工作岗位职责(最新)

《工作岗位职责(最新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作岗位职责(最新)（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工作岗位职责（15篇）1、负责公司仓储物流管理工作，制定和执行仓储物流管理制度，完善仓库、 三方物流管理及仓储物流各项作业规范及流程，提高内部运作效率，降低仓储物 流成本；2、负责对公司仓库管理体系及信息系统进行相应规划、建立和完善，对接供 应链系统和WMS的搭建和优化；1、通过电话或线下活动进行产品销售，完成各项销售指标；2、通过电话或线下活动沟通了解客户需求，寻求销售机会并完成销售业绩;3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；4、参加公司安排的各类人力资源展会、人力资源峰会、沙龙等活动，邀约大 客户或者接触大客户，和客户保持良好的沟通；5、陪同大客户经理一起拜访客户，多方位

2、学习和掌握人力资源行业的特性， 拓展自己的人际交往圈。1、应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进行护理评估，制定护理计 划，执行护理措施，进行效果评估；2、执行基础、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度；3、遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标本；4、巡视、观察病情变化，参与重病抢救并记录；5、对病人、病人家属进行健康教育和康复指导。1. 负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有 关部门提供相关的报表资料。2. 负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、 费用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化

3、的 目的。3. 负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合 各部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效 益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达 各单位。4. 年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公 司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润（成本费用控制）指 标。5. 成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本 费用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管 理的各类

4、台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、 整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工 作。6. 负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。7. 审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及 时办理差旅费报销手续，加强相关管理。8. 每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时 处理。9. 年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。财务 岗位HSE职责：1. 认真遵守HSE各项管理制度，积极参加各项HSE活动。2. 认真执行会计法，严格执行本岗位职责。3. 做好财务保密

5、安全工作任职要求1. 遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。2. 具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。3. 具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。4. 对企业的生产情况有大致的了解。5. 具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。6. 熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经 验。7. 身体健康，能承担本岗的工作任务。出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽 核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由 一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1. 办理现金支出

6、，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定， 必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金 及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要 保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2. 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需 及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失 时要立即向银行办理挂失手续。3. 每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随 时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流

7、水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票 和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账， 并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达 账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一 次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不 得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情 况。三、工资发放每月按审核无误的工资表，按时

8、足额发放工资。1、负责前台接待，收取与邮件快递，确保桶装水的及时供应。2、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作；3、负责员工考勤的核算，协助公司固定资产、办公用品的申购、维护、管理;4、负责公司日常行政事务，并协助业务部门其他事务；5、协助组织企业文化建设活动，如下午茶、员工活动、生日会、年会筹划和 现场组织等工作；6、确保接面试间、接待室、会议室、休闲室等环境的.整洁，确保会议室设 备的正常使用，白板笔的及时供应。1、负责公司日常的访客接待工作；2、负责进行日常办公室环境的维护，确保公共设施设备的完好；3、负责与公共供应商的对接工作，督促服务质量的提高及制作每月费用的分 摊；4、负责行政

9、事务的处理，如快递管理、名片印制、盖章等工作；5、负责年度固定资产的盘点、协议酒店续约、供应商比价等工作；6、协助总部和下属部门的日常行政工作，包括餐饮预订、租车预订、文具采 购、签证文件提供等工作；7、参与公司重要活动及会议的策划、组织、安排落实（例如：大型年会、商 务会议、员工活动等;协助办理各类会议、培训、公司集体活动组织与安排等）；8、与各部门协作，包括但不限于员工入离职流程、公司其他部门活动等；9、完成上级交办的其他行政工作；第一节总则第一条为加强工程管理，确保工程按质按期完成，并最大限度地降低工程成 本，节约投资，实现工程投资目标，特制订本职责。第二条预算员在预算部经理的领导下，主

10、要负责进行工程投标报价、编制投 标经济标、编制工程预决算、进行工程成本控制分析，通过对工程预决算工作管 理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。第二节具体职责第三条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作管理 规章制度。第四条学习和贯彻执行有关国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额 标准。认真阅读理解施工图纸，参加图纸会审，收集整理并领会掌握与工程造价、 工程预决算有关的技术资料和文件资料。第五条根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标 准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商 务标、汇总投标文件、参加投标。第

11、六条据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、 投资方要求、现场实际情况及施工图设计内容编制工程施工图预算、并组织进行 预算交底。第七条对与甲方签订的工程施工合同、甲供材协议、与供货商签订的公司自 购大宗主材协议、与施工队签订的施工协议进行建帐并实现计算机管理，认真研 究工程合同，按照工程合同、公司规定要求做好工程合同管理工作。第八条对工程劳动力需求、机械设备需求进行分析测算。按照公司相关部门 的要求，准确、及时上报相关测算报表。第九条配合公司和项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真实、准 确，及时收集工程各施工工种和项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进 行施工

12、队用工及项目部管理人员成本分析。第十条及时了解掌握工程材料和施工周转材料使用情况数据，做好各分部分 项工程的用料分析和成本分析。监督检查工程施工材料耗用和施工劳务用工情况， 有效地对施工过程中的成本进行控制。第十一条深入工程施工现场了解现场实际情况和施工进度，及时办理工程施 工过程中出现的各种变更洽商、资金调整审批的商务签证。第十二条按制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。第十三条收集工程相关的资料，及时编制工程决算书，配合公司相关部门做 好工程决算书的送审和审计工作。按公司的要求，做好对内及外包单位的工程结 算工作。第十四条深入实际及时了解掌握有关材料价格变化情况、国家定额规定及相

13、关工程造价方面的信息。第十五条 协助配合公司及本部门进行相关业务性工作。第十六条完成领导交办的其它工作。1、执行公司有关章程及董事会决议，对董事会负责并报告工作。2、主持公司的生产、经营、管理工作，对企业施工（竣工）工程的质量、环 境与职业健康安全工作和经营效益全面负责；对企业的生产经营和投资等重大事 项提交董事会进行研究和决策；组织实施董事会会议决定。3、认真执行国家的法规和政策，组织和制定企业的方针和目标，组织和制定 公司年度生产、经营、发展、人事、劳资、福利等计划报公司董事会批准实施。4、建立、健全和完善企业的各项管理体系及基本管理制度，批准环境和职业 健康安全管理手册。履行董事长委托的

14、管理者代表职责。5、确定企业的行政管理机构设置，提名任命企业的中层干部报董事会批准， 明确相关人员的职责、权限和相互关系，提供管理体系运行所需资源。6、履行管理者代表职责，检查、督促和协调公司各项业务工作进展，指导和 监督各部门业务计划的执行，签署日常行政、业务文件。7、负责处理公司重大突发事件。8、负责董事长授权处理的其他重要事项。9、主管办公室、人事劳资教育处工作，签署批准调入公司各级管理人员。1、统计各项目的租金、管理费等各项费用数据；2、按公司要求编制并上报财务类报表及合并财务报表；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；4、每月核算各项目员工工资；5、向税务局申报纳税，维护与税

15、务局的工作关系。6、完成领导交办的其它工作。为了进一步加强锅炉房的安全管理，保证锅炉安全正常运行，特制订本工作 岗位职责。一、司炉工作须按司炉工人安全技术考核管理办法的规定，做到持证上 岗，并能按时参加上级有关部门的培训、学习等活动。二、在司炉工作中要自觉遵守劳动纪律和工作时间，在操作过程中要密切关 注锅炉的运行情兄。三、做好锅炉设备维修保养工作，保证锅炉本体和安全保护装置每天处于完 好状态，如发现有严重隐患危及安全时，应立即停止运行，并及时向学校领导汇 报。四、认真做好锅炉运行、设备检修保养、水质化验等记录，填写认真，保管 良好。五、要定期检查锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的损坏情况，一

16、旦发 现问题，必须及时维修。压力表、安全阀等仪器仪表要定期校验，并有检查记录。六、要做文明生产，注意环境卫生。锅炉房地面、门窗、设备及用具做到每 周一次清扫；平时要做到整洁卫生，并注意节约燃料。出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办 理货币资金业务全过程。一、现金和银行1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必 须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支 票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守 保险柜密码秘密，

17、保管好钥匙，不得任意转交他人。2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需 及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失 时要立即向银行办理挂失手续。3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随 时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和 支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账， 并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记 完毕将凭证转会计处记账。月终

18、银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好 “银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一 次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不 得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情 况。三、工资发放每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记

19、工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办 理费用报销业务；3、跟进业务收款，并及时进行汇报；4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的其他事项。1. 负责分公司配件成本维护及库存和成本月结；2. 分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查；3. 负责组织大区配件库存的年度大盘点；4. 完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行 计提科目清理；5. 提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例；6. 根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更；7. 持续进行佣金系统及处理流程的优化（计提&发放计算，以及与HR薪资系统 和财务入账的系统对接等）；8. 年度佣金预算准备；9. 其他日常工作及上级交代的任务;【工作岗位职责（15篇）】