单位建设单位施工单位施工单位项目经理项目经理监理单位监理单位

18、项目总监项目总监工程综合工程综合得分率得分率小组排名小组排名注:工程综合得分率为表七中相应栏目得分。表十一表十一工程质量评分排序表工程质量评分排序表（二（二)监理单位监理单位深圳地铁号线工程序号序号12345678910工程名称工程名称建设单位建设单位监理单位监理单位项目总监项目总监监理单位综监理单位综合评分合评分小组排名小组排名注:监理单位综合评分为表二综合评定栏中“C”项得分.表二表二人员配置检查表人员配置检查表工程名称工程名称工程数量工程数量（站站 和和 区区间）间）站区间建设单位建设单位应该配备应该配备监理单位监理单位施工单位施工单位实际配备实际配备到位率到位率应该配备应该配备实际配备

19、实际配备到位率到位率应该配备应该配备实际配备实际配备到位率到位率备注：1.建设单位应配人员按照“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24 号)”要求；2.监理单位应配人员备按照监理合同要求（指注册监理工程师)；3.施工单位应配人员备按照施工合同和“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24 号）要求（指持证上岗人员和项目管理人员)。表三表三地铁综合检查表地铁综合检查表序序号号工程名称工程名称总工总工点数点数本次检本次检涉及复杂地涉及复杂地现场检查地现场检查地查工点查工点质与周边环质与周边环质情况与勘质情况与勘是否需是否需要补勘要补勘是否需要是否需要调整设计调整设计是否按照设是否按照设现有措施还现有措施还计施工方案计施工方案存在何问题存在何问题是否有第是否有第三方监测三方监测（1 1）123456789数数(2)(2)境（境（3)3)察不一致察不一致(4(4）（5 5）（6 6）施工（施工（7 7）（8)8)（9)9)备注：1、（1)-是指从地面计算的施工点；（2）-是指本次检查所抽取的工点数;（3)（9）-是指抽查的工点数情况；2、(8)-文字描述存在的问题.如渗漏水、变形或沉降情况。3、（9）-工地自身及周边环境（建筑物、地下管线）。