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1、仓库管理制度及流程为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保物料的台帐、登记卡、 实物全都性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二要求在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求一仓库内严禁吸烟；二认真执行考勤及值班制度；三与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，看法和气。四、具体相关规定一、外协选购管理1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有一定的库存，选购部在根本库存的根底上依据 生产方案对各相关配件编制选购方案，并准时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满 足生产的需要。2、对外协厂、托付加工单位的 合同内容，必需明确数量、单位、规格、
2、型号、交货期 及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，准时 告知生产部负责人。二收货管理1、外协件厂手续。1物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。1物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域送检物料区 与仓管员核对数量重量、规格、型号、外包装与所装物料是否全都；2厂长检验合格后办理入库手续开入库单。检验标准依据技术部对生产的工艺要 求以及标准。3凭入库单方可结算货款。祥见财务制度2、仓管员对外协件厂的收货管理。1确认送货单；2确认厂长的合格签字；3在仓库门外的单独区域送检物料区与外协送货人核对数量重量、规格、型号、 外包装与所装物料是否
3、全都；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的 送货单作为附件与入库单粘贴在一起。4对于已经开入库单，但在试用或者用法期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放， 做退回处理没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次用法并准时开具退货单。5、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上准时填写出入库的 时间，数量，做到帐物卡全都。三、发料管理1、仓库员严格按生产方案单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规 格、型号、单位、数量、配件用法的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放， 并且必需与领料人当面点清。2、车间在领用超诞生产方案的配件时必
4、需附有相关手续：1经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；2经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任 签字并注明原因的标贴在该零部件上；3车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及用法的 批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。4、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产方案单，清 点有关数量后，填写委外加工单并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的 入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管准时交给财务部b、挺直由供给商送 至加工厂的原材料，可挺直依据委外加工厂的入库单，填写
5、委外加工单，经总经理批准后， 至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。四、产成品出库管理：1、销售部：依据合同及发货方案开具发货申请单，具体列明购货单位名称、合同 号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配 发配件名称，发货方式并签名后提交财务部2、财务部：依据销售部提交的发货申请单，认真核对相关内容，对货款到账状况进 行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发 货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。3、仓库：仓库依据审批手续齐全的发货申请单列明的名称、规格，数量等进行 认真配
6、货，并支配发货；原那么上要求不能错发，漏发及多发，防止增加不必要售后效劳费， 由此产生的售后效劳费将追究相关责任人的责任；同时依据实际发货状况开具出库单，并 由相关人员签字确认；如未按申请发货单上列明的货物完全发完，那么由仓库与业务员做 好有关具体记录，以便下次好对比记录支配补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交 接手续后完成出货作业。4、平常因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写借料申请 单，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员认真核对有关手续后开具出库单， 并把借料申请单作为附件提交给财务。5、作为业务款待的商品，相关人员先填特别状况出库商品申请单，报经总
7、经理审 批后，到仓库办理出库手续，仓管员把特别状况出库商品申请单作为附件递交给财务。五、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。1、关于劳动爱护用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方 可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领发料，并建立工具台账。注： 全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名。职工辞职后，应退回 所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。2、废旧物料要进行回收管理包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收，实 行交旧领新制度如螺丝刀等。员工工种变动时、厂部放假前，所领借的工器具应退回 仓库，办理退料手续。5、仓库保管员工
8、作变动时必需办理移交手续，以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对全部仓库存物料进行盘点，盘 点数据交财务部。四、处分规定1、外协厂送货，没有依据先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就挺直把货物挺直 放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，假设仓管员在场没有阻挡，将视为渎职， 每次罚款100元；2、车间主任、员工没有依据规定操作，每次视实际状况，可以由仓管员会同厂长，对其 处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有依据规定操作，视实际状况，可以由当事人会同厂长，对其处以5200元 的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。
仓库管理制度及流程范本确保物料的帐、卡、物一致性
