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1、管理评审报告管理评审报告评审日期：2021 年 12 月 25 日地点：会议室评审主持人：/参加人员：总经理、各部门负责人、内审员（详细见签到表）一.评审目的：总经理按计划的时间间隔，就公司质量管理体系的现状、持续适宜性、充分性和有效性进行检查、评审和改进，以使质量管理体系保持正常、有效运行，适合于实现质量方针和质量目标的要求。二.评审性质：例行管理评审追加管理评审三.评审依据：1.IATF16949:2016（ISO9001：2015）质量体系管理体系要求；2.顾客、法律法规/相关方要求或期望；3.公司质量管理体系文件及其管理制度；4.公司年度经营计划。四.评审方式：会议评审其它：五五.评审
2、内容及要求（输入）评审内容及要求（输入）：a)以往管理评审所采取措施的情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)下列有关质量管理体系绩效和有效的信息，包括其趋势：1)顾客满意和有关相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的合格情况；4)不合格及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审核结果；7)外部供方的绩效。d)资源的充分性；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；g)产品实现过程的过程效率的衡量,如适用；h)产品符合性；i)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；j)顾客满意；k)对照维护目标的绩
3、效评审；l)保修绩效（在适用情况下）；m)顾客记分卡评审（在适用情况下）；n)通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；o)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。p)产品和过程的设计和开发过程中的特定阶段的测量结果（如适用）。q)改进的机会。六.管理评审主要内容a)a)以往管理评审所采取措施的情况以往管理评审所采取措施的情况：对 2020 年管理评审的整改措施进行验证，结果如下：序号改进内容按质量体系标准建立适合公1司的质量体系，迎接认证公司审核和接受顾客的审厂工作2三大审核中的问题整改，提升基础管理水平各部门按整改计划执行已整改到位/措施执行有效/2020 年 11 月已通过
4、三方机构认证并取证/措施执行有效责任人完成时间验证情况验证人备注将质量管理体系要求灵活融4入到各部门工作中，按管理要求执行工作/2021 年 5 月抽查了技术质量部、生产部、综合管理部、市场部的体系运行（各类表单的运行）符合要求；/措施执行有效b)b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；从政治、经济、自然、决策等环境因素对公司目前无重大影响。详见内外部环境因素识别清单编号：RA20210321001；2021年初因为疫情的影响，市场经济疲软，加之原材料涨价严重，零件的采购成本大幅上涨，公司的盈利能力变差，给企业生存带来以高风险；2021年因公司高层的变化
5、，新到公司的管理层与执行层之间存在管理磨合期，在这个过程中存在要求与执行效果之间存在差异，但经管理层与执行层的共同努力，使这个磨合期在很短的时间内完成。c)c)下列有关质量管理体系绩效和有效的信息，包括其趋势：下列有关质量管理体系绩效和有效的信息，包括其趋势：1 1）顾客满意和有关相关方的反馈；）顾客满意和有关相关方的反馈；1.2021 年公司顾客满意度为99.6%，详见顾客满意度分析报告；2.2021 年共发生顾客投诉1 起，匀已整改完成，详见顾客投诉台账；3.2021 年公司员工满意度95.7%，详见员工满意度分析报告；4.2021 公司内部和外部相关方需求基本得到满足。详见相关方需求清单
6、2021 年有 1 起顾客投诉，针对顾客投诉，品技部门进行了原因分析，提出了整改措施，目前顾客对我司的产品质量和服务质量都保持着较高的满意度；2021 年顾客到我司进行了2 次飞行检查，都没有发现异常问题，针对飞行检查中提出的问题，品技部门都进行了整改与回复顾客。2 2）质量目标的实现程度；）质量目标的实现程度；公司2021年质量目标达成率详见绩效指标统计表。3 3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；）过程绩效以及产品和服务的合格情况；1.2021年年平均过程合格率99.6%，生产不良损失率：0.2，均处于良好的受控状态。2.2021年公司内部采取纠正预防措施2起3.2021年外部发生顾客投诉
7、1起。详见顾客信息投诉台账；4)4)不合格及纠正措施；不合格及纠正措施；针对产品审核、过程审核及管理体系的内审中发现的不符合项，由责任部门进行了原因分析、提出了改善措施，经审核成员对改善措施有效性验证，目前已全部整改到位；针对顾客反馈的信息，由市场部和技术质量部进行了对接，并对反馈的信息进行了改善，得到顾客的认可；生产过程出现的产品质量问题，经生产部进行改善，目前已全部整改到位。5)5)监视和测量结果；监视和测量结果；1.2021年全年公司销售收入千万元人民币，详见公司财务报表。2.2021年公司 各部门KPI达成情况较好，详见2021年绩效指标统计表。3.2021年公司未发生一次因测量设备失
8、效产生的不良质量问题，公司测量设备均已按计量法及内部校准规程完成校准。详见校准报告、内部校准记录。6)6)审核结果；审核结果；1.公司于2021年8月13日完成产品审核，产品质量指数97.63%，发现轻微不符合项3项，未发生严重缺陷，详见产品审核报告，本次产品审核产品质量特性符合预期要求和客户相关要求，对发现问题及时整改；公司于2021年12月20日针对顾客投诉的两个产品，由技术质量部组织审核小组对改善措施的有效性进行验证，临时增加了对投诉产品的审核，输出了审核报告，符合要求。2.2021年8月27日实施过程审核，分别对项目管理过程、过程研发过程、过程研发实现过程、供应商管理过程、量产生产过程
9、（烘料、注塑、检查、包装）进行审核，过程符合率97.76%，发现不符合项3项，均为轻微不符合项，无严重不符合项，已制定改进措施，并完成改进，详见过程审核报告；3.2021年9月23-24日公司实施内部质量管理体系审核，分别对顾客导向过程（C1顾客要求管理、C2过程设计开发、C3产品制造、C4交付与服务）、支持过程（S1文件和资料管理、S2人力资源、S3供应商与采购管理、S4检验与试验管理、S5设施设备和工装管理、S6不合格品管理）、管理过程（M1管理策划、M2内部审核管理、M3管理评审、M4分析与改进）共14过程进行审核，发现不符合项4项，均为一般不符合项，未发现严重不符合项，已制定改进措施，
10、并已完成改进，详见内部体系审核报告。本次审核发现公司质量管理体系符合实际情况，能实现质量方针和质量目标，各级管理人员通过体系运行能增加质量意识，过程得到有效管制，公司的质量管理体系是符合的，且得到有效实施。全年无严重的顾客投诉，内部也没有发生严重的不合格问题，全年除了正常的产品检测，没有临时增加产品内审和过程内审。按年初制定的内审方案进行了内审工作。在质量体系内审时对产品审核、过程审核都进行了评价，通过全年的质量管理体系运行与内审检查，确定内审方案是有效的。7)7)外部供方的绩效：外部供方的绩效：2021年公司主要供应商共4家，其中主要原料是客供品，我司配套部建有合格供应商目录，每月对各供应商
11、的交付绩效、产品质量和服务质量由配套部和品技部进行评审，输合各供应的绩效评价记录，全年平均准时交付率为100%，交付一次合格率为100%，超额运费为0d)d)资源的充分性；资源的充分性；公司人力资源目前基本能适应公司生产管理要求，生产设备能符合生产的需求，因此，公司现有资源基本能满足顾客产品生产和体系运行需求。详见人力资源报告、生产总结报告e)e)应对风险和机遇所采取措施的有效性。应对风险和机遇所采取措施的有效性。公司已识别质量、市场、经济、产品和服务等风险和机遇，并制定了相应控制措施，对控制定措施进行效果评价。（详见风险和机遇分析评审表）f)f)不良质量成本（内部和外部不符合成本）不良质量成
12、本（内部和外部不符合成本）；公司 2021 年平均万元质量成本损失率为不良质量成本为0.2，目前处于目标范围内；过程有效性的衡量；公司全年过程绩效目标达成情况为100%，各过程控制良好。详见过程绩效指标统计表g)g)产品实现过程的过程效率的衡量；产品实现过程的过程效率的衡量；1.生产计划的准时完成率：2021 年全年每个月的生产计划准时完成率为100%，目前公司的产能充足，自动化程度较高，每班结束前由生产部负责统计当班生产计划的完成率；2.生产部加工的产品质量合格率较高，首件确认合格后才能进行量产，保障了产品的质量同时提升了生产有效的效率；3.设备管理方面，定期对设备进行预见性保养和准备了设备
13、的易损件备货，降低了维修设备的时间，保障了设备的有效运行；h)h)产品符合性：产品符合性：1.2021 年公司内部产品合格率为99.6%以上,详见成品一次交检批次合格率统计报表；2.公司于 2021 年 8 月 13 日完成产品审核，产品质量指数97.63%，发现轻微不符合项 3 项，目前整改已到位；i)i)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估1.新项目开发时对制造可行性进行了评估；2.2021 年没有发生变更，我司是为顾客代加工企业，模具、专用检具及原材料都是顾客提供的，发生变时由顾客处理成熟后再转移到我司进行生产；j)j)顾客
14、满意顾客满意；顾客特殊要求均已在各相关文件进行控制，目前未发生不满足情况。详见顾客特殊要求评审表2021 年顾客满意度平均为99.6%，达到目标值；k)k)对照维护目标的绩效评审对照维护目标的绩效评审设备管理方面，定期对设备进行预见性保养和准备了设备的易损件备货，降低了维修设备的时间，保障了设备的有效运行；l)l)保修绩效（在适用情况下）保修绩效（在适用情况下）；无m)m)顾客记分卡评审（在适用情况下）顾客记分卡评审（在适用情况下）；无n)n)通过风险分析（如通过风险分析（如 FMEAFMEA）识别的潜在使用现场失效标识；）识别的潜在使用现场失效标识；通过 FMEA 分析无潜在的现场失效，详见
15、FMEA 分析。质量管理体系识别出的每个过程，过程拥有责任部门对其风险进行了识别与管理，全年没有发生不可控的风险。o)o)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。目前现场失效产品均由公司回收统进行再利用，无环境和安全影响。在环境控制方面，我司生产过程不产生废气、也不产生工业污水，只有轻微的噪声，全年无附近居民投诉，也无政府环保部门的整改要求。p)产品和过程的设计和开发过程中的特定阶段的测量结果（如适用）。依据公司的设计开发控制程序在新产品开发期间，制定了 APQP推进计划，在各阶段进行了阶段评审并保留了评审报告；q)q)改进的机会。改进的机会。2021年
16、由技术质量部、综合管理部和生产部提出了内部改善提案，针对改善提案由综合管理部负责跟踪验证，目前对部门组织机构调整，车间生产线调整等方案已得到实施，方案效果良好。七七.内审方案有效性评价：内审方案有效性评价：贯标以来，外部顾客无重大的质量投诉，公司内审没有出现较大的失败质量成本，在 2021 年的过程审核、产品审核和质量管理体系审核中也没有发现严重不符合项，质量管理体系运行是有效的，也就是内部审核方案是有效的。八.管理评审的输出：8.1.改进的机会1）公司的质量管理体系已灵活融入各部门的日常管理活动中，后续需要继续保持并提升公司的质量管理体系的有效性；2）生产过程加强对工艺执行情况的监督检查；3）三大审核中的问题整改，提升基础管理水平；4)建立各部门业务绩效考评管理制度及考评指标的建立；8.2.质量管理体系所需的变更质量管理手册依据公司的组织结构和 IATF16949:2016 版标准的变更部份，更改了质量管理手册，升版为 A1 版。8.3.资源需求：管理团队人员的业务能力提升；生产员工和管理人员的配置要增加管理评审结论：公司的质量方针和质量目标充分体现了以顾客为关注焦点的原则，按 IATF16949:2016 标准和顾客要求建立和实施的质量管理体系是有效的、适宜的、充分的，也是适应公司发展需要的，公司设立的量化的质量目标已经达到。编制：/总经理：/
塑胶行业2022年IATF16949 管理评审报告
