陕西长征集团公司十二五规划(新)

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1、道路旅客运输五年发展规划陕西长征运输集团有限公司2011年2015年道路旅客运输发展规划（ 草 案 ）2011年6月目 录一、规划依据1二、汉中市2010年经济发展及公路交通状况1三、汉中市通车公路里程及客运市场现状21、通车公路情况22、客运市场情况23、客运站场情况3四、本企业现状31、车辆、线路情况32、客运量、客运周转量完成情况53、站点情况5五、主要竞争对手情况51、汉中市汽车运输总公司52、汉中市公交公司6六、规划思路6七、规划目标6八、规划目标分解71、省际客运72、市际客运83、县际客运94、公交客运105、通村客运106、旅游客运107、高速客运118、客运站场131）城东客

2、运站132）勉县定军旅游客运站133）汉台中心客运站144）武乡客运站145）汉王客运站146）打钟寺客运站147）河东店客运站158）文庙（金华）客运站15九、投资项目及预算151、汉中城东客运站152、勉县定军旅游客运站163、汉台区中心客运站164、营运车辆16十、经济效益预测17十一、完成目标的保障措施17道路旅客运输五年发展规划陕西长征运输集团有限公司2011年2015年道路旅客运输发展规划（草案）一、 规划依据1、 汉中市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2、 汉中市交通运输局汉中市“十二五”道路运输发展规划3、 汉台区交通运输局汉中市汉台区“十二五”交通运输规划4、 市交通运

3、输局副局长、市运管处处长王志强在全市道路工作会议所作的立足新起点 抢抓新机遇 努力推进“十二五”道路运输科学发展工作报告（2011年1月24日）5、 陕西长征运输集团有限公司2005-2010年道路运输经营报表二、 汉中市2010年经济发展及公路交通状况汉中市所辖10县2区，市域总面积2.72万平方公里，总人口380万。2010年，生产总值达到509.7亿元，年均增长15.1%；财政总收入达到45.2亿元，年均增长22%，社会固定资产投资312.8亿元，增长31.2%，城镇居民人均可支配收入14509元、农民人均纯收入4183元，分别增长15.5%、21.4%。“十二五”期内，全市交通将形成“

4、两环四横七纵”公路网和市内1.5小时交通圈，融入西安、成都两小时交通圈，形成汉中到重庆、武汉、兰州等周边省会城市一日交通圈。三、 汉中市通车公路里程及客运市场现状1、 通车公路情况截止2010年底，全市公路总里程15900公里，其中高速公路321公里，一级公路42公里，二级公路645公里，三级公路809公里，四级公路11196公里。全市100%的乡镇和83.45%的行政村实现了通班车，公路路网密度为58.76公里/百平方公里。2、 客运市场情况形成了以汉中市运输总公司和陕西长征运输集团有限公司两家二级客运企业为主导，三级、四级客运企业为补充的道路运输市场格局。截止2010年底，全市拥有各类营运

5、客车3820辆，共开通客运班线640条，日发班次4400班，累计完成客运量7410万人，客运周转量275566万人公里。3、 客运站场情况到2010年底，全市拥有一级客运站2个，二级客运站13个，三级客运站5个，四级客运站7个，五级客运站86个，等级以下客运站722个，站内平均日发送旅客82800人次。四、 本企业现状1、 车辆、线路情况21道路旅客运输五年发展规划计量单位：辆/座/条（截止2011年5月31日）项 目直属公司座位总数：3346线路：23条 其中：车辆总数：146 其中：大高一级中高一级小高一级大中中中小中小普中普省际市际县际区内公交客运一分公司11233415295343勉县

6、分公司1633旅游分公司13183南郑分公司1111高速分公司61公交分公司272项 目下属公司座位数：6417线路：92条 其中：车辆数：341 其中：洋县公司41320491537百仕达公司72891511城固公司6225591131西乡公司15247414总计：车辆数146+341=487辆座位数3346+6417=9736座线路：23+92=115条道路旅客运输五年发展规划2、 客运量、客运周转量完成情况2010年（只含直属公司，不包括关联公司、高速客运），平均日发班次506班，平均日发送旅客7160人次，平均上座率75%，全年累计完成客运量240.58万人，客运周转量8900万人/公

7、里。客运纯利润146万元。3、 站点情况汉台区中心客运站：站级：二级勉县汽车站：站级：三级汉王客运站：站级：未定五、 主要竞争对手情况1、 汉中市汽车运输总公司：、车辆数：694，座位数：17079运行线路：204条，其中省际58条，市际27条，县际44条，区内71条，途经汉中4条。、站点：共有客运站16个，其中一级站2个，二级站10个，三级站4个。、运通公交公司：车辆数70辆，座位数3465座，运行线路4条；、旅游公司：“陕西旅游”车辆3辆，“市际旅游”车辆6辆；2、 汉中市公交公司：车辆数190辆，座位数10320座，运行路线12条。从以上竞争对手现状看，我们除在“陕西旅游”车辆数多于其对

8、手之外，其它车辆数、线路、站点均处于劣势。六、 规划思路站在新的历史起点，以科学发展为主题，科学谋划，统筹安排，扬长避短，抢抓机遇，以调整道路客运主体结构，推行公司化、集约化经营，转变发展模式为主线，以安全、高效、优质、发展为目标，全面提高运输效率和服务水平，为企业的持续发展提供科学指导。七、 规划目标1、到2015年，道路客运（班线）市场份额由2010年的21%达到40%；利润总额达到556万元；2、客运量、客运周转量年平均增长率分别达到20%以上；3、推进和完成公交集团的组建和同行业的兼并、重组、旅游公司的公司化、集约化经营；4、交通责任事故率、交通责任事故伤人率、交通责任死人率、交通运输

9、违章率安全“四项指标”控制在行业管理部门规定的指标之内。5、企业质量信誉考核达AAA级，争创市级先进企业。八、 规划目标分解1、 省际客运根据国家高速铁路快速发展的趋势，本着“淡出超长线，力保中途、做足短途”的思路，在维护、经营好现有的汉中成都、汉中温州、汉中内蒙等省际班线的前提下，重点发展通达邻省1500公里以下，且远离高速铁路通达的线路。时 间线 路性 质车辆数车辆级别2011年汉中青岛新 增2大高一级 45座以上2011年汉中巴中更 新12011年汉中涪阳新 增12012年汉中旺苍新 增12012年汉中东胜新 增22012年汉中灵宝新 增12012年汉中成都更 新12013年汉中康县新

10、增12013年汉中苍溪新 增12013年汉中剑阁新 增12014年汉中南阳新 增12014年汉中温州更 新12015年汉中杭州新 增22015年汉中宁波新 增22015年汉中义乌新 增22、 市际客运发展汉中通达省内市际班线，巩固维护好现有的宝鸡、铜川、榆林班线，重点发展汉中宝鸡、汉中榆林。时 间线 路性 质车辆数车辆级别2011年汉中铜川更 新1大高一级2012年汉中宝鸡更 新4小高一级 18座2012年汉中眉县、蓝田新 增2中高一级2012年汉中榆林更 新1大高一级2013年汉中商洛新 增1大高一级2014年汉中韩城新 增2大高一级3、 县际客运发展汉中至宁强、洋县，直达班线，与上述县公司

11、对开进站，汉中进城东客运站。巩固、维护汉中至勉县、汉中至西乡、汉中至南郑、城固班线。时 间线 路性 质车辆数车辆级别2011年底汉中勉县更 新1小高一级 18座2011年底汉中南郑更 新1小型中级 19座2012年汉中宁强新 增6中型中级 19座2012年汉中南郑新 增3小型中级 19座2012年勉县宁强新 增6中型中级2012年勉县略阳新 增6中型中级2012年底汉中勉县新增 5小高一级 18座2013年汉中城固更 新3小高一级 18座2013年汉中天明更 新1小型中级 19座2013年汉中西乡更 新10小高一级 18座2013年勉县新集新 增6中型中级2013年底汉中勉县更 新19中型中级

12、公交型2014年汉中洋县更 新6小高一级 18座2014年汉中洋县新 增4小高一级 18座2014年底汉中东沟坝更 新2小型中级 19座4、 公交客运规划期内，将通达能力好的区内农村班线改造成公交，力促组建汉中市公交集团，参股经营。时 间线 路性 质数 量车辆级别2012年801路延伸至柳林中型普级公交型2012年802路延伸至城东客运站中型普级公交型2012年（803路）汉中龙江更 新6中型普级公交型2012年（803路）汉中龙江新 增2中型普级公交型2012年（806路）武乡文庙新 增10中型普级公交型2013年7月前（805路）汉中武乡汉王-文川更 新23中型普级公交型以上车辆条件成熟后

13、可采用燃气车型5、 通村客运规划期内，汉台区行政村客运通达率90%以上。时 间线 路性 质数 量车辆级别2011年底前汉台汉王新 增5小普19座2012年武乡站金寨铺镇新 增10小普914座20122013年河东店站周围区域新 增10小普914座2013年铺镇南郑山口新 增10小普914座2015年中心站杨家山更 新4小普914座6、 旅游客运2012年年底前，推行集约化、公司化经营，成立独立法人股份公司，由公司控股选择一至两家投资人参股经营，自负盈亏，按股分红，按照“三高、三化、六统一”的标准，率先在集团客运经营上，实现真正意义上的公车公营模式。规划期内，车辆数发展到50辆，力争达到汉中旅游

14、客运市场份额的70%。时 间线 路性 质车辆数车辆级别2012年市内旅游新 增3大高一级以上2012年市内旅游新 增3中高中级以上2012年陕西旅游新 增5大高一级以上2012年陕西旅游更 新2大高一级以上2013年市内旅游新 增2大高一级以上2013年陕西旅游新 增6大高一级以上2013年陕西旅游更 新13大高一级以上2014年市内旅游新 增4大高一级以上2014年陕西旅游新 增4大高一级以上2015年市内旅游新 增2大高一级以上2015年陕西旅游新 增6大高一级以上7、 高速客运 西汉高速利润：2011年 1235万元(6500万19%)2012年 1297万元(2011年利润19%增加5

15、%)2013年 1362万元(2012年利润19%增加5%)2014年 1430万元(2013年利润19%增加5%)2015年 1500万元(2014年利润19%增加5%) 十天高速汉中 西乡 安康2011年 90万元2012年 100万元（增加10%）汉中至略阳（预计运行车辆12辆）：170万元，共计270万元2013年 297万元（各增加10%）2014年 326万元（各增加10%）2015年 358万元（各增加10%） 西汉高速 + 十天高速共计：1500万元+358万元=1858万元 由于汉运司一些长线移至汉中高客站，加之汉运司机关又迁至汉中高客站，致使汉中高客站目前客流量增大，站场有

16、效面积减少，显得站场狭小，不利于旅客的便利出行，不利于安全，“春运”和重要节假日时，更将不堪重负，规划在2011年底前，将汉中西乡安康高速班线，汉中略阳班线，以及2012年后开通的汉中十堰、天水、襄樊、陇南、兰州、武汉、长沙、南昌、宜昌高速班线，从长征城东客运站发班。 2011年底前，做好上述班线的运力投放、运营组织的调研及小件托运业务准备工作。 十天高速五年线路发展规划时间规划线路公里数车辆数车辆等级备注2012汉中十堰4922大型高一对开2012汉中襄樊7002大型高一对开2012汉中天水3372大型高一对开2013汉中陇南2942大型高一对开2013汉中兰州6222大型高一对开2013汉

17、中武汉9342大型高一对开2015汉中长沙12871大型高一对开2015汉中南昌16871大型高一对开2015汉中宜昌8631大型高一对开8、 客运站场客运站是旅客的集聚地和换乘节点。站点小、少、偏僻，一直是困扰我们客运发展的重要因素之一。为此，在规划期内，必须把客运站场的建设作为重要工作来抓。1） 城东客运站争取在2011年底前投入营运。创造条件，争取运管部门的支持，将汉中东去往车辆进站。以二级站的级别，一级站的设备、设施及功能，打造四星级的服务标准、品牌。2） 勉县定军旅游客运站争取在年底开工建设，2013年6月底前建成投入使用。力争勉县政府和行业管理部门的支持，将勉县境内所发班次车和所有

18、终到勉县及过境勉县车辆全部归站。按照客运一级站的建站标准，打造五星级的服务标准、品牌。3） 汉台中心客运站力争市、区二级政府和行业管理部门的支持，在汉中火车站新规划的站址上，建设标准二级的汉台中心客运站，争取在20122013年前建成，以二级站的级别，一级站的设备、设施及功能，打造四星级的服务标准、品牌。4） 武乡客运站该站由行业管理部门投资，现已建成，尚未评定站级，汉台区运管所已将部分站房交我公司。在规划期内，从该站发往二至三条通村班线辐盖周边地区村组。在2012年底前完成站级评定工作。制约该站的发展主要是镇上黑车较多，大约在30辆左右，因无人打击，已形成气候和市场。解决的办法就是通过运管，

19、逐步打击分解，争取在规划期内，采取挂靠管理的模式，分期、分批退出，最后达到规范。5） 汉王客运站该站由我集团投资建设，已投入使用四年，尚未评定站级。目前主要担负着汉台东北区域汉王、徐家坡、望江、铺镇三线循环的农村客运任务，规划期内，站内所发车辆的线路将辐射至汉台与城固交邻村镇。2012年完成站级评定工作。6） 打钟寺客运站该站在汉台区交通运输局规划之中，目前从汉台中心客运站发802路公交车12辆。该处系汉中市规划的综合物流园区，目前正在招商引资筹建，客源将逐步增加，存在市场潜力。要督促行业管理部门在2012年建设该客运站。7） 河东店客运站该站也在汉台区规划之中，依凭该站，可辐射至石门景区、黎

20、平村、光明村、麻坪寺等村。极力督促行业管理部门在2013年前建站。8） 文庙（金华）客运站该站现已建成。因通往城区道路狭窄、年久失修且离城区距离较近尚未通达客运。目前区政府已计划改造该道路。预计2012年6月前完成。规划在2012年，由武乡经金寨、老君至该站开通客运线路，形成一条汉台南北通达的公交客运线。九、 投资项目及预算1、 汉中城东客运站计量单位：万元/车分 项内 容金 额小 计租 金部分场地2020改造费站场改造装修5050合 计702、 勉县定军旅游客运站分 项内 容金 额小 计工程建设及其他75亩，及报建费用22502250建筑安装站场功能设施20002000基础设施智能设施100

21、100预留费用涨价因素150150合 计45003、 汉台区中心客运站分 项内 容金 额小 计土地及报建费10亩50万500500建筑及安装费7500M2000元15001500合 计20004、 营运车辆初步设想在规划期内，省际、市际、县际区内班线车辆以租赁经营模式；公交、旅游车辆全部以公司化经营模式。因此，在规划期内，旅游车辆购置计划如下：时 间线 路车辆数车辆级别单 价金 额2012陕西旅游、市际旅游13大型高一级45298.352012汉台龙江8中型普级公交型15120.002012武乡文庙10中型普级公交型15150.002013汉台汉王23中型普级公交型15345.002013陕西

22、旅游（更新）13大型高一级45298.352013市际旅游8大型高一级45183.602014陕西旅游、市际旅游8大型高一级45183.602015陕西旅游、市际旅游8大型高一级45183.60合 计911762.50以上四项投资，共需资金：8332.5万元（旅游车按45万的51%计算）十、 经济效益预测（不包括高速客运和关联公司）2011年2015年计量单位：辆/万元年 份客运收入经营费用员工职数工资总额利润计划车辆数2011年606.73391.232人 68.98146.551462012年822487.937人 100.96233.152192013年1161.45675.8540人

23、131.95353.652572014年1233.13719.8536人 131.95381.33272（2014年勉县新站收入）608.6396.0534人 81.6130.952014年合计1841.731115.9213.55512.282015年1930.211159.970人 213.55556.76286十一、 完成目标的保障措施1、 加大基础建设的投入按照规划，要特别重视客运站场的投资。客运站是旅客的集聚地和换乘节点，是衡量一个道路运输企业实力的重要因素。集团自从事道路旅客运输业务以来，站点少、规模小，站场位置偏僻一直是困扰和制约我们客运业务发展的重要因素之一。所以，在规划期内，

24、必须按期将汉台区中心客运站、勉县定军旅游客运站建成投入使用；完善汉王客运站、武乡客运站、文庙客运站服务功能；努力争取行业管理部门建设打钟寺站、龙江站、褒河站等农村客运站点，发挥站场功能，提高组合效率。2、 实施旅游客运、公交客运公司化、集约化改造在2012年前，率先对旅游客运进行公司化、集约化改造，实行股份制经营，公司控股，按股分红。目前，在汉中旅游客运市场，我们从车辆数量上尚有一点优势，所以在本规划中，对旅游客运作了重点规划，旅游客运车辆增加37辆，更新13辆，利润占整个运输利润的四分之一；2013年前，对农村班线汉中龙江、汉中汉王和新上班线进行公交化改造，分别以803、805、806路冠名

25、运营。3、 切实加强道路客运安全管理随着公司化经营的推进和车辆的增加，计划在客运公司组建安全技术处；按班线、分线路实行队长管理制、夯实工作基础，落实安全责任；在新建和投入运营的客运站，实行安全值日制和智能化报班；积极配合行业管理部门做好道路运输管理信息系统二期工程建设；在集团监控平台下建立公司GPS二级监管，由安技处安技员实施对各班线运营车辆实时监控；在今后选购车型时，原则上使用全承载车体，并安装了具备智慧运营管理的GBOS系统的车辆，充分发挥科技手段在预防道路运输事故上的重要作用。4、 以人为本，以落实到位确保任务完成、要用好人。选聘懂经营、会管理，安全意识强、政治素质高的人充实和加强运输部

26、及担任各分公司一把手；、要完善考核评价制度。充分利用考核结果和个人业绩检验和评判一个人的工作；、实行目标管理。对重要任务、重点工作、重大事项要明确具体责任人，对完成情况进行考核；、要完善激励机制。逐步推行完成单项目标责任奖励和未按时完成处罚细则，奖勤奖优、治庸治懒，坚决根治干多干少一个样、干好干坏一个样的问题；、要营造谋事干事的企业环境。决不让那些能干事、会干事、干成事的同志吃亏。要对干事的、干成事的人多一些理解、多一些宽容，让他们放手大干；要对那些不会干事的、不干事的、干不成事的、怕落抱怨、怕担责任、碌碌无为、混日子的人采取必要经济和组织措施，清除滋生和存活的土壤；、大胆培养、使用年轻人。要给年轻人创造条件，提供自我进步的机会，在用人时，不认亲情、不看面子、不讲人情、不拘一格，不求全责备，只要是有利于生产经营；、要加强企业文化建设，适时开展一些文体娱乐活动和集体活动，增强凝聚力；、发挥党工组织的作用，建立工资集体协商制度，逐步提高员工薪酬和完善社会福利，让员工对企业有奔头、有盼头、有稳定感，一心一意投入到工作中去；、注重与同行沟通和协调，把握好既是竞争对手又是合作伙伴的尺度；、继续与行业管理部门搞好关系，在力争做好自己工作的同时，争取他们的理解，尽可能获得最大的支持。