质量安全保证体系

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1、1.8 质量、安全保证体系1.8.1 质量保证体系1.8.1.1 创优规划“视精品为合格，视昨天为落后”，一贯是我们的企业精神。本工程是一项前期 准备工作，工期紧、施工难度较大。为高速、优质地建设好该工程，维护我局声誉， 展示我局施工技术水平，向业主提供满意的工程，制定该工程创优规划。1.8.1.2 创优目标本标段工程创优目标是：全面满足业主质量目标，创品牌工程。1.8.1.3 创优指标工程质量：确保本标工程达到公路工程“优良”等级。安全工作：无死亡重伤事故；无重大机械事故。1.8.1.4 创优措施建立创优领导组织，明确创优责任制。 创优领导组织由项目经理部创优领导小组负责，安全质量监查工程师

2、负责日常 事务工作。 各作业队负责人，为该作业的创优负责人，并把创优工作分解到基层作业班组。 各级业务部门要按照责任制及业务范围，对创优活动制定相应措施、实施细则 及检查考核标准，并贯彻执行。 项目经理部、各作业队都要绘制创优责任制网络图，并进行张贴，以便在实施 中接受上级检查和群众监督。强化创优宣传教育，做好技术培训工作。人事部门要进行安全质量教育和技术培训工作，坚持持证上岗。并组织专题技术 讲座，开展TQC基础知识教育。全面加强施工技术管理。 根据创优总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA 循环进度展开。 制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每

3、项工程有工艺 规程和技术保障，有安全质量保证措施。加强内部监察检查，严格检查制度。项目经理部创优领导小组专职安全质量检查人员，要督促检查各作业队的安质 工作，并做到严格把关，协调服务，项目部设质量安全部，人员配备应满足工作需要 各作业队设专职安全质量检查人员。 各作业队要认真进行分项工程项目检查验评工作，按每月施工项目进度自检和 自评，项目经理部由抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到验标“优良”的分项工 程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。 各级监察、检查人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻 和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集

4、体，有权提出建议，请示领 导给予适当奖励。 所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违背安全质量的行为， 监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。大力推行运用新技术、新材料、新工艺、新设备，深入开展QC小组攻关活动， 并推广运用先进合理办法。 对技术密集的工程项目，要认真做好实施性施工组织设计，编制详尽的施工工 艺及技术措施，拟定攻关课题，积极开展QC小组活动，确保一次施工合格率及优良率 达到或超过创优规划所定指标。 确保工程外观质量，混凝土工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究 工作，引进新的模板技术，对水泥品种应使用同一厂家同一品种。加强企业管理，提高管理水平，本

5、项目运用先进的管理方法，着重抓好计划的 网络技术、材料的分类及财务的量本利分析。应用经济手段，使安全质量与奖罚分配挂钩，实行重奖重罚。 在下达月生产任务时，按总值的2%下达安全产值，若未认真做或及时做，验收 时要扣除。 经济承包和二次分配中，安全质量应占20%的比重。1.8.1.5 加强创优工作的检查、督促和协调。各作业队应每月对创优工作有检查总结，并上报项目经理部。项目经理部应每季对创优各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行 协调解决。项目经理部创优领导小组每季对创优情况进行一次考评，以保证创优活动全面、 深入、持久地开展下去。1.8.1.6 质量保证体系及组织机构 针对创优目标，建

6、立健全行之有效的质量保证体系，我局的质量保证体系为GB/T19001ISO2000 质量体系。对本工程将实行项目法管理，成立项目经理部，下设若干职能部门，加强对该项目的质量管理，附后见质量管理保证体系、质量管理体系 明细表及质量管理组织机构图。质量管理保证体系框图质量意识教育质量回访服务质量预防为主的方针施准备的质量控制过 程 的 质 量 控 制工程技术部计划财务部机电物资部试验室质量安全部质量信息反馈质量管理体系明细表部分 序号项目 名称具体要求条款内容附注一、技 术文 件(一) 产品 标准应具备本工 程现行技术 标准1.JTJ04189公路桥涵施工技术规范2.JTJ07795公路工程施工监

7、理规范3.JTJ07194公路工程质量检验评定标准(二) 施工 图纸必须有统、 完整、正确的 施工图纸1设计院提供施工图纸2.施工组织设计图纸要求(1)施工图与产品完全致(2)施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全(3)施工图正确、统一、完整(4)施工图技术、车间、质检三部门齐备， 修改一致且手续完备(三) 投产 文件有开工投产 的有关批复 论证、资质、 鉴定等文件1开工令2技术信纸证(科学考察)3.资质审查4.局级产品鉴定证书(四) 工艺 文件应具备各工 序且付合技 术标准的全 套工艺文件1施工工艺细则(规程)要求(1)细则需全面、正确、具体、可行。从原 材料进场至工程竣工全过程的技术要求

8、(2)细则齐全、统一完整(3)细则申批手续完备，颁布手续正规，符 合标准化要求(4)细则修改手续完毕(5)细则需符合部颁标准2.特殊工序作业指导书(五) 验收 及 检验 标准备其所必 须的验收规 范及各种原 材料及半成 品的检验标 准和试验方 法等技术资 料1.材料标准(1)水泥 GB17592、GB134492(2)普通钢筋：GB149991、GB1301391(3)高强钢丝：GB522385(4)钢铰线：GB522485(5)锚具：JGJ8592、GB； T1437093(6)砂石料：JTJ058942.试验方法(1)砼：JTJ05391(2)粗骨料：JTJ05194部分 序号项目 名称具

9、体要求条款内容附注、 技术 文件(六) 验收 及 检验 标准备其所必须的 验收规范及各 种原材料及半 成品的检验标 准和试验方法 等技术资料(3)细骨料：JGJ5292(4)钢筋：GB22887、GB22888(5)钢筋焊接：JGJ2786、GB265189(6)拌合物：GBJ18085、JGJ5581(7)各种原材料检验方法(七) 控制 标准、 技术 资料应有完善的内 控标准和健全 的工程技术档 案1企业内控制标准：这是创优工程前提， 其部分条款应高于国家、企业现行标准； 并要符合实际、合理可行2.工程技术建档必须的原始记录检查证等 竣工资料二、工装 设备 及检 测器 具(一) 生产 设备主

10、要生产设备 必须满足要求， 配备齐全，状态 元好，保持产品 质量和工序能 力1配备：生产设备必须配备齐全，其中型 号规格等性能满足各工艺产品质量要求。2.管理(1)设备台帐、卡片、履历、档案等符合 部颁规定(2)设备维修保养及完好状况，以确保其 精密度符合要求(3)设备大中修计划及竣工、验收记录， 以保证设备的性能。(二) 检测 量器 具生产全过程的 计量、试验和检 验手段必须配 备齐全、性能满 足要求、并能对 全部测量系统 实行有效的控 制,以确保根据 测量数据所做 出的决策的正 确性1配备(1)检测手段必须配备齐全，其中包括原 材料、预埋件、锚具等进场验收或使用前 的器具、工序质量的检测手

11、段、半成品、 成品的检验器具(2)检测设备、器具的型号、规格、量程、 精度等必须满足所测试质量指标的要求(3)专用测量器具应能满足结构外形尺寸 的检测需要，对其制造质量须经过验收检 定，精度满足测量精度要求2.管理(1)量值传递准确，按周期检送，在有效 期使用(2)计量器具台帐、卡片、网络图、标定 周期表、送检计划符合要求三、质量 保证 体系(一) 组织 机构有专职管理机 构、有专兼职质 量管理人员，建 立并健全各级 质量保证体系1全面质量管理小组职责明确，人员落实2实行方针目标管理，目标明确，方针落 实3.建立三级质量管理网络，车间、班组有 确定的专兼职质检员部分 序号项目 名称具体要求条款

12、内容附注三、质量 保证 体系（二） 职工 培训经常对职工 进行质量、技1对所有职工、民工经常进行质量管理教 育，岗位技能培训技术文化补课能、技术文化的 培训教育，实施 上岗培训制度， 强化质量意识， 不断提咼企业 素质2有培训计划、讲义、考勤、试卷3.对上岗的职工必须实行先培训后上岗增 强质量和安全意识，掌握和提高岗位技能， 持证上岗率达100%4贯彻生产工艺细则，对重要工序进行技 术交底（三） 经济 LJU/亠冈位 责任 制各部门、各工 种都必须建立 岗位责任制并 应严格执行，定 期检查，使质量 与每个职工的 经济利益挂钩1齐备各科室、各工种的岗责任制和明确 经济责任制2具备奖惩制度，要求产

13、品质量、工作质 量、工序质量高低与职工利益直接挂钩， 责任明确到人，奖罚分明3质量、机械、人身事故报告单及罚款通 知单能有效实施4充分调动全员的积极性，督促职工各司其责（四） 质保 体系有健全的质 量反馈制度，信 息反馈渠道畅 通，并能及时处 理质量问题1.具备完善的质里反馈制度2信息反馈及其处理意见格式统一，记录齐全3.对不合格的原材料,不正常的生产设备， 不符合精度计量器，不合格的工序质量， 不合格的试件或成品，反馈渠道畅通，部 门落实，人员确定，处理及时4对质量问题，要及时调整分析原因，采 取纠正措施，严格不合格的控制四、质量 管理 体系（一） 材料 管理 制度有完善的物 资管理制度，有

14、 原材料、外购 件、外协件进厂 检验制度和方 法，确保不合格 的不投入使用1材料管理制度。其中包括：定点采购， 进厂检验，入库管理，定额发料，防止变 质，安全防火，废旧回收等。各种主要原 材料应有出厂合格证或检验制造单2不合格的原材料不能入库，更不得使用3.严格执行物资管理的各项规定（二） 工装 管理 制度应有工艺装 备设计、制造、 使用、检查、维 护、修理制度1工装管理制度。其中包括购置、安装、 验收、使用、检查、维修等项要求2有完善的模型验收制度：外形尺寸、密 合性等主项不合格时不得投入使用部分 序号项目 名称具体要求条款内容附注四、质量管理体系（三） 设备 官官 理制度有完善的购置、 安

15、装、使用、维 修、报废整套制 度，以保证设备 的正常运转和 性能持续发挥1设备管理制度。其中包括：购置、安装、 验收、使用、维修、报废及技术改造档案 管理等项要求2.重点放在制度的执行情况以及设备性能 的正常发挥，确保其精密度符合要求，以 保持稳定的生产能力和工序质量控制（四） 检验 制度有健全的材料、 工序、竣工、管 理、质评制度1计量管理制度。其中包括：选购、检定 （安装）、使用、校准、维修及帐卡档案管 理，操作技培训，借还、标识，校准周期 等项要求2重点洛实制度的实施记载，应能溯到准 确度已知和具有稳定性的其准。确认其误 差和精度是否符合规定要求（五） 检验 制度有健全的材料、 工序、竣

16、工、管 理、质评制度1检验制度：明确规定检验工位、频次、 抽样基数、办法、检测项目、指标、试验 数据处理、合格制度准则。其中包括：（1）材料检验制度（2）工序检验制度（3）成品检验制度2.三级检验制度3质量评定表4.实行质量否决权五、 人员 素质 和安 全文 明生 产（一） 人员 素质有一支强有力 的技术干部和 具有技术水平 的生产工人，并 有“百年大计， 质量第一”的强 烈意识1.企业法人具备一定的企业管理资历和路 桥施工经历2.具有技术职称的各类专业人员的比例占 职工总数的30%以上3严格控制民工的比例，配备的民工只能 作辅助性工作4.所有工作人员必须熟悉本项工程的规 程、细则操作和检验方

17、法（二） 安全 文明 生产各工种均应安 全第一，文明生 产，严守安全技 术操作规程，避 免设备质量、人 身事故的发生1安全操作规程、关键工序上墙，特殊工 种持证上岗2.现场生产有章可循3现场防护措施齐备，设备器具使用合理4设备、质量人身事故要有报告及处理意 见和今后防护措施质量管理组织机构图表示领导关系 表示业务关系1.8.1.7 建立有效的质量监控系统施工全过程的质量监控系统施工全过程的质量因素全面监控系统路基组桥涵组材料组试验组对所有参与施工生 产人员的质量监控对工程所用原材料 构配件的质量监控U对工程所用原材料 机械设备的质量监控对所用施工方法检 验方法的质量监控对生产、劳动、管理 环境

18、的质量监控实现施工全过程质量监控质量事前监控工程施工全过程的质量监控质量事中监控质量事后监控事前、事中和事后质量监控系统严工人员质量监控工程原材料、构配件质量监控-施工准备工作一 施工所用机械设备质量监控施工方法、检验方法质量监控技术、劳动和管理环境质量监控工程开工申请报告工程设计图阅读、理解厂工序质量监控一施工、安装工艺过程L工序间质量监控中间产品质量监控质量检测一竣工质量检验 质量评定竣工图一工程质量鉴定文件一质量检验质量监控评定资料工序质量监控流程查 寻 原 因 返 工 处 理1.8.2 安全保证体系1.8.2.1 确定安全生产目标的安全防范要求 本项目安全目标确定为“三无一杜绝、一创建

19、”，“三无”即：无工伤死亡事故； 无交通死亡事故；无火灾、洪灾事故。“一杜绝”即：杜绝重伤事故。“一创建”即： 创建文明工地。1.8.2.2 根据本工程特点，安全防范重点有以下八个方面；防高处坠落事故；防洪涝事故；防起重伤害事故；防触电电击事故；防机械伤害事故；防火灾事故；防交通事故；防坍塌事故。1.8.2.3 建立安全生产体系建立健全安全生产管理机构，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全 面负责并领导本项目的安全生产工作。本项目实行安全生产三级管理即一级管理由经理负责，二级管理由专职安 全员负责，三级管理由领工员（或班组长）负责，各作业点设安全监督岗。按照我局颁布的安全生产责任制的要求

20、，落实各级管理人员和操作人员的 安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。本项目在开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复 杂，施工危险性大，多发易发事故大高差挖填施工项目，编制专项安全施工组织设计 认真执行安全生产“五同时”原则，采取安全技术措施，确保施工人员安全。实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面 详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目 经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。加强施工现场安全教育 针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安

21、全教育，重点对专 （兼）职安全员、领工员、班组长、从事特种作业的起重工、电工、焊接工、机械工 场内机动车辆以及新工上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。 对从事施工管理和生产的人员，未经安全教育的不准上岗；新工人（含民工、 临时工）未进行三级教育的不准上岗；变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新 材料没有进行培训不准上岗。 特种工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照特种作业人员安全 技术考核管理规定GB530685号文规定执行。经过培训考核，获取操作规程证方能 持证上岗，对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审 并设专人管理。 通过安全教育，增强职工安全意识

22、，树立“安全第一、预防为主”的思想；掌 握基本生产知识和安全操作技能；提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安 全操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被他人伤害，达到提 高职工整体安全防护意识和自我防护能力。认真执行安全检查制度项目部要保证检查制度的落实，规定定期检查日期及参加检查的人员，项目部每 旬进行一次，作业班组每天进行一次。非定期检查应视工程情况如施工准备前、施工 危险性、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有领导值班，对 检查中发现的安全问题按照“三不放过”的原则制定整改措施，定人限期进行整改， 保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。防洪抗灾工

23、作领导小组，制定防洪抗灾措施，接受业主和总承包单位的统一指 挥，在洪涝季节，密切注意天气情况，加强值班，配备充足应急资源，做好一切防洪 抗灾工作。事故报告制度 无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度、工程质量事故时，除采取必要 的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。 事故发生之后，必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师，在监理 工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告。质量问题：在两天内书面上报监理工程师和业主。一般质量事故：3 天内书面上报监理工程师和业主。重大质量事故：2 小时内速报监理工程师和业主。 监理工程师视察了事故现场后立即上报并提出

24、处理意见，承包人应按照监理工 程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因后向监理工程师提供一份事故 报告和阶段性开工报告，内容包括时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细 资料等。附后见“安全生产保证体系”。安全生产保证体系安全生产保证体系组织保证安全生产领导小组落实责牙任制1. 经理部各类人员各职能部 门的安全生产责任制2. 认真贯彻“安全第一，预 防为主”的方针和“管生产 必须管安全”的原则3. 对职工进行经常性安全教 育4. 坚持安全检查制度5. 对生产过程中出现的安全 问题按“三不放过的原则 处理6. 执行安全牛产“五同时”开工前检查工作保证施工过t程检查收尾工作检查1. 施

25、工组织是否有安 全设计或技术措施2. 施工机械机具是否 符合技术和安全规定3. 安全防护措施是否 符合要求4. 人员是否经过培训5. 方案是否经过交底6. 各级各类人员施工 安全责任制是否落实7. 是否制定安全预防 措施8. 对不安全因素是否 不控制措施1. 安全设计安全技术措施交 底后是否人人明白，心中有 数2. 施工生产过程中各种不安 全因素是否得到控制3. 施工机械是否坚持安全挂 牌4. 安全操作规程是否认真执 行5. 现场有无违章指挥，违章 作业6. “周一”安全讲话是否正 常执行7安全隐患是否限制整改8信息反馈是否准确及时1总结施工生产过程中安 经验，对于成功的控制方 推广2. 找出施工过程中安全管 弱环节，提出改进措施3. 做好总结评比工作安全生产目标三无无工伤死亡事故无交通死亡事故无火灾、洪灾事故一杜绝杜绝重伤事故一达标创安全达标工地