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1、酒店运营成本测算表附表二:运营成本测算表项目子项目单位 数量 天/月 开房率 金额/万元 备注一、固定成本94.8181.1 人员成本 1884 38 12 90.6981.1.1 人员工资 1258 38 12 62.16驻店总经理10001 12 120总经理助理4000 1 12 4.8兼管人事、行政、保安、后勤文员 1000 1 12 1.2主管1600 4 12 7.68客房、前厅、营销、财务前台接待1000 4 12 4.8前台收银1000 4 12 4.8服务员 900 12 12 12.96财务1200 3 12 4.32审核出纳、采购仓管、会计礼宾员 1000 2 12 2.
2、4保安 1000 4 12 4.8维修工 1000 2 12 2.41.1.2员工食宿280 38 12 12.768餐费240、住宿40元/月/人1.1.3员工福利200 38 12 9.12社保经费1.1.4其他福利1750 38 6.65活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人1.2电视收视费20 130 12 3.12为机顶盒年度计费标准1.3网络开通1主要为开通互联网IP端口二变动成本128.82.1洗涤费用3 122 365 70% 13外包，包括被套、床单、四巾等2.2易耗品3 122 365 13拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、
3、牙具、梳子、房卡套等2.3维护维修4000 12 4.82.4水费3.65 61 365 70% 8每天每间房消耗0.5吨水2.5电费1.1 1220 365 70% 48每天每间房消耗10度电2.6电话费1000 12 12参照集贤107间客房（含通讯0补助）月均电话费1.2万以上，2.7管理费用1500 12 18交通费、招待费、网络维护、0招聘、广告、印刷、促销等2.8其他开支1000 12 12公共用水用电、清洁工具及耗0材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等三营业税费28按5.6%税率、500万营收计算四管理规费15主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费五合计266.618
酒店运营成本测算表
