QMS质量管理体系培训教材

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1、Eagle OttawaLucy Zhou Quality Dept,EOCNMarch 3,2023QUALITY POLICY QUALITY POLICY 质量方针质量方针Our#1 priority is meeting customer needs.We will deliver defect-free products on time.我们的首要任务是满足客户需求。我们的首要任务是满足客户需求。我们将及时交付零缺陷的产品。我们将及时交付零缺陷的产品。2追求卓越追求卓越愿景愿景成为世界上最受尊重的汽车内饰解决方案公司成为世界上最受尊重的汽车内饰解决方案公司为达到我们的愿景，我们将为达

2、到我们的愿景，我们将：l持续地改进我们的产品、过程和服务；持续地改进我们的产品、过程和服务；l致力于员工发展，增加员工认同感；致力于员工发展，增加员工认同感；l为我们的员工和社区提供一个安全的工作场所和环境；为我们的员工和社区提供一个安全的工作场所和环境；l在产品创新和设计上领先在产品创新和设计上领先31.1.以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点2.2.领导作用领导作用3.3.全员参与全员参与4.4.过程方法过程方法5.5.管理的系统方法管理的系统方法6.6.持续改进持续改进7.7.基于事实的决策方法基于事实的决策方法8.8.与供方互利的关系与供方互利的关系每日晨会，各部门回顾过去一天的绩效表现每

3、月6日开Eoos 会议，回顾当月绩效表现每月1次安全会议 每月1次内部质量会议每周/每月的FTP审核半年度1次内部审核每季度按计划执行过程审核每周按计划产品审核半年度1次管理评审年度供应商审核 新员工培训过程控制及持续改进项目及时给与客户反馈并建立经验教训库6第一方审核：第一方审核：用于内部目的，由组织自己或以组织的名义用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。进行，可作为组织自我合格声明的基础。第二方审核第二方审核：由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。：由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。第三方审核：第三方审核：由外部独立的组织进行。这类组织通常是经由

4、外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的，提供符合要求的认证或注册。认可的，提供符合要求的认证或注册。(认证：认证：由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动或服务符合特定标准或规范性文件的活动)。1.1.实现预期地产品质量和质量改进。实现预期地产品质量和质量改进。2.2.确保产品质量及可追溯性。确保产品质量及可追溯性。3.3.为活动提供可行性方法。为活动提供可行性方法。4.4.为活动结果提供客观证据。为活动结果提供客观证据。5.5.依据质量文件，评价体系的有效性。依据质量文件，评价体系的有效性。6.6.在进行中要

5、经常修改，使之更符合实际需要。在进行中要经常修改，使之更符合实际需要。8描述QMS结构-纲要纲要阐述部门间运作程序运作程序阐述某项具体具体操作操作QMS运作-证证 据据Quality ManualQuality ManualQuality ProcedureQuality ProcedureWork InstructionWork InstructionQuality RecordQuality RecordTITLE文件名称文件名称:WRITTENBY编制编制:APPROVEDBY审核审核:APPROVEDBY批准批准:PROCEDURE REF.参考程序文件参考程序文件PAGE页码FORM

6、 1290 REV 12/10Work Instruction作业指导书作业指导书EAGLE OTTAWA,SHANGHAIREVISION版本版本:DATE日期日期:Document#文件编号文件编号:10Eagle Ottawas QMS受受控的工作指导书控的工作指导书A.INTRODUCTIONB.PERSONNEL INCLUDED IN THE WORKINSTRUCTIONSC.MATERIALS AND EQUIPMENT REQUIREDD.INSTRUCTIONSRevisionsREVDATEREASON FOR CHANGEPER,BYISSUE3/13/93RELEAS

7、E TO MFGSK,KWA5/14/02Change:SK,KW内容表头表头工作指导书的目的相关的人员操作过程用到的设备和材料操作步骤Controlled Template by Each Plant Document Coordinator111214Plan策划Do实施Check检查Act行动Confirm objectives确定目标确定目标Ascertain method确定方法确定方法Educate&training教育和培训教育和培训Implement实施实施Audit the effect检查效果检查效果Take appropriate method采取适当措施采取适当措施Qu

8、ality policy方针方针Planning质量策划质量策划Quality objectives目标目标 Resource management资源资源 7.3 Design and development设计和开发设计和开发7.4 Purchasing采购过程采购过程7.5 Production and service provision产品和服务产品和服务提供提供7.6 Control of monitoring and measuring devices监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制 Monitoring and measurement of processes过程测量过程

9、测量Capability能力能力Customer satisfaction顾客满意顾客满意Corrective action纠正措施纠正措施Responsibility,authority and communication 职责、权限和沟通职责、权限和沟通System measurement体系测量体系测量Monitoring and measurement of product产品测量产品测量Management commitment 管理承诺管理承诺 C u s t o m e r requirement顾客需求顾客需求 Planning of product realization过程

10、实现策划过程实现策划Management review管理评审管理评审 Review of requirements related to the product 合同评审合同评审15ISOISO：I International nternational O Organization for rganization for StandardizationStandardization （国际标准化组织的英文缩写）国际标准化组织的英文缩写）TSTS：T Technical echnical S Specification pecification（技术规范的英文缩写）（技术规范的英文缩写）169

11、4916949：标准（技术规范）的编号标准（技术规范）的编号 质量管理体系质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织汽车行业生产件与相关服务件的组织实施实施ISO9001ISO9001：20082008的特殊要求的特殊要求 ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009是是IATFIATF和和JAMAJAMA在在ISO/TC176ISO/TC176支援下以支援下以ISO9001ISO9001：20002000版质量管理体系为基础结合版质量管理体系为基础结合QS-9000QS-9000：19981998（美国）、（美国）、VDA6.1VDA6.1：19991999（德国）、（

12、德国）、EAQFEAQF（法国）：（法国）：19941994和和AVSQAVSQ（意大利）：（意大利）：19951995等质量体系的要求对原等质量体系的要求对原ISO/TS 16949ISO/TS 16949汽车供方质量体系要求汽车供方质量体系要求(技术规范技术规范)第一版标准进行了技术修订，并于第一版标准进行了技术修订，并于20022002年年0303月月1414日颁布日颁布了了ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002质量管理体系要求质量管理体系要求(技术规范技术规范)第二版标准。第二版标准。本标准自本标准自20092009年年0606月月1515日起正式发行适用。

13、日起正式发行适用。16TS体系体系PPAP过程识别过程识别APQP实施实施预防预防文件文件/控制计划实施控制计划实施文件制订文件制订应急计划应急计划控制计划控制计划绩效目标测量绩效目标测量现场实施控制现场实施控制/SPC体系体系/过程过程/产品产品审核审核17产品质量先期策划和控制计划产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册测量系统分析参考手册（MSA）-第四版第四版 2008年年7月月-第三版第三版 2002年年3月月统计过程控制参考手册手册（统计过程控制参考手册手册（SPC）-第二版第二版 20

14、05年年生产件批准程序生产件批准程序（PPAP）-第四版第四版 2006年年2月月-第二版第二版 2008年年6月月五五大大技技术术手手册册18反馈评定反馈评定纠正措施纠正措施012345计划和定义计划和定义产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认DFMEAPFMEAMSASPCPPAPAPQPMSASPCCP策策 划划减少变差、反馈、评定和纠正措施减少变差、反馈、评定和纠正措施生生 产产产品与过程确认产品与过程确认过程设计和开发过程设计和开发产品设计和开发产品设计和开发策策 划划概念概念提出提出/批准批准投产投产项目批准项目批准样件样件试生产试生产

15、概念概念提出提出/批准批准投产投产项目批准项目批准样件样件试生产试生产PPAPDCPPCPCP内部审核内部审核产品审核-针对产品的审核 过程审核-针对产品族的生产过程审核（FTP）体系审核-针对工艺过程、贯穿标准条款的审核 客户审核客户审核潜在供应商审核年度供应商审核如Ford Q1,VW/Benz/Audi-VDA6.3,第三方审核第三方审核 TS 16949 质量管理体系ISO14001-职业健康管理体系20TS审核审核体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核过程导向体系审核过程导向体系审核常规体系审核常规体系审核按要求按要求查部门查部门按部门按部门查要求查要求按照汽按照汽车产品车

16、产品按照控制按照控制计划计划按照按照COP按交付按交付逆向查逆向查按合同按合同正向查正向查按工序按工序顺序查顺序查按计划按计划顺序查顺序查了解与识别汽车业与识别汽车业COPCOP（C Customer ustomer O Oriented riented P Processrocess）市场市场研究、合同投标、产品标、产品/过程设计、产品制造、过程设计、产品制造、交付、收付款、服务、服务等；了解与识别汽车业与识别汽车业SPSP （S Support upport P Processrocess）产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置

17、管理、仓库管理等；控和测量装置管理、仓库管理等；了解与识别汽车业与识别汽车业MPMP （M Management anagement P Processrocess）管理评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进等评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进等2122公司公司1 1产品产品要求要求确定确定与评与评审审3 3试生试生产产/PPAP/PPAP4 计划计划5量量产产制制 造造6交交 付付7顾顾客客满满意意产品信产品信息息顾客要顾客要求求各项新各项新产品资产品资料料试生产试生产需需 求求PPAP订单订单量产需量产需求求生产计生产计划划量产订量产订单单生产计生产计划划顾客要顾客要求的产求的产品品顾

18、客交顾客交货通知货通知顾客接顾客接受产品受产品/服务服务顾客建顾客建议议/抱怨抱怨/退货退货顾客满顾客满意意2 2设设计和计和开发开发FC/CP/FMEA报价报价/合同合同23发货发货验收入库验收入库客户需求客户需求需要重新开发需要重新开发立项立项有库存有库存通知仓库发货通知仓库发货开立发货单据开立发货单据合格合格不不合合格格过程设计过程设计PPAP/CP工装制造工装制造样品检样品检验验不不合合格格图纸图纸FMEA产品开发产品开发控制计划控制计划评评审审合格合格合格合格不不合合格格采购采购入库入库采购验采购验证证出库出库合格合格不不合合格格检检验验需重新生产需重新生产计划评审计划评审生产安排生

19、产安排生产实施生产实施首件检验首件检验过程控制过程控制批量生产批量生产售后服务售后服务文件控制文件控制24法规质量方针顾客竞争者目标计划资源管理的变化职责与沟通管理评审*管理承诺25组织中人员的能力组织中人员的能力与工作绩效与工作绩效针对未来资源的需求针对未来资源的需求必须调整什么必须调整什么策划、提供和保持以实策划、提供和保持以实现有效的过程现有效的过程运输工具供应商IT人外部条件厂房设备需要提供的环境需要提供的环境有关的资源有关的资源26过程过程确认确认设计和设计和开发开发*过程过程策划策划需求需求识别识别合同评审合同评审*采购生产和服务生产和服务提供控制提供控制8.测量、分析测量、分析和

20、改进和改进客户财产客户财产防护防护监视和测监视和测量装置量装置标识和可追溯性标识和可追溯性27目标和指标改进活动内审*顾客满意度改进监控不合格不合格*持续持续改进改进数据数据分析分析纠正预纠正预防措施防措施什么是过程？将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。资源：人员 资金 设施和设备 材料 技术 方法 什么是过程流程图？什么是过程流程图？讨论：产品开发过程中，怎样从图纸变成产品？什么是工艺？什么是工艺文件？工艺文件有哪些？工艺流程：按照已审定的工艺方案，自原材料投入至最终成品的包装、发运，划分工艺阶段和工序，用表格或工艺符号规定其先后顺序。通常采用工艺流程图形式来表达。过程流程图过程流程

21、图系统地显示系统地显示了现有的或提出的了现有的或提出的过程流程。过程流程。它可以：它可以：用来用来分析分析制造制造/装配过程中装配过程中4M1E4M1E变化的原因变化的原因，用来用来强调强调过程过程变化原因变化原因的影响的影响。注意：注意：过程流程图过程流程图覆盖全过程。覆盖全过程。（进货检验到贮存发运）（进货检验到贮存发运）（发运前进行最终评审）（发运前进行最终评审）（1）用来描述）用来描述/编制相关的工作活动。编制相关的工作活动。（2）为过程开发提供了交流和分析的工具。）为过程开发提供了交流和分析的工具。（3）从过程流程图中可识别改进：找出重要的或关键的）从过程流程图中可识别改进：找出重要

22、的或关键的 产产 品品/过程特性，并将它们写入过程特性，并将它们写入PEMEA和和控制计划中。控制计划中。流程图有助于产品质量策划小组将注意力集中在过程上。流程图有助于产品质量策划小组将注意力集中在过程上。流程图分析的是：流程图分析的是：总的过程而不是过程中的单个步骤。总的过程而不是过程中的单个步骤。什么时候制定过程流程图？1、在APQP第一阶段-“策划”阶段，就必须制定初始过程流程图。“预期的制造过程”用过程流程图来描述。初始过程流程图是从初始材料清单、产品/过程设想发展而来。2、在APQP第三阶段-“过程设计和开发”阶段，必须制定过程流程图。该过程流程图是指导OTS样件制造的。在制定过程流

23、程图之前，DFMEA或SFMEA已完成，并用来协助制定过程流程图。35APQP进度图概念 项目批准 样件 试生产 投产 提出/批准 计划和 产品设计 过程设计 产品和 反馈、评定确定项目 和开发验证 和开发验证 过程确认 和纠正措施 策划产品设计和开发过程设计和开发产品与过程确认生产反馈、评定和纠正措施策划36APQP的五个过程计划和定义项目产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈、评定和纠正措施377.5.1.1 控制计划组织应：针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程；在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和制造过程F

24、MEA输出的控制计划。控制计划应：列出用于制造过程控制的方法；包括对由顾客和组织确定的特殊特性（见7.3.2.3）所采取的控制进行监视的方法；如果有，包括顾客要求的信息；在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划（见8.2.3.1）。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划（见7.1.4）。注：评审或更新后的控制计划可能要有顾客批准。标准要求38参照过程流程图编号样件样件 试生产试生产 生产生产控制计划编号控制计划编号:主要联系人主要联系人/电话电话日期（编号）日期（编号）日期（修订）日期（修订）零件号零件号/最新更改水平

25、最新更改水平核心小姐核心小姐顾客工程批准顾客工程批准/日期（如需要）日期（如需要）零件名称零件名称/描述描述供方供方/工厂批准工厂批准/日期日期顾客质量批准顾客质量批准/日期（如需要）日期（如需要）供方供方/工厂工厂供方代号供方代号其它批准其它批准/日期（如需要）日期（如需要）其它批准其它批准/日期（如需要）日期（如需要）零件零件/过程过程编号编号过程名称过程名称/操作描述操作描述生产设备生产设备特特 性性容量容量方方 法法反应计划反应计划编号编号产产品品过程过程产品产品/过过程程规范规范/公公差差评价评价/测测量技术量技术样样 本本控制方控制方法法频率频率退货退货返工返工停线停线标识隔离标识

26、隔离全检全检识别流程图中过程/操作名称制造用机器装置夹具工装参照用编号:如流程图和特殊特性清单图样或工程标准中描述的产品特点或性能和产品特性具有因果关系的过程变量12来源于图样材料标准制造装配要求量检具试验装置抽样检查SOP/SIP SPC RECORD3生产-控制计划-APQP表单编号：PSD0203-02-339输出的内容:1.设计目标2.可靠性和质量目标3.初始材料清单4.初始过程流程图5.产品/过程特殊特性初始清单6.产品保证计划7.管理者支持输入的内容:1.顾客的呼声2.业务计划/营销策略3.产品/过程标竿资料4.产品/过程设想5.产品可靠性研究6.顾客输入40输出的内容:1.DFM

27、EA2.可靠性和装配特性3.设计验证4.设计评审5.样件制造-控制计划6.工程图(包括数学数据)7.工程规范8.材料规范9.图样和规范更改10.新设备、工装和设施要求11.产品/过程特殊特性12.量具和有关试验设备要求13.小组可行性承诺和管理者支持输入的内容:1.设计目标2.可靠性和质量目标3.初始材料清单4.初始过程流程图5.初始产品和过程特殊特性清单 6.产品保证计划7.管理者支持41输出的内容:1.包装标准2.产品/过程质量体系评审3.过程流程图4.场地平面布置图5.特性矩阵图6.PFMEA7.试生产控制计划8.过程指导书9.MSA计划10.初始过程能力计划11.包装规范12.管理者支

28、持输入的内容:1.DFMEA2.可靠性和装配特性3.设计验证4.设计评审5.样件制造-控制计划6.工程图(包括数学数据)7.工程规范8.材料规范9.图样和规范更改10.新设备、工装和设施要求11.产品/过程特殊特性12.量具和有关试验设备要求13.小组可行性承诺和管理者支持42输出的内容:1.试生产2.MSA评价3.初始能力研究4.生产件批准5.生产确认试验6.包装评价7.生产控制计划8.质量策划认定和管理者支持输入的内容:1.包装标准2.产品/过程质量体系评审3.过程流程图4.场地平面布置图5.特性矩阵图6.PFMEA7.试生产控制计划8.过程指导书9.MSA计划10.初始过程能力计划11.

29、包装规范12.管理者支持43输出的内容:1.减少变差2.顾客满意3.交付和服务 输入的内容:1.试生产2.MSA评价3.初始能力研究4.生产件批准5.生产确认试验6.包装评价7.生产控制计划8.质量策划认定和管理者支持44产品质量策划(APQP)进度图表45反馈分析和纠正0123确定范围01234计划和定义产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认5DFMEAPFMEAMSASPCPPAPAPQP45 FMEA潜在失效模式效应（后果）分析 是在产品设计和过程设计阶段，对构成产品的系统、子系统或零部件、工序中可能存在、可能产生的弱点和缺陷，以及这些弱点和缺陷可能产生的后果与风险进行分析，并采取必

30、要的措施加以消除的系统的、文件化的、持续的、预防性的活动.什么叫FMEA?46M:Mode在所有失效中，出现最多的(众数)例：2,3,3,3,4,5,5,6,7在组织有限的资源下，从失效最多的狀況、最高的频率开始著手.FMEAFailure Mode(cause)Effect Analysis什么叫FMEA?47E:Effect影响Effect谈三种：Failure Mode(cause)Effect Analysis1.Local effect2.Next high level effect3.End effect(对本身的立即影响(对同一Level的影响，也可能对Next high lev

31、el effect)(对产品使用者的影响)(对end product的user影响產品跑到user身上，use時才发现)Downstream Internal effectDownstream External effect什么叫FMEA48有助于问题的有助于问题的早期发现早期发现，从而，从而避免和减少晚期修改避免和减少晚期修改带带来的损失，使开发的成本下降。来的损失，使开发的成本下降。有助于可制造性和装配性的早期考虑，利于实施同步有助于可制造性和装配性的早期考虑，利于实施同步工程技术。工程技术。有助于采用更有利的设计控制方法，为制订试验计划，有助于采用更有利的设计控制方法，为制订试验计划，质

32、量控制计划提供正确的、恰当的根据。质量控制计划提供正确的、恰当的根据。由多方面人员组成的小组所进行的由多方面人员组成的小组所进行的FMEAFMEA能够能够发挥集体发挥集体的经验与智慧。的经验与智慧。FMEAFMEA是一个组织的经验积累，为以后的设计开发项目是一个组织的经验积累，为以后的设计开发项目提供了宝贵的参考。提供了宝贵的参考。FMEAFMEA的结果也是用来制订质量控制计划。的结果也是用来制订质量控制计划。因此，因此，FMEAFMEA已成为现代质量策划的重要工具，而被广泛应用。已成为现代质量策划的重要工具，而被广泛应用。49FMEA 两种分析方式第一种:使用历史数据库针对相似产品、服务、保

33、证数 据、顾客抱怨、及其他可取得资讯，加以定义 失效。第二种:使用統計推論、模拟分析、同步工程及可靠度工 程等以确认及定义失效。如果正确及适当地使用，FMEA 方法会使评价行动更准确及更有效率。50 新产品开发量产前、材料变更时、过程设备、模、治具变更或购置时、工艺变更时。FMEA的分类：FMEA分为DFMEA和PFMEA；DFMEA是以系统（成品）、子系统（半成品）或零部件（原材料）为分析对象，PFMEA是以加工工艺过程的每一道工序为分析对象。何时做FMEA？51编制制程流程決定制程功能決定失效模式三种评价完成？（S*O*D)确认效应评价严重度确认原因评价发生度确认目前管制评价探测度轻重缓緩

34、急柏拉圖分析选择最重要失效模式知道如何影响严重度？发生度？探测度？收集数据进行变更确认改变执行改变收集数据原因顺序影响要因确认改变否是是否更新文件重訂优先顺序1.FMEA分析目的及步骤52FMEA 改善作业流程图FMEA低侁先顺序高RPN防呆法?修订FMEA是否客戶之重要特性?侁先持续改善防呆管制措施定出其特殊之预防作业列于管制計划中之管制列于作业指导书NoNoNoYesYesYes1 1、控制计划（、控制计划（CPCP）的概念：的概念：指指 Control Plan(Control Plan(控制计划）的英文简称。控制计划）的英文简称。C C(Control Control)控制控制 P(P

35、 P(Planlan)计划计划 2 2、控制计划（控制计划（CPCP）的定义：）的定义：提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。注注1 1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件系列零件”控制计控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。划（即：通用控制计划）可适

36、用于相同的过程生产出的许多零件。注注2 2：在产品质量先期策划（：在产品质量先期策划（APQPAPQP）中，控制计划（）中，控制计划（CPCP）是重要的输出。）是重要的输出。ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20092009质量管理质量管理体系对体系对APQPAPQP的要求：的要求：7.5.1.1 7.5.1.1 控制计划控制计划 组织必须组织必须:针对所提供的产品在系统、子系统、部件和针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划或材料各层次上开发控制计划（见（见 附录附录A A），包括散装材料及零件的生产过程，和），包括散装材料及零件的生产过程，和 在试

37、生产和生产阶段都有考虑了设计在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEAFMEA和制造过程和制造过程FMEAFMEA输出的控制计划。输出的控制计划。控制计划必须控制计划必须:列出用于制造过程控制的控制方法，列出用于制造过程控制的控制方法，包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见见7.3.2.3)7.3.2.3)的控制进行的监测方法，的控制进行的监测方法，如果有，包括顾客要求的信息，和如果有，包括顾客要求的信息，和 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见见8.2.3.1)

38、8.2.3.1)。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEAFMEA的更改发生时，必须的更改发生时，必须重新评审核更新控制计划（见重新评审核更新控制计划（见7.1.47.1.4）。）。注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。控制计划（控制计划（CPCP）的目的）的目的：提供结构性的途径提供结构性的途径;最大限度地减少过程和产品变最大限度地减少过程和产品变 差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和 使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。使

39、用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。控制计划（控制计划（CPCP）实施的时机和范围：）实施的时机和范围：公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老 产品和旧产品）产品和旧产品）控制计划对控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简要的书面描述用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量策划的控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量策划的输出，是质量计划的一种表

40、现形式。控制计划是一个动态文件输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文件，所以控制，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。计划应和其它有关文件结合起来一起使用。实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库进货检验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库/贮存、产品贮存、产品审核、交付审核、交付/出货出货等阶段性的

41、要求。在正式生产运行当中，控制计划提供等阶段性的要求。在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略。控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量系控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订。为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。

42、为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小组通过利用为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括：所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括：过程流程图；过程流程图；系统设计过程失效模式及后果分析；系统设计过程失效模式及后果分析；特殊特性；特殊特性；从相似零件得到的经验；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；小组对过程的了解；设计评审；设计评审；优化方法(QFDQFD，DOEDOE等等)。采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理工具（

43、如：过程流程图、过程工具（如：过程流程图、过程FMEAFMEA和控制计划等）；和控制计划等）；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪；小组成员清楚过程流程、过程小组成员清楚过程流程、过程FMEAFMEA和控制计划的联系；和控制计划的联系；小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的 工具和过程间的关系。工具和过程间的关系。编制控制计划所需的技能和工具：编制控制计划所需的技能和工具：质量质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中的产

44、品质量。这一结构性方法为产品和过程提供了一完整的配中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差评价。控制计划识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输输出变量出变量)的过程特性的变差源的过程特性的变差源(输入变量输入变量)。顾客满意程度顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的：控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正确分配在这些重要项目上有助特性有关的过程和产品。将资源正确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的情况下，降低成本于在不影响质量的情况下，降低成本。交流交流：作为一个动态文件，

45、控制计划明确并传达了产品过程：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品过程特性、控制方法和特性测量中的变化特性、控制方法和特性测量中的变化。制定并实施控制计划对组织有什么好处？制定并实施控制计划对组织有什么好处？控制计划是控制计划是APQPAPQP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统的书面工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：样件样件 在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。如顾客有要

46、求时，公司必须编制样件控制计划。试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述。统等作出描述。生产生产 在大批量生产过程中，对产品在大批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述。功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述。“控制计划控制计划”在在APQPAPQP中的运用中的

47、运用：控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。来的一组和一个系列的产品。控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使用，并控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确保按顾客的要随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确保按顾客的要求制造出优质的产品。求制造出优

48、质的产品。当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：产品更改；产品更改；过程（工序）更改；过程（工序）更改；过程（工序）不稳定过程（工序）不稳定 过程（工序）能力不足；过程（工序）能力不足；检验方法、频次等修改。检验方法、频次等修改。“控制计划控制计划”在在APQPAPQP中的运用中的运用：样件样件 在样件制造过程中，主要针对原材料的检验在样件制造过程中，主要针对原材料的检验/试验和成品的尺寸测试验和成品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须

49、编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和检查的频率和容量必须为连续性和100%100%。样件试制数量一般为。样件试制数量一般为310310件。件。样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出功能

50、试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包括：原材料检验描述（包括：原材料检验/试验、入库试验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品试验、包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和试验、全尺寸检验和功能试验、成品入功能试验、成品入 库库/贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和和100%100%。试生

51、产试作的数量一般为。试生产试作的数量一般为310400310400件之间，除非顾客另有书面规定。件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验和功能试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/性能试验必须为合格的性能试验必须为合格的300300件总成中件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能的每一件总成的全尺寸检验和功能/性能试验的所有数据。性能试验的所有数据。样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？生产生产 在大批量生产中，对产品在大批量生产中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控

52、制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验检验/试验、入库试验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检巡检/试验、包装、成品试验、包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。贮存、出货）。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验、产性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（

53、生产控制计划品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺中的全尺 寸检验和功能寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。少一次和一件）。样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别？控控 制制 计计 划划零件零件/过程过程编号编号过程过程名称名称/操作操作描述描述机器、机器、装置、装置、夹具、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编编号号产品产品过程过程产品产品/过程过程规范规范/公差公差评价评价/测量测量技

54、术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率潜在的失效模式及后果分析（潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEAFMEA-DFMEA/PFMEA）过程过程功能功能要求要求潜在潜在失效失效模式模式潜在潜在失效失效后果后果严严重重度度S S级级别别潜在潜在失效失效起因起因/机理机理频频度度数数O O现行现行过程过程控制控制预防预防现行现行过程过程控制控制探测探测探探测测度度D D风风险险顺顺序序数数RPNRPN建议建议措施措施责任及责任及目标目标完成完成日期日期措措 施施 结结 果果采取的采取的措施措施严严重重度度S S频频度度数数O O探探测测度度D D风险风险顺序顺序数数R

55、PNRPN过过 程程 流流 程程 图图过程过程编号编号过程流程图过程流程图过程流过程流程名称程名称变差变差来源来源机器设备机器设备/测量设备测量设备产品特性产品特性过程特性过程特性搬运搬运方式方式特殊特殊特性特性符号符号备注备注控制控制计划计划 与与“过程流程图过程流程图”和和“FMEA”FMEA”的关系：的关系：CP CP 与与 APQPAPQP、FMEAFMEA、PPAPPPAP、MSA MSA 和和 SPC SPC 的的关系关系 第一阶段第一阶段 第二阶段第二阶段 第三阶段第三阶段 第四阶段第四阶段 第五阶段第五阶段 计划和计划和 产品设计产品设计 过程设计过程设计 产品和产品和 反馈、

56、评定反馈、评定 确定项目确定项目 和开发和开发 和开发和开发 过程确定过程确定 和纠正措施和纠正措施 样件制作样件制作 试生产试生产 批量生产批量生产 PPAP PPAP MSA MSA DFMEA PFMEADFMEA PFMEA SPC SPC SPC SPC （Ppk1.67)Ppk1.67)（Cpk1.33Cpk1.33）样件样件CP CP 试生产试生产CP CP 生产生产CPCP “过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”在控制计划（在控制计划（CPCP）中的运用：）中的运用：过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制

57、计划 (CP(CP样件样件CPCP/试生产试生产CP/CP/生产生产CP)CP)使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/设备设备/装置）装置）填写机器（包括试验设备），材填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明的软件等的详细说明 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这可能这可能是一份文件、材料、工具、是一份文件、材料、工具、计划等计划等如何做？如何做？（作业指导书（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序

58、、作业指导书、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明方法和技术等的详细说明由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/知识知识/培训）培训）填写资源要求，特别注意要填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全求的技能和能力准则，安全设备等设备等 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这可能这可能是产品、文件，而且应该和是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，比填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如矩阵和指标答疑？6869Thank You谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH