眉山关于成立橡胶助剂技术服务公司可行性报告（模板范本）

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1、泓域咨询/眉山关于成立橡胶助剂技术服务公司可行性报告眉山关于成立橡胶助剂技术服务公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 市场营销和行业分析13一、 行业发展概况13二、 市场的细分标准15三、 行业壁垒21四、 行业周期性、区域性和季节性23五、 市场定位的步骤24六、 行业的市场供求状况及发展趋势25七、 发展营销组合27八、 行业竞争格局28九、 市场导向战略规划29十、 行业技术水平及发展趋势31十一、 价值链33十二、 客户关系管理内涵与目标38十三、 估计当前市场需求39第三章 公司组

2、建方案42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 公司组建方式43四、 公司管理体制43五、 部门职责及权限44六、 核心人员介绍48七、 财务会计制度49第四章 企业文化53一、 “以人为本”的主旨53二、 企业文化的完善与创新57三、 建设新型的企业伦理道德58四、 企业价值观的构成60五、 企业伦理道德建设的原则与内容70六、 企业文化管理与制度管理的关系76七、 培养名牌员工80第五章 运营模式87一、 公司经营宗旨87二、 公司的目标、主要职责87三、 各部门职责及权限88四、 财务会计制度92第六章 人力资源方案95一、 企业劳动分工95二、 企业人员配置的基本方

3、法97三、 薪酬体系设计的前期准备工作99四、 录用环节的评估101五、 企业员工培训项目的开发与管理104六、 人力资源时间配置的内容111七、 进行岗位评价的基本原则113第七章 选址方案116一、 推进重点领域改革118二、 构建现代产业体系，建设成都都市圈经济增长极119第八章 公司治理分析124一、 高级管理人员124二、 监事127三、 债权人治理机制131四、 内部控制的种类135五、 机构投资者治理机制140六、 公司治理原则的内容142第九章 投资方案149一、 建设投资估算149建设投资估算表150二、 建设期利息150建设期利息估算表151三、 流动资金152流动资金估算

4、表152四、 项目总投资153总投资及构成一览表153五、 资金筹措与投资计划154项目投资计划与资金筹措一览表154第十章 财务管理方案156一、 存货成本156二、 企业财务管理体制的设计原则157三、 营运资金的特点161四、 资本结构163五、 财务管理的内容169六、 财务可行性评价指标的类型172七、 计划与预算173八、 存货管理决策175第十一章 经济收益分析177一、 经济评价财务测算177营业收入、税金及附加和增值税估算表177综合总成本费用估算表178利润及利润分配表180二、 项目盈利能力分析181项目投资现金流量表182三、 财务生存能力分析184四、 偿债能力分析1

5、84借款还本付息计划表185五、 经济评价结论186项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称眉山关于成立橡胶助剂技术服务公司（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目背景橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，依托地缘优势，行业区域主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。橡胶助剂产品主要应用于橡胶工业，其行业周期

6、随橡胶工业的波动而波动，橡胶助剂行业的季节性不明显。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。从全球看，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时世界进入动荡变革期，不稳定不确定性明显增加。从全国看，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，面临的国内外环境发生深刻复杂变化，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性强、回旋空

7、间大、政策工具多的基本特点没有变，发展具有的多方面优势和条件没有变。今后五年，是眉山赶超跨越的关键阶段，战略机遇交汇叠加、区域使命重任在肩、发展挑战不容忽视，能否抓住机遇、乘势而上、做大做强，兹事体大、不可不察。 一方面，机遇千载难逢。正处于城市崛起窗口期，“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设、省委“一干多支”等国省战略汇聚，畅通国民经济循环重塑区域格局，眉山已跻身全国全省重点发展地区，发展位势凸显； 正处于成眉同城突破期，眉山位于成都城市中轴线南端，是成都东进、南拓的唯一结合部，是成都由“两山夹一城”到“一山连两翼”的战略支撑，是协同成都城

8、市功能的最佳区域，发展潜力巨大； 正处于开放发展跃升期，眉山毗邻两大国际机场，是西部陆海新通道重要节点，地处“空中丝绸之路”和“国际陆海联运”双走廊，一大批高端优质项目集聚成势，发展动能强劲。 另一方面，挑战前所未有。经济总量不大，总体上欠发达仍是我市最大市情，发展不足、质量不优、实力不强问题仍然较为突出，面临做大经济总量和做优经济质量的双重任务，赶与转、稳与进、量与质均须兼顾，发展任务十分繁重； 城市能级不高，城市规模、功能、品位亟待提升，中心城区首位度不够，在都市圈保持发展优势面临很大压力，在区域竞争中存在不进则退、慢进亦退的危险； 创新支撑不强，市场主体创新不够，全社会研发投入不足，各领

9、域顶尖人才不多，科技对经济增长的贡献率偏低，仍然制约高质量发展。全市上下必须胸怀“两个大局”，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待新发展阶段面临的新机遇、新挑战，顺应发展规律，保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2703.84万元，其中：建设投资1555.32万元，占项目总投资的57.52%；建设期利息18.47万元，占项目总投资的0.68%；流动资金1130.05万元，占项目总投资的41.79%。（三）资金筹措项目总投资2703.84

10、万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1949.98万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额753.86万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：9800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：7993.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：1321.15万元。4、财务内部收益率（FIRR）：36.44%。5、全部投资回收期（Pt）：4.71年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3631.37万元（产值）。（五）社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地

11、区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2703.841.1建设投资万元1555.321.1.1工程费用万元920.521.1.2其他费用万元604.981.1.3预备费万元29.821.2建设期利息万元18.471.3流动资金万元1130.052资金筹措万元2703.842.1自筹资金万元1949.982.2

12、银行贷款万元753.863营业收入万元9800.00正常运营年份4总成本费用万元7993.515利润总额万元1761.536净利润万元1321.157所得税万元440.388增值税万元374.659税金及附加万元44.9610纳税总额万元859.9911盈亏平衡点万元3631.37产值12回收期年4.7113内部收益率36.44%所得税后14财务净现值万元2765.86所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 行业发展概况1、中国橡胶助剂生产商话语权不断扩大，国外生产商市场份额不断缩小我国橡胶助剂工业创始于1952年，大致可分为四个阶段，即20世纪5070年代形成期、7080年代成长期、8090

13、年代子午线轮胎原材料国产化时期，以及21世纪持续稳定的发展时期。经过60多年的生产和发展，特别是“十五”、“十一五”期间的高速发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产技术取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显著提高。同时，随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国际四大主要橡胶助剂制造商市场份额正在迅速下降。目前，仅富莱克斯的主要产品不溶性硫磺总产能20万吨/年仍占据高端市场垄断地位，德国朗盛仍位居全球橡胶助剂主要供应商之一，捷克艾格富仅余约3万吨产能，美国科聚亚在市场上已基

14、本消失，其余中小型国外橡胶助剂公司，竞争力持续下降。2、行业集中度越来越高我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会会员单位统计数据，2021年我国橡胶助剂总产量达143.43万吨，占全球产量比例达75%以上，世界助剂看中国的格局已然形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。2021年，包括科迈股份在内，前十强企业产业集中度高达68.4%，大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高，产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。根据中国橡胶工业强国发展战略研

15、究，到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于80%，销售收入20亿元以上的企业不少于5家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。3、橡胶助剂行业将清洁生产、自动化和智能化作为发展方向近年来，国际、国内市场形成了趋同的对于橡胶助剂产品绿色、环保、清洁的诉求。不仅是橡胶助剂终端产品本身需要达到绿色、环保标准，橡胶助剂的生产过程也需要尽可能的减少污染物的排放，达到清洁生产的要求。为此，中国橡胶工业年鉴（2021年版）指出我国未来橡胶助剂行业的发展方向为：“突破关键技术，全面实现清洁生产工艺；加强产品结构调整，继续加大替代有毒有害产品的力度；坚持绿色制造和自动化、智能化，全面实现强国目标；加

16、强微化工技术开发应用力度，实现生产工艺技术的重大突破；坚持和谐稳定发展，确保全球供应。”目前橡胶助剂行业的人均年产值已增至172万元，通过技术创新、清洁生产技术的推广，与“十二五”末期相比，实现吨产品能耗降低30%左右，产品绿色化率达92%以上。行业基本具备了应对国内外各种不确定因素影响、确保全球的稳定供应的能力。“十三五”期间国家对环保、安全要求标准不断提升，橡胶助剂行业依托科技创新、实施清洁化、自动化、微化工化改造，经受住环保安全新标准要求，产销稳步增长、效益较大幅度提高，应对国内外各种不确定因素影响、确保全球稳定供应的能力，基本满足世界橡胶工业生产与发展的需求。二、 市场的细分标准（一）

17、消费者市场细分的标准消费者市场细分标准可归纳为四大类，其因素有些相对稳定，多数则处于动态变化中。1、地理因素地理因素标准即按照消费者所处的地理位置、自然环境细分市场，具体变量包括国家、地区、城市规模、不同地区的气候及人口密度等。处于不同地理位置和环境下的消费者，对同一类产品往往会呈现出差别较大的需求特征，对企业营销组合的反应也存在较大的差别。例如希尔顿酒店会根据所处的地理位置设计个性化的房间：美国东北部酒店更雅致和全球化，而西南部的酒店更乡村化；零售巨头如沃尔玛、凯马特都允许他们的区域经理储存货物以适应当地需求。地理细分对不同区域的识别和划分也有意义，企业可以根据产品在该区域上市的时间，将市场

18、分为引人期或发育期市场（15年），成长期市场（611年），成熟期市场（11年以上）。显然，这样的划分有利于识别不同阶段市场的特征，制定具有针对性的营销策略。就总体而言，地理环境中的大多数因素是一种相对静态的变量，企业营销必须研究处于同一地理位置的消费者和用户对某一类产品的需求或偏好所存在的差异，而且必须同时依据其他因素进行市场细分。2、人口因素人口因素指各种人口统计变量，包括年龄、婚姻、职业、性别、收入、教育程度、家庭生命周期、国籍、民族、宗教、社会阶层等。比如，不同年龄、受教育程度不同的消费者在价值观念、生活情趣、审美观念和消费方式等方面会有很大的差异。以年龄、家庭人口和收入为例，看其对某产

19、品需求的制约。某家具公司在市场调查中发现与家具销售关联最密切的人口变量有以下三项：户主年龄、家庭规模和收入状况。企业在选择目标市场时，可以根据本企业的营销目标及其预期利润，分别考虑各个细分市场的家庭数目、平均购买率、产品的竞争程度等因素。经过分析研究和预测，即可比较准确地评估出每个细分市场的潜在价值。对于全球企业来说，这些人口统计变量的相关信息从各国政府或国际组织公布的统计资料中可以查到。各个国家人口的预期寿命、年龄结构等因素对食品、化妆品、服装、人寿保险等行业中的全球企业细分全球市场有特别重要的意义。需要注意的是，在用人口因素来进行市场细分时，用单一标准细分市场很容易得出偏颇的结论，需要企业

20、界和其他细分标准对细分市场做出进一步的细化研究，从而发现显著的顾客需求特征差异，以分别制定针对性的营销战略及策略。3、心理因素心理因素标准即按照消费者的心理特征细分市场。按照上述几种标准划分的处于同，一群体中的消费者对同类产品的需求仍会显示出差异性，可能原因之一是心理因素发挥作用。心理因素包括个性、购买动机、价值观念、生活格调、追求的利益等变量。比如，生，活格调是指人们对消费、娱乐等特定习惯和方式的倾向性，追求不同生活格调的消费者对商品的爱好和需求有很大差异。越来越多的企业，尤其是服装、化妆品、家具、餐饮、旅游等行业的企业越来越重视按照人们的生活格调来细分市场。消费者的个性、价值观念等心理因素

21、对需求也有一定的影响，企业可以把具有类同的个性、爱好、兴趣和价值取向相近似的消费者集合成群，有针对性地制定营销策略。在有关心理因素的作用下，人们的生活方式可以分为“传统型”“新潮型”“奢靡型”“活泼型”“社交型”等不同类型。追求的利益是指消费者在购买过程中对产品不同效用的重视程度。一项对亚洲女士服装市场的调查表明，亚洲女士喜爱紧身服装有以下原因：视觉上更娇柔、形体更美丽、更加自信等，但不同国家的女士的追求在心理上仍有差异。在不同国家也可能存在同处一个社会阶层或具备共同价值观、共同生活方式的消费群。4、行为因素行为因素标准即按照消费者的购买行为细分市场，包括消费者进入市场的程度、使用频率、偏好程

22、度等变量。按消费者进入市场程度，通常可以划分为常规消费者、初次消费者和潜在消费者。一般而言，资力雄厚、市场占有率较高的企业，特别注重吸引潜在购买者，企业通过营销战略，特别是广告促销策略及优惠的价格手段，把潜在消费者变为企业产品的初次消费者，进而再变为常规消费者。而一些中、小企业，特别是无力开展大规模促销活动的企业，主要注重吸引常规消费者。在常规消费者中，不同消费者对产品的使用频率也悬殊，可以进一步细分为“大量使用户”和“少量使用户”。例如，根据二八定律，商业银行80%的利润都来自于占顾客数量20%的高端客户，剩余20%的利润由普通储户提供，因此抓住“少量使用户”，就能实现利润的最大化。因此，许

23、多企业自然把大量使用者作为自己的销售对象。消费者对产品的偏好程度，是指消费者对某品牌的喜爱程度，据此可以把消费者市场划分为四个群体：绝对品牌忠诚者、多种品牌忠诚者、变换型忠诚者和非忠诚者。在“绝对品牌忠诚者”占很高比重的市场上，其他品牌难以进入；在“变换型忠诚者”占比重较大的市场上，企业应努力分析消费者品牌忠诚转移的原因，以调整营销组合，加强品牌忠诚程度；而对于那些“非品牌忠诚者”占较大比重的市场企业来说，则应审查原来的品牌定位和目标市场的确立等是否准确，并且随市场环境和竞争环境变化重新对定位加以调整。（二）生产者市场细分的依据细分消费者市场的标准，有些同样适用于生产者市场。如地理因素、追求的

24、利益、使用者状况等因素，但还需要考虑一些其他的变量。生产者市场常用的细分变量是用户变量，主要包括行业、公司规模、地理位置等。1、行业细分生产者市场的用户购买产品通常是为了生产用于出售的产品或服务，用户所处行业不同，其生产者需求会有很大差异。例如，电脑制造商采购产品时最重视的是产品质量、性能和服务，价格并不是最主要因素；飞机制造商所需要的轮胎必须达到的安全标准比农用拖拉机制造商所需轮胎的安全标准高得多。2、规模细分用户规模也是细分产业市场的一个重要变量。用户规模不同，其购买数量存在着很大差异。大用户虽少，购买量大；小用户虽多，其购买量小。在现代市场营销实践中，许多公司建立适当的制度来分别同大客户

25、和小客户打交道。例如，一家办公室用具制造商按照规模将用户细分为两类：一类是大客户，由该公司的全国客户经理负责联系；一类是小客户，由外勤推销人员负责联系。3、地理细分企业可用地理变量确定重点的服务地区。由于自然资源、气候条件、生产的要求等存在差异，每个国家都会形成一些产业群，这就决定了生产者市场比消费者市场在地理上更为集中。按地理区域细分生产者市场，有助于企业设计恰当的营销组合，充分利用销售资源和网络，降低销售费用。除了用户变量外，生产者市场还有多种细分标准。美国的波罗玛和夏皮罗两位学者，提出了一个生产者市场的主要细分变量表，比较系统地列举了细分生产者市场的主要变量，并提出了企业在选择目标顾客时

26、应考虑的主要问题，对企业细分生产者市场具有一定的参考价值。三、 行业壁垒1、品牌认证壁垒橡胶助剂行业的下游客户主要是世界各大轮胎制造商和其他橡胶制品生产商。由于橡胶助剂是橡胶工业必不可少的重要原料，直接影响轮胎等橡胶制品的质量和性能，因此下游大客户在选择助剂供应商时都非常地谨慎，一般需要12年的认证期，在认证之后一般不会轻易变更供应商。这使得新进入橡胶助剂行业的企业短时间内难以打开市场。此外，2008年6月1日起正式实施的欧盟化学品注册、评估、授权和限制制度（REACH）规定凡是出口至欧盟市场的化学品必须进行注册登记，并且将与化学品有关的轻工、纺织、机电等众多下游产品也纳入监管范围内。由于欧盟

27、REACH注册登记的要求较为严格，橡胶助剂行业的新进入者很难在短期内完成注册，其产品出口将受到一定程度的限制。2、安全生产许可壁垒开办化工企业必须达到规定条件经核准同意后方可从事化工生产销售。根据危险化学品安全管理条例相关规定：危险化学品生产企业进行生产前，应当依照安全生产许可证条例的规定，取得危险化学品安全生产许可证，并向危险化学品登记机构办理危险化学品登记。这为行业新进入者设定了一定壁垒。3、环保壁垒随着2015年1月1日新环保法正式实施，国家对环境保护要求不断提升，“节能减排”已经成为我国化工行业未来发展主导方向。橡胶助剂传统工艺产生的“三废”成分复杂，尤其是废水处理难度大，治理成本高。

28、近年来，中央环保督察组和各地方政府先后启动了多次严格的环保核查，“三废”治理不达标的企业被限制生产甚至关闭。因此，要求进入该行业的企业必须具备较强的环保意识，有效的环保措施和大量的环保投入，只有掌握了清洁生产技术和工艺并形成产业化的企业才能在橡胶助剂行业立足并做大做强。4、资金壁垒橡胶助剂产品从研发、设计、到正式的投产运营需要较长的周期，项目建设、设备投入、市场开拓、技术改进以及安全环保等各方面需要大量的资金投入。规模化生产是降低成本的必要手段，企业要在行业中获得竞争优势，需要借助资本实力进行资源整合，扩大生产规模和提高市场占有率。因此，橡胶助剂行业具有一定的资金壁垒。5、技术壁垒橡胶助剂生产

29、工艺流程相对复杂，在生产设备的调试、化学反应条件、工业“三废”的处理等方面要求较高，工程技术人员、一线操作人员必须具备一定程度的经验积累才能保证产品性能的稳定。同时，该行业新产品、新工艺、新技术的研发周期较长，需要研发人员在深入了解现有工艺的基础上，反复试验，才能取得具有应用价值的科技成果。因此，橡胶助剂行业存在较高的技术壁垒。四、 行业周期性、区域性和季节性1、周期性橡胶助剂行业的上游为石油化工、煤化工等行业，下游为橡胶制品行业。总体来看，下游橡胶制品行业的市场需求比较稳定，而上游石油化工、煤化工等行业存在较强的周期性特征。因此，橡胶助剂行业也存在较强的周期性特征，主要体现为原材料价格受国内

30、外原油价格的波动而波动，并进而导致橡胶助剂的销售价格波动。此外，国家对本行业及上下游行业安全生产、环境保护法律法规的调整及执法力度的调整，也可能导致橡胶助剂市场供求关系发生较大变化，对橡胶助剂行业的周期性波动产生较大影响。2、区域性和季节性橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，依托地缘优势，行业区域主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。橡胶助剂产品主要应用于橡胶工业，其行业周期随橡胶工业的波动而波动，橡胶助剂行业的季节性不明显。五、 市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现

31、。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、

32、利润率、市场份额、投资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质量的水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、偿还债务能力等。（二）企业核心竞争优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。（三）制定发挥核心竞争优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过广告传导核心优势战略定位，逐渐形成种鲜明的市场概

33、念，这种市场概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。六、 行业的市场供求状况及发展趋势1、全球橡胶助剂市场供求基本平衡全球橡胶助剂的需求相对比较稳定，生产与消费基本平衡。根据中国橡胶工业强国发展战略研究（中国橡胶工业协会编）预计，全球橡胶助剂需求将继续稳定增长，未来年均增长率为4%5%，其中欧美发达国家和地区约为1%2%，亚洲地区需求仍将保持较高的增长速度，预计年均增长率为8%10%。2、橡胶工业的迅速发展拉动我国橡胶助剂需求不断增长橡胶助剂需求受下游橡胶工业发展的影响。根据中国橡胶工业年鉴（2021年版），我国橡胶工业的增长保持良好势头，2020年我国橡胶制品行业规模以上企

34、业3,537家，主营业务收入6,438.90亿元，利润总额489.35亿元。根据中国橡胶工业协会预测，“十四五”期间我国橡胶工业销售额年均增长6%，生胶消耗量年均增长4%。作为橡胶工业重要的原材料，橡胶助剂的消耗量约占橡胶消耗量的5%6%，我国橡胶助剂行业必将受益于橡胶工业的持续发展。3、绿色环保推进市场集中度不断提高根据中国橡胶工业协会统计，“十三五”期间，通过技术创新、清洁生产，新产品实现吨产量能耗降低30%左右，产品绿色化率达92%以上。随着全球绿色化、低碳经济的发展，橡胶助剂产品结构仍需进一步调整。不仅是橡胶助剂产品本身需要达到绿色、环保标准，橡胶助剂的生产过程也需要尽可能的减少污染物

35、的排放，达到清洁生产的要求。国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。在三废处理成本提升和环保不合规企业停产的双重影响下，导致供求关系发生变化，给予行业内龙头企业新的发展契机，龙头企业市场份额进一步提升。七、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具

36、体运用，会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约，通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：（1）可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择什么渠道，并采用什么促销方式。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自

37、又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同，又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。八、 行业竞争格局截至2021年底，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会共有会员单位47家，其产品

38、总产量占全行业的93.9%。随着近年来橡胶助剂行业的迅速发展，市场集中程度显著提高。根据中国橡胶工业协会47家会员企业统计数据，按销售收入核算，前10名企业占全行业的68.4%，前20名企业占84.3%；按产量核算，前10名企业占全行业的63.0%，前20名企业占80.4%。近年来，国内外橡胶助剂市场竞争日趋激烈，对橡胶助剂绿色生产要求逐渐提高，国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。2015年1月1日起，新环境保护法正式施行，更增加了企业环境违法成本，众多环保措施不到位的中小橡胶助剂企业面临停产整顿甚至

39、被关停，给予行业内龙头企业新的发展契机。同时，在废水处理成本提升和环保不合规企业停产的双重影响下，供求不平衡矛盾凸显，龙头企业市场份额进一步提升。九、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定，使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。（1）正确选择和调整企业投资经营方向，并将企业的投

40、资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经营，哪些业务项目（经营单位）需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业资源。（2）根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。（3）从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业

41、，战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划，指导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划，要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后，每个业务单位内的每个产品层次（产品线、品牌等），为了达到该产品特定市场的预定目标，也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行，并对执行结果进行检查、评估，以及采取改正措施。十、 行业技术水平及发展趋势1、我国橡胶助剂产业坚持自主创新，技术水平迅速提高，部分技术和工艺达到国际先进水平由于

42、橡胶助剂在国外起步较早，国外主要橡胶助剂制造商经过多年的发展，均拥有比较完整的产品系列结构，研发设施、研发投入、人员配备和研发体制都比较完善，在2005年之前一直掌握着多项助剂品种的关键技术和生产工艺，具有明显的技术优势。中国橡胶助剂产业从1952年创建以来始终坚持自主创新、持续发展，不断开发新产品，逐步满足橡胶工业发展的需求。随着改革开放的进程，为满足“七五”、“八五”期间我国引进子午线轮胎技术的需要，子午线轮胎原材料国产化拉开了我国橡胶助剂快速发展的序幕，原化工部组织橡胶助剂企业和轮胎企业约50多家单位进行联合科技攻关，在5年时间里先后完成21大类68个新品种的开发，并逐步发展形成产业化规

43、模。进入21世纪，我国橡胶助剂产业进入持续稳定增长期，人才素质不断提高，研发投入大幅增加，研发设施和研发体系更加完善，以科迈股份、圣奥化学和山东尚舜为代表的国内企业自主创新能力突出，掌握了当前主要橡胶助剂品种的核心技术和生产工艺，在产品性能、原料利用、污染治理等方面具有突出的竞争优势。2、清洁生产是橡胶助剂行业工艺改进和技术提升的主要推动力量1992年，联合国在巴西召开的环境与发展大会提出了全球环境与经济协调发展的新战略。我国政府积极响应。2003年1月1日起施行的中华人民共和国清洁生产促进法明确指出了清洁生产的范畴，即不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理

44、、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。橡胶助剂因品种种类繁多，传统工艺生产中产生的“三废”成分复杂，仅依靠末端治理是治标不治本，不能彻底解决问题。2001年，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会提出了“大力推进我国橡胶助剂清洁生产”的意见，倡导清洁生产，依靠科技创新，积极开发新的合成工艺路线和采用先进的自动化程度高的设备，加强过程管理，大力发展循环经济，实现资源、能源、环境和效益的总体优化，并提出了橡胶助剂行业“技术路线图”。近年来，多家橡胶助剂生产企业把清洁生产技术作为降低污染、提高经

45、济效益的重要途径，变粗放型经营为规模化、精细化经营，大大降低了原辅材料的消耗和“三废”的排放。中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会提出，“十三五”期间中国橡胶助剂工业的发展，仍以科学可持续发展以及清洁生产、节能减排为中心。目前，中国橡胶工业协会按照国家发展改革委、环保部和工信部的要求，正在组织制定橡胶助剂工业清洁生产评价指标体系标准。该标准强调了污染物的排放指标和能源消耗指标，对推动我国橡胶助剂工业节能减排，以及主流工艺技术创新，配合自动化、信息化、现代化企业管理，提高我国橡胶助剂工业清洁化生产水平，将起到极大的推动作用。综上所述，走可持续发展之路是提升我国橡胶助剂企业国际竞争力的重要举措，也是今后

46、橡胶助剂技术研发的趋势所在。十一、 价值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚，要求企业创造更多的顾客感知价值。为此，企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部门即企业价值链以及由供应商、分销商和最终顾客组成的供销价值链的工作，达到顾客与企业利益最大化。（一）企业价值链所谓企业价值链，是指企业创造价值互不相同，但又互相关联的经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一个环节。价值链可分为两大部分：下部为企业基本增值活动，即“生产经营环节”，包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动，包括基础结构与组织建设、人力资源管理、科学技术开

47、发和采购管理四个方面。辅助活动发生在所有基本活动的全过程中。其中，科学技术开发既包括生产技术，也包括非生产性技术，如决策技术、信息技术、计划技术等；采购管理既包括原材料投入，也包括其他资源，如外聘的咨询、广告策划、市场调研、信息系统设计等；人力资源管理同样存在于所有部门；企业基础结构涵盖了管理、计划、财务、会计、法律等事务。价值链的各个环节相互关联、相互影响。一个环节经营管理的好坏，会影响其他环节的成本和效益。但每一个环节对其他环节的影响程度并不相同。一般地说，上游环节经济活动的中心是创造产品价值，与产品技术特性紧密相关；下游环节的中心是创造顾客价值，成败优劣主要取决于顾客服务。企业必须依据顾

48、客价值和竞争要求，检查每项价值创造活动的成本和经营状况，寻求改进措施，并做好不同部门之间的系统协调工作。在许多情况下，企业各部门都有强调本部门利益最大化倾向。如企业财务部门可能会设计一个复杂的程序，花很长时间审核潜在顾客的信用，以免发生坏账，其结果是顾客等待，企业销售部门绩效受到影响。各个部门高筑壁垒，是影响优质顾客服务和高度顾客满意的主要障碍。要解决这个问题，关键是要加强核心业务流程管理，使各有关职能部门尽力投入和合作。核心业务流程主要有以下几方面。（1）新产品实现流程。包括识别、研究、开发和成功推出新产品等各种活动，要求这些活动必须快速、高质并达到成本预定控制目标。（2）存货管理流程。包括

49、开发和管理合理储存的所有活动，以使原材料、中间产品和制成品实现充分供给，避免因库存量过大而导致成本增大。（3）订单一付款流程。包括接受订单、核准销售、按时送货以及收取货款所涉及的全部活动。（4）顾客服务流程。包括使顾客能顺利地找到本公司的适当当事人（部门），并得到迅速而满意的服务、答复以及解决问题的所有活动。（二）供销价值链将企业价值链向外延伸，就会形成一个由供应商、分销商和最终顾客组成的价值链，我们将之称为供销价值链。要创造顾客高度满意，需要供销价值链成员的共同努力。因此，许多企业致力于与其供销链上的其他成员合作，以改善整个系统的绩效，提高竞争力。随着竞争的加剧和实践经验的积累，企业之间的合

50、作正在不断加强。过去，企业总是将供应商、经销商视为导致成本上升的主要对象；现在，它们开始仔细选择伙伴，制定互利战略，锻造更加高效的供销价值链，以形成更强的团队竞争能力，赢得更多的市场份额和利润。（三）价值链的战略环节在一个企业价值链的诸多“价值活动”中，并不是每一个环节都创造价值。企业所创造的价值，实际上往往集中于企业价值链上某些特定的价值活动。这些真正创造价值的经营活动，就是企业价值链的战略环节。经济学垄断优势原理表明：在充分竞争市场，竞争者只能得到平均利润；如果超额利润能长期存在，则一定存在某种由垄断优势引起的“进入壁垒”，阻止其他企业进入。价值链理论认为，行业的垄断优势来自该行业某些特定

51、环节的垄断优势。抓住了这些关键环节，即战略环节，也就抓住了整个价值链。战略环节可以是产品开发、工艺设计，也可以是市场营销、信息技术，或是人事管理等，视不同行业而异。一般地说，高档时装行业的战略环节是设计能力，餐饮业是地点选择，烟草业则是广告宣传和公共关系。保持企业的垄断优势，关键在于保持其价值链战略环节的垄断优势，而无须将之普及到所有的价值活动。精明的企业家总是将战略环节紧紧控制在企业内部，而将一些非战略性活动通过合作外包出去。这样，企业既能将有限资源“聚焦”于战略环节，增强垄断优势，又利用市场降低了成本，提高了竞争力和顾客满意程度。加强与供销价值链其他成员合作，相互“借力”，共同锻造高绩效的

52、顾客价值网络，也是对上述“聚焦”战略的精妙运用。例如，人们涌向全球24500家麦当劳餐馆，并不一定是因为他们喜欢其汉堡包，而更多的是喜欢麦当劳系统。麦当劳的成功，在于它提供了被称之为QSCV（质量、服务、清洁、价值）的高标准，并出色地协调了整个系统，使它不仅有效地与其特许经销商、供应商成功合作，而且与它们共同传递卓越的顾客价值。对战略环节的垄断有多种形式，既可以垄断关键性原材料、关键性人才，也可以垄断关键销售渠道、关键市场等。如在依靠特殊技能竞争的行业（广告业、表演业、体育专业，等），需要垄断若干关键人才；在依靠产品特色竞争的行业，其垄断优势来自关键技术或原料配方（如可口可乐的原浆配方，麦当劳

53、“巨无霸”汉堡包的专用配料配方）；在高科，技行业，垄断优势通常来自对若干关键性生产技术的垄断。十二、 客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客户关系管理实现客户关系差异，通过满足客户需求和帮助客户获利来留住客户，提升客户价值，使客户关系管理成为企业的核心竞争力。由于科学技术高度发达且快速普及，同类企业之间产品同质化日趋严重；由于企业间在营销策略上相互模仿，同类产品的不同品牌之间在营销策略上也难以形成显著差异，造成客

54、户转换成本低，转换行为就会经常发生。企业仅仅凭借良好的产品与服务以及同质化的营销策略并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度，实现相互信任和愉快合作，在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变革。传统的市场营销理论将客户看作是销售的对象而非管理的对象，是企业外部的组织而非内部的成员；传统的企业管理仅仅局限于企业内部人、财、物的管理，并不包括对企业外部客户的管理。而客户关系管理理论将外部的客户视同企业内部的成员，将“管理”对象从企业内部的人、财、物扩大到了外部的客户，要求客户关系管

55、理人员要像了解企业内部的人、财、物资源一样了解客户资源，像管理企业内部的人、财、物资源一样管理客户资源。十三、 估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每

56、个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%，则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2%。这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。（三）行业销售额和市场占

57、有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来了解全行业的销售额。通过对比分析，可计算本企业的市场占有率，还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如，全行业和主要竞争对手的增长率为8%，本企业增长率为6%，则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因，通常要剖析以下几个重要因素：产品本身因素，如质量、装潢、造型等；价格差别因素；

58、营销努力与费用因素；营销组合策略差别因素；资金使用效率因素等。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产

59、业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、橡胶助剂技术服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前

60、提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资408.00万元，占xxx集团有限公司30%股份；xx有限责任公司出资952万元，占xxx集团有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促

61、进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理

62、者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财

63、务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现