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1、 自然灾害系统运行维护费绩效目标申报表 （2018 年度）填报单位（盖章）：专项名称 自然灾害预警系统运行维护费 专项属性 延续专项 新增专项 部门名称 县水利水电局 资金总额（万元）25 部门相应职能 职责概述 专项立 项依据 专项实施 进度计划 专项长期 绩效目标 专项年度 绩效目标 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建 设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监 督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 1、2018 年 1 月 201
2、8 年 12 月 2、自然灾害预警系统正常运行 自然灾害预警系统正常运行 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 维护自然灾害预警系统 10 处 专 项 年 度 绩 效 产 出 指 标 质量指标 自然灾害预警系统正常运行 98%时效指标 系统及时维护 当年破损，当年修复 成本指标 运行费、管理费 25 万元 经济效益指标 系统利用率提高 5%对自然灾害及时预警，减 社会效益指标 灾害预报率 95%少灾害损失 生态效益指标，效 指 益 指 标 标 可持续影响指 持续投入建设 100%标 社会公众或服 群众满意度与上年 务对象满意度 群众满意度 度相比较递增 1%指标 专项实施 为确
3、保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项 保障措施 目管理办法、工作措施（方案、规划）等。财政部门 （盖章）审核意见 年 月 日 填报人：联系电话：填报日期：-2-附件 1-2 专项资金绩效目标申报表填报说明 一、专项基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专 项资金的年份。如 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“2018 年”；2018 年执行中申请本年度专项资金，则填写“2018 年”。2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。3、专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预 算专项名称一致。4、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所
4、选专项后面的“”中划“”。5、部门名称：填写专项主管部门（一级预算单位）全 称。6、资金总额：财政预算安排的专项资金总额。7、部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项 有关的职能职责。8、专项立项依据：中央、省委省政府有关政策性文件 和决议等。9、专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专 项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时 -3-间。二、专项绩效目标 1、专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体 产出的数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度 等。2、专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内 容，对专项在
5、本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项 计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众 或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目 标任务。三、专项年度绩效指标 专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量 化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或 其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化。1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的 产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部 门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计 划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反 映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成 本指标，反映预
6、算部门计划提供产品或服务所需成本，分单 位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标 -4-确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出 预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益 指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对 象满意度指标等。“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。四、专项实施保障措施 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管 理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施
7、（方案、规划）等。-5-附件 2 专项资金绩效监控表 第 季度 填报单位（盖章）：项目 名称 项目 类型 基本情况 项目概况（填 写项目立项 依据、资金预 算、绩效目 标）项目实 施单位 经常性 一次性 项目起 新 增 延 续 止时间 截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资 截止当季 金支出内容细分填列）。资金投入 和使用情 况 项目组织 实施情况 -6-截止当季 项目产出 和效果（对 照设定的 绩效目标 查看项目 完成情况，未完成进 度应说明 原因和后 续改进意 见和措施）归口管理股室意见：（盖章）绩效评价股意见：（盖章）审核意见 填报人：联系电话：填报日期：-7-
自然灾害系统运行维护费绩效目标申报表692
