化工企业现场安全检查表

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1、附件：附件：危险化学品企业安全生产现场检查记录危险化学品企业安全生产现场检查记录检查人员检查人员专家人员专家人员检查时间检查时间企业监管企业监管受检查企业受检查企业企业类型企业类型等级等级序号序号检查内容检查内容检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制（一）建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全1生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制(二二)组织制定安全生产规章制度和操作规程组织制定安全生产规章制度和操作规程安全教育培训制度，安全生产

2、奖惩制度,安2全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度安全生产责任制文本任制落实查企业下发的文件和有无五个层面上的安全生产责12作业场所职业卫生管理制度,劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“二牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况4查企业下发的标准化达标计划，已达标

3、企业标准化体系运行记录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求35（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料(发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费613(四）安全生产检查制度落实四）安全生产检查制度落实789主要负责人是否参加安全检查活动是否正常开展定期安全检查

4、活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作（五）生产安全事故（五）生产安全事故1011是否发生化学事故和其他工伤故是否如实、及时报告生产安全事故查事故管理台帐事故报告单有无事故如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育（六）管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产12管理人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识13和管理能力是否经考核合格14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗查相关人员培训证书应持证上岗查企业下发的文件机构和配置专职人员按相关法律法规要求设置14格，

5、取得特种作业操作资格证书书应落实相关人员的各种培训应落实相关人员的各种培训应落实相关人员的各种培训15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和查相应教育培训记录，抽培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台帐查上岗证外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工查相应教育培训记录和相关资料1617艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18安全教育培训(七）建立安全生产管理基

6、本台帐七）建立安全生产管理基本台帐1920安全教育培训台帐安全检查及隐患整改台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应基本台账登记及时、完整、有效1521222324安全设施登记、维护保养及检测台帐特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐动火、进入受限空间等危险作业票证记录的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况二、安全生产现场管理及相关制度落实情况二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操

7、作规程作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27因素、防范措施及事故应急措施28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保抽查作业人员进行询问抽查作业人员进行询问现场提问解答正确抽查作业人员上岗证16准的劳动防护用品（二）设备设施检测检验情况（二）设备设施检测检验情况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有29资质单位检测检验合格，并在有效期内防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经30有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格品配备情况护用品要求检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期查检测

8、检验报告单等(三）设备设施管理和作业现场安全管理三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价设备是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按33管理制度定期检查维修，并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电34作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的查台帐和审批单查相关台帐、记录17审批手续在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、35张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否36设置警戒区域和警示标志是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组37日常安全检查是否正常开展，是否建立安全

9、检查台帐，存在问题是否落实整改作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情38况，对违章作业和违反劳动纪律等“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场39所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场查台帐和记录查台帐和记录查现场查现场18(四）重大危险源监管四）重大危险源监管是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重40大危险源对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、查检测检、检验及相关监法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检控制度、台帐查档案重大危险源场所“二牌一箱制度执行情况查现场查评价报

10、告对其评价4142（五）建设项目管理及应急救援设置情况（五）建设项目管理及应急救援设置情况危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家 843号令规定是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”44工作，落实环境应急处理设施及预防措施是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急查已公布的预案文件,查救援预案，是否定期开展应急救援演练,有否记录演练方案及记录查现场案证明、竣工验收意见书查设立、设计、试生产备4519对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援46组织或者应急救援人员对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警

11、示牌查现场牌子设置查下发的文件47（六）危险化学品储存与包装情况（六）危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录抽查危险化学品储存仓库50危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志中的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险 抽查专用仓库及收发、保化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度管记录生产、使用的危险化学品的包装物、容器是否由专业生产企业定点生产抽查的包装物、容器符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。危化包装、容器实行定点有危化专用库、专人

12、管理；出入库登记及时、准确、有效;有明显安全标志。515220生产.生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书标签贴挂一致，并有安全抽查包装岗位技术说明书.53（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合54国家相关要求安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现55场情况是否相符抽查评价报告分项评价内安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在56最终整改意见中提出意见安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论是57否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和抽查

13、整改措施落实情况容与评价报告提出的整改对照安全评价报告查评价机构资质证书21整改落实情况的确认报告对照评价报告，抽查车间、58安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途仓库（八）厂区选址和布局危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条例第十条规定危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况对照评价报告，抽查周边情况6162危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑

14、物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范63要求，或是否经设计单位或安评机构认可现场建构筑物安全间距对照安全评价报告,抽查查现场查有关部门规划许可文件596022厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未64经设计单位同意确认改变(或增加）建构筑物布局（九（九)危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况是否按照浙安监管危化2008200 号要求开展65自查自评资料查已建企业化工过程自66是否经安全评价机构确认动化安全控制系统情况确认表67是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料查已建

15、企业化工过程自已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危68化2008200 号文件要求认表三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况动化安全控制系统情况确对照文件和自查自评表格查设计文件资料236970是否合法持有工商营业执照是否需取得安全生产许可证的企业若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许查证照71可证和生产（储存)批准书查许可证和批准证书对照许可证和批准证书许72是否存在超许可范围生产经营活动可范围，抽查其生产的产品危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产73方案备案和竣工验收安全许可（备案)审查生产第一类非药品类易制毒化学品的企

16、业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二74类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案75储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化查备案证明文件查许可证和备案证明备案证明查安全许可相关意见书及24学品的单位,其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案76企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件省局正式开展登记工作后77企业的危险化学品是否已登记查登记证提出要求。检查意见：检查人（签字)：专家（签字）：企业意见：负责人(签字）：单位盖章出具文书名称当场处理结果文书编号限期改正期限其他说明25