公司安全风险识别控制评估报告书

《公司安全风险识别控制评估报告书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司安全风险识别控制评估报告书（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、word资料下载可编辑安全风险识别控制评估报告安全风险识别控制评估报告起草人：起草人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：批准人：批准人：日期：日期：*有限公司有限公司专业技术资料word资料下载可编辑目目 录录1.安全风险管理概要：.32.安全风险评估目的：.33.安全风险评估范围：.44.安全风险评估依据：.45.风险评估小组：.46.风险管理模式图：.47.安全风险等级评估方法（FMEA）说明：.58.风险关注点管理：.69.风险评估实施内容：.810.风险沟通：.1411.风险评估结果.1412.风险回顾：.14专业技术资料word资料下载可编辑1.1.安全风险管理概要：安全风险管

2、理概要：1.1 安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事件，通过风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风险起着非常关键的作用。1.2 安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出现。1.3 有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素，帮助管理者进行战略决策。1.4 定义：1.4.1 风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2 风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾的系统性应用。1.4.3 风险评

3、估：由识别危害，分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成，风险评估过程包括风险分析和风险评估。1.4.3.1 风险分析：系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相关的风险的估计。A 危害识别：识别可能造成损失的危害。a 分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途。b 识别可知的或可预见危害的根源。B 风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a 发生的可能性：根据可用的信息和数据估计。b 后果和严重性。c 可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C 风险评价：确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险的严重度和降低风险的必要

4、性。1.4.4 风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5 风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重新进行风险回顾。1.4.6 风险分级：高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2.2.安全风险评估目的：安全风险评估目的：2.1 为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估，提出风险控制建议和意见，以此减少、降低或杜绝各类安全事故的发生。专业技术资料word资料下载可编辑3.3.安全风险评估范围：安全风险评估范围：3.1 适用于*有限公司厂

5、区可能存在的安全风险因素。3.2 公司生产产品为*、*3.3 公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4.4.安全风险评估依据：安全风险评估依据：4.1 中华人民共和国安全生产法；4.2 中华人民共和国劳动法；4.3中华人民共和国消防法；5.5.风险评估小组：风险评估小组：5.1 风险评估小组人员：安全风险评估小组成员安全风险评估小组成员序号123456789姓名*部门总经办生产中心工程设备部工程设备部职务安全委员会生产副总工程设备部经理安全员备注6.6.风险管理模式图：风险管理模式图：专业技术资料word资料下载可编辑启动风险管理程序风险评估风险识别风险分析风险评估不接受风险管理工具风险沟通风

6、险控制风险降低风险接受风险过程结果风险回顾审核事件7.7.安全风险等级评估方法（安全风险等级评估方法（FMEAFMEA）说明：）说明：7.1 故障类型和影响分析（FMEA）是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策，提高系统的安全可靠性。7.2 风险评价:7.2.1 故障类型和影响分析（FMEA）评分7.2.1.1 风险评价判断依据：风险单项得分可能性（P）严重性（S）可测定性（D）1 分在安全生产管理过程中不会或基本不会出现，发生自动控制装置到位，监测对人身、财产安全无影响。

7、概率低。到风险错误（例：报警）。每年 1 次。专业技术资料word资料下载可编辑2 分在安全生产管理过程中不太容易出现，发生概率一通过应用于常规手动控制可能对人身、财产安全造般。或分析可检测到风险错成影响。每3 个月 1次或每年23误。次。在安全生产管理过程中直接轻微（2000 元内）影容易出现，发生概率相对较通过周期性控制可检测到响人身、财产安全，涉及范高。风险错误。围小（在某个岗位等）。每周 1 次或每月 23 次。在安全生产管理过程中造成严重人身、财产安全极易出现，发生概率极高。不存在能够检测到风险错风险，涉及范围广（在多个每天1 次或每周 23误的机制。岗位出现）。次。3 分4 分7.

8、3 风险分级7.3.1 风险分级得分的计算方式：PSD=可能性（P）*严重性（S）*可测定性（D）PSD 得分1 分PSD12 分风险等级低风险风险控制措施此风险水平为可接受，考虑费用和收益，此风险适当地降至尽可能低。此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测13 分PSD35 分中等风险性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。此为不可接受风险，在得不到有效解决之前，不得继续操作。必须尽快采用控制措施，通过提高36 分PSD64 分高风险可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。8

9、.8.风险关注点管理：风险关注点管理：8.1 风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点。专业技术资料word资料下载可编辑物生产线机人原辅料操作、培训检测系统水、供气公用工程系统测生产环境消毒方式SOP储存环境环法SMP产品卫生专业技术资料word资料下载可编辑9.9.风险评估实施内容：风险评估实施内容：序类步骤/操作单元可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施PSDPSD/等级组织操作人员进行设备32212安全操作规程培训并监督检查组织操作人员进行设2228备安全操作规程培训并监督检查操作人员进行压力容1224器设备操作规程培训定时对压力容器点检

10、监督检查对员工进行堆叠要求培训并严格执行对员工进行货物堆放32212“五距”要求培训执行每天进行监督检查定期对搬运人员进行搬运方法培训对员工进行操作要求培32212训，对柜板进行关闭上锁专人管理操作人员需取得上岗32318证，变配电系统操作规程培训2136可2124可2124可1214可2124可2124可采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门人力资源安全委员会人力资源安全委员会号别1.人砂轮机操作物体打击,人员伤害砂轮机操作未穿戴防护用品(防护眼镜)或站位不合适未按工业气瓶安全操作规按照设备操作规程操作并穿戴防护用品按照工业气瓶安全操作规程对现场

11、进行清理按照压力容器设备操作规程 进行操作使用，人员上岗前培训取得上岗操作证防止货物超高堆放严格按照堆叠要求进行操作2.人工业气瓶使用火灾程对作业现场对易燃物进行清理容器内物3.人压力容器使用质泄漏、容器爆炸、人员伤害物资仓库货物堆放物体跌落人员伤害液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内积水等压力容器使用不当及防护措施不全人力资源安全委员会4.人货物堆放超高、失稳322122124可安全委员会生产部5.人物资仓库货物码放火灾货物码放不符合“五距”要求严格按照“五距”要求进行货物堆放安全委员会生产中心6.人物资搬运物资损害、人员伤害搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方法培训限制乱拉乱接临时线及时增加标

12、识，及时维修柜板具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作322122124可安全委员会生产中心7.人配电箱柜板触电乱拉乱接临时线、配电箱（柜、板）没有识别标示、不能关闭人力资源部设备部8.人变配电系统操作触电、火灾变配电站送配电操作，未严格执行操作制度人力资源部设备部专业技术资料word资料下载可编辑序类步骤/操作单元可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P具有上岗证的人员进行停电事故变配电站操作操作，按照操作规程进行操作物体打击人员伤害使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出32318SDPSD/等级操作人员需取得上岗证，变配电系统操作规程培训人员佩戴防护设备，操按照操作

13、规程进行操作33218作人员进行操作规程培训，严格执行操作步骤。电器线路连接时由上岗触电乱拉乱接临时线、电器相序相色乱、接地制式乱、未接地等禁止非上岗人员操作32318人员按照相应操作规程操作,每年进行安全操作培训对生产等其他机械操作时违机械伤害章未按安全操作规程进行操作操作员工进行上岗前安对操作员工进行上岗前安全操作培训42324全操作培训，严格监督按照设备操作规程进行操作具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作3321833218具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作操作员工进行上岗前安全操作培训，按照规定穿戴防护设备、悬挂警示牌

14、操作人员需取得上岗资格证电器线路连接时由上岗33218人员，每年全员进行安全培训32318制定检验计划在周期类及时检验2228可2124可安全委员会人力资源部2124可设备部安全委员会2124可2124可人力资源部设备部安全委员会2136可人力资源部设备部2124可2136可采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门号别9.人变配电系统人力资源部设备部10.人风动工具使用人力资源部设备部电器线路11.人连接、使用生产等其12.人他机械操作13.人电工作业触电无证作业、电工作业未严格执行电工安全操作规程设备部安全委员会电工维修未按规定穿绝缘鞋、14.人电

15、工作业触电电工作业时未按规定在闸刀处挂警示牌15.人上岗证人员伤害、爆炸等特种设备为非专业上岗资格人员操作乱拉乱接临时线、使用多点接操作人员需取得上岗资格证禁止非上岗人员操作接线，限制接入插座电器负载，下班后关闭电器定期进行检验233182 22 22 28可16.人办公设施火灾线板插座过载、下班后电气设备的电源没有关闭设备部人力资源部安全委员会设备部17.机工业气瓶未检验气体泄漏工业气瓶超检验周期使用专业技术资料word资料下载可编辑序类步骤/操作单元压力容器未校验压力容器19.机安全阀未校验20.机压力容器爆破片工业管道防护缺陷电气线路超负荷变配电系统手持电动工具变配电系统变配电系统砂轮机

16、防护砂轮机配件容器爆炸容器爆炸可能的不良事件容器内物质泄漏起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P液氧储槽、储气罐等压力容器超校验期使用液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安全安全阀超校验期使用液氧储槽爆破片老化定期更换定时检查，增加防护措施对设备用电总负荷进行统计控制定期对各种工具进行监测使用前检查定时监督检查，对不符合情况进行及时整改对设备用电总负荷进行控制使用前检查防护罩完整性使用前检查配件，不符合要求的禁止使用对所有工业燃气瓶安装回火防止装置，在使用前进行检查2321232318定期进行校验32318SDPSD/等级18制定校验计划在周期内及时校验制定校验计划在周期内及时校验采取的风险控

17、制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部号别18.机定期进行校验3232228可2228可定期更换定时检查，增加防护措施控制接入设备用电总负2228可21.机其他伤害压缩空气管道出口防护缺陷322122124可22.机火灾低压电器线路短路产生电火花，超负载变配电站各种工具没有按规定定期监测手电钻电源线有接头，电源线长度超出6米变电所安全警示标志不醒目，防护措施不符合要求34224荷，严格按照操作规程进行负荷操作。2 22 22 28可设备部23.机触电42324定期对各种工具进行监测，建立监测使用记

18、录。使用前检查，对操作人员进行安全操作培训定期检查，及时制作标识，防护措施控制接入设备用电总负2128可安全委员会设备部人力资源部设备部安全委员会设备部安全委员会设备部设备部安全委员会设备部安全委员会24.机触电22282124可25.机其他伤害322122124可26.机火灾变配电站设备超负荷运行34224荷，严格按照操作规程进行负荷操作2228可27.机物体打击砂轮机防护罩缺失砂轮有裂纹、过期货受潮，法兰盘与软垫不符合要求32212使用前检查防护罩完整性使用前检查配件，不符合要求的禁止使用检查公司乙炔气瓶等工业燃气瓶，对未安装回火防止装置的进行安装，在使用前进行检查2124可28.机物体打

19、击422162124可29.机工业气瓶火灾乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火防止装置2 21 12 24可设备部安全委员会专业技术资料word资料下载可编辑序类步骤/操作单元可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P特种设备（锅炉、叉车、电梯30.机特种设备人员伤害、等）与相应的安全阀（表）需爆炸等年检设备等未进行周期性年验液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧储槽、储气罐内积水等压力容器使用不当及防护措施不全按照压力容器设备操作规程进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证定期安全检查，更换安全气瓶工业气瓶存放、搬运、使用防倾倒装置对有超噪音控制标准的岗位发放耳塞32212进行周期性检验，发现异常及时维

20、修24324SDPSD/等级按照特种设备清单进行周期性年检，发现异常及时维修操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检查定期安全检查，更换安23312全气瓶，禁止使用不安全气瓶33218检查统计使用的工业气瓶全部使用防倾倒装置对有超噪音控制标准的42216岗位发放耳塞，人员年度进行听力检查定期安全检查，及时更换维修控制负载情况，禁止超23318负荷使用定期检查配电柜板安装时检查验收接地安装时检查验收22312线，安装需有上岗资格人员进行操作安装时检查按照规定验收购买正规品牌工具，使安装时检查验收接地32312线，安装需有上岗资格人员进行操作32312购买正规品牌工具，使2 2

21、1 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 22 22 28可2 21 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 22 22 28可采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门号别安全委员会设备部31.机压力容器内容物泄漏、爆炸人力资源部设备部安全委员会32.机工业气瓶完整性工业气瓶存放使用设备运行噪音内容物泄漏、爆炸工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置设备部安全委员会设备部安全委员会安全委员会生产中心33.机物体打击34.机其他伤害设备运行噪音35.机工业管道损

22、伤蒸汽管道、氧气管道、煤气管火灾、灼烫道等保温敷层破损、高温防护缺陷、腐蚀泄露配电箱（柜、板）熔断元件与火灾负载不匹配或电器元件接触不良配电箱（柜、板）无接地线、无盖、外漏带电部分无屏护根据负载及时更换熔断原件定期进行安全检查233182 22 22 28可设备部安全委员会36.机配电箱柜板设备部安全委员会37.机配电箱柜板触电设备部安全委员会38.机变配电系统触电变配电站绝缘、接地保护系统缺损、空气开关灭弧罩缺损漏电保护器失效或缺失、开设备部安全委员会设备部39.机手持电动专业技术资料触电word资料下载可编辑序类步骤/操作单元工具可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P关、

23、插头缺损、绝缘电阻没有检测40.机风动工具物体打击风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效低压电器线路老化使用前检查定期检查，测试更换老化电路及时清理保持道路通畅严格按照堆放区域要求进行放置口头告知车辆限速等情况无严格按照堆放区域进行放置按照工业气瓶储存规定进行标识存放，严禁在储存第使用明火等232122228使用前检查定期检查，测试更换老化电路对员工进行培训不能随意堵塞通道每天进行监督检查2 21 12 24可设备部安全委员会设备部安全委员会安全委员会生产中心安全委员会生产中心安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部设备部2 21 12 24可安全委员会人力资源部设备部安全委员会设备部安全

24、委员会安全委员会行政部安全委员会行政部用前检查SDPSD/等级用前检查采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门安全委员会号别41.机电气线路物资仓库通道不畅漏电233182 21 12 24可42.环其他伤害库房通道不畅，有绊脚物322122124可43.环作业环境物体打击产品、空托盘堆放超高厂区路段没有限速和警示标识交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损厂区道路堆放物料占道工业气瓶储存标志不明显、超323182124可44.环厂区道路车辆伤害42216设置限速和警示标识2228可45.环厂区道路车辆伤害42216交叉路口设置反光镜2228可46.环

25、厂区道路车辆伤害32318每天进行监督检查按照工业气瓶储存规定进行标识存放，严禁在储存第使用明火，对库管员进行安全储存培训2124可47.环工业气瓶爆炸量存放、存放和使用与明火点的安全距离不够、不符合安全规定48.环配电箱柜板火灾配电箱（柜、板）内插座接线不正确，有杂物，积水地面有突出绊脚物、坑池无盖板等办公家具及室内装潢污染办公室地面和楼梯走道有水滑倒定期检查清理22312定期检查清理2 21 12 24可49.环作业环境人员伤害设置围栏与警示标识在装潢一定周期后再进入人员办公设置警示标识2228设置围栏与警示标识在装潢一定周期后在进入人员办公设置警示标识2 21 12 24可50.环办公设

26、施其他伤害22282 21 12 24可51.环其他其他伤害22282 21 12 24可专业技术资料word资料下载可编辑序类步骤/操作单元可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P房屋漏雨、房屋屋顶（玻璃、灯座、落水管等）坠落物消防器材失效、消防管道无水、消防水带老化泄漏等消防应急预案为演练定期检查，发现危险及时维修定期检查，测试SDPSD/等级8定期检查，发现危险及时维修定期检查，测试采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部号别52.环建筑物物体打击火灾无法扑救火灾2222 21 1

27、2 24可53.环消防系统332182 22 22 28可54.法消防定期进行演练24324定期演练2 22 22 28可专业技术资料word资料下载可编辑10.10.风险沟通：风险沟通：11.1 将识别的结果通过文件的形式固定下来，并得到安全委员会的批准。11.2 在日常安全生产过程中注意收集，整理，拓展可能的安全风险，为风险的控制改进提供支持。11.11.风险评估结果风险评估结果经安全风险评估小组成员共同对以上所列 54 个项目进行风险评估后，提出风险控制建议和意见并已经采取措施降低了风险，可确认目前我公司对安全的措施是适当的。可以确定我公司生产车间的厂房、生产设施和设备用*车间产品的生产是可行的。12.12.风险回顾：风险回顾：12.1 风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾，已确认是否达到可接受标准。12.2 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件有重大变化，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。12.3 根据需要，对评价风险因素的标准进行修订；确定重大安全风险的划分标准以进行逐步消除或减少本公司的安全风险，不断改进安全体系管理业绩。专业技术资料