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1、三、重大安全风险管控清单（参考模板 1.0 版）3-13-1 烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单（模板）烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单（模板）风险所在风险所在序号序号风险等级风险等级区域区域/环节环节风险描述风险描述管控责任人管控责任人下次评下次评事故类型事故类型 管控层级管控层级 管控状态管控状态备注备注估时间估时间岗位级岗位级班组级班组级部门级部门级公司级公司级受控张三李四王五赵六无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发 火药爆炸1.1 级成品1重大风险 生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员 中毒窒息公司级库伤亡。火药爆炸1.3 级成品超员、超量作业，发生燃烧爆炸时
2、，可能造成严2重大风险中毒窒息公司级库重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。3受控张三李四王五赵六注 1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。注 2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考企业职工伤亡事故分类标准GB6441-198
3、6 中的 20 类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。3-21.1 级成品库风险管控清单风险点名称风险点编号风险等级1.1 级成品库重大风险1.顶宽大于 1m，2.底宽大于屏障高度 1.5 倍；3.高度大于被保护建筑物屋檐；4.主要风险管控措施各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况公司级部门级责任人班组级岗位级应急处置措施主要事故类型1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求；2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理；3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；4.作业人员
4、正确穿戴使用防护用品；5.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；6.。火药爆炸、火灾、中毒窒息。1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,。主要风险因素概述无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。管控指标管控要求3-31.3 级成品库风险管控清单风险点名称风险点编号风险等级管控指标1.3 级成品库重大风险1.工房定员人，2.定量 kg；3.各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每
5、半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况公司级部门级责任人班组级岗位级应急处置措施1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；3.如实填写出入库台账；主要风险管控措施4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；5.作业人员正确穿戴使用防护用品；6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；7.。主要事故类型火药爆炸、火灾、中毒窒息。1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救；3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；4,。超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的主要风险因素概述人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。管控要求
烟花爆竹经营企业重大安全风险管控清单
