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1、水资源综合规划项目绩效自评报告根据*市财政局关于开展 财政支出绩效评价工作的通知（德市财预201640号）的 要求，市水务局水资源管理科作为“*市水资源综合规划” 项目实施部门，现将该项目财政支出绩效部门自评情况报告 如下：一、项目基本情况*市是全国重大技术装备制造业、磷化工业、食 品加工业基地。境内水系发育，江河纵横，水资源总量相对 丰沛，由于时空分布不均，缺乏控制性水利工程，工程性缺 水严重，属“全国330个重点缺水城市”之一。随着人口不 断增长、城乡统筹不断推进、经济规模不断扩大、工业化和 城市化进程加快，全市供用水矛盾日益突出，加之水质性缺 水的加剧，水资源问题已经成为制约*市经济社会
2、可持续发 展的瓶颈。为深入贯彻落实科学发展观，落实中央、省、市 1号文件和中央水利工作会议精神，以及*市第七次党代会 关于“加强水利基础设施建设和水资源环境保护”的要求， 通过全面建设节水型社会、合理配置和有效保护水资源、实 行最严格水资源管理制度，保障饮水安全、供水安全和生态 安全，为经济社会可持续发展提供重要支撑，我们必须摸清 全市地表水、地下水现状，经上报市政府同意开展*市水资 源综合规划编制工作。（一）对项目资金申报、批复等情况按照2016年12月31日市政府六届八十七次常 务会议确定由市水务局负责*市水资源综合规划的编制， 要求选取35家符合资质的单位采取公开比选的方式确定 编制单位
3、。我局按照会议精神于2016年1月组织相关专家 和各县（市、区）水务局通过竞争性谈判，确定*市水资 源综合规划报告由四川省水利水电勘测设计研究院规划分 院编制。按照*市人民政府办公室关于编制*市水资源 综合规划报告及*市地下水资源调查评价报告任务分 解的通知（德办函2016249号）要求，由市本级落实* 市水资源综合规划报告编制经费100万元。该项目程序合 法、资金使用、管理合规。（二）项目绩效目标项目内容：1、预测2020年*市毛需水量亿m3，其中生活 亿m3,二三产亿m3,农业生产亿m3,河道外环境亿m3； 2030 年*市毛需水量亿m3，其中生活亿m3，二三产亿m3，农业 生产亿m3，河
4、道外环境亿m3。2、预测2020年*市供水量亿m3，其中当地径 流供水量亿m3，都江堰供水量亿m3； 2030年供水量亿m3， 其中当地径流供水量亿m3，都江堰供水量亿m3。沱江流域 总供水量2030年亿m3,占总供水；涪江流域总供水量2030 年亿m3,占总供水。3、*市各县（市、区）规划水平年水资源分配 与2016年相比，变化幅度比较大，从总供水量和供水比例 来看，旌阳区增长较明显，2016年水资源配置亿m3，占全 市总供水量的比例； 2030年配置亿m3，占。从流域水资 源配置分析，沱江流域水资源配置亿m3,占总配置水量的， 涪江流域亿m3，占总配置水量的，流域规划水平年水资源 分配与2
5、016年基本保持一致，变化幅度比较小；2030年沱 江亿m3,涪江亿m3。从供水水源分析，*市地表水水利设 施供水量增加，2016年供水亿m3，占总供水的，2030年 供水亿m3，占。都江堰供水总量维持在亿m3，占总供水比 例从2016年的下降至2030年。地下水总供水量维持亿m3, 占总供水比例从2016年下降到2030年。项目目标：1、水资源配置，*市2016年跨水资源四级区总 调水亿m3，调水工程有官宋硼堰取水枢纽、前进渠和继光水 库。20162020年跨水资源四级区总调水亿m3，规划新建 的调水工程有丰家桥水库和八角水库；20212030年跨区域 总调水亿m3,规划新建的调水工程有通江
6、水库和淮仓引水工 程。2、从城乡水资源配置分析，*市20162030年城镇人口、经济都将快速增长，城镇用水量不断加大，农村 人口不断涌入城镇，农村人口逐渐减少，农业节水投入加大， 灌溉水利用系数大幅提高，农村用水总量有所减少。*市城 镇生活用水2016年为亿m3，占总供水的%； 2030年增长到 亿m3，占总供水的。二三生产用水2016年为亿m3，占总 供水的； 2030年增长到亿m3，占总供水的。灌溉及林渔 生产用水2016年为亿m3，占总供水的； 2030年降至到亿 m3，占总供水的。3、根据水资源配置结果，结合*市各县（区、 市）水利“十二五”发展规划已经水利项目储备情况，考虑 轻重缓急
7、、注重实效的原则，对重点水源工程进行布局。重 点水源工程安排与四川省沱江和涪江流域规划相协调，*市 20162020年规划建设6座中型水库，分别是华强沟水库、 姜家桥水库、三渔水库、丰家桥水库、石泉水库、八角水库。 20212030年规划建设9座型水库，分别是通江水库（大二 型）、瓦店水库、扇子沟水库、冯店水库、营煌水库、二酉 水库、会龙水库、隆兴水库和普陀寺水库。通过新增上述15 座大中型水库，极大的增强了 *市的水资源调蓄能力。4、实行最严格的水资源管理制度。确立水资源 开发利用、用水效率、水功能区限制纳污控制“红线”。完 善用水总量控制制度，建立用水效率控制制度，建立水功能 区限制纳污制
8、度，建立水资源管理责任和考核制度，推动最 严格水资源管理制度的全面贯彻落实。规划项目实施效益：到2030年，总用水量从2016 年亿m3增加到亿m3,年递增率为，基本实现用水总量低增 长；万元工业增加值用水量104m3降低到36m3,管网漏失率 从%下降到%，农业灌溉水利用系数提高到，饮用水水源地达 标率100%，水功能区水质达标率95%，确保城乡居民饮用水 源安全，污染物入河湖总量控制在纳污能力范围内，湖库富 营养化程度明显好转，建成环境友好型和资源节约型社会。（三）项目资金申报相符性该项目完全按照规划报告编制设计费申报。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划：市财
9、政部门在2016年财政预算中 追加专项资金100万元。2、资金到位情况：资金在2016年4月到位3、资金使用。截止2016年4月30日，项目总 支出资金95万元，截止2016年12月31日资金已全部支出。（二）项目财务管理情况在本项目中，财务管理制度健全，财政部门全程 监督资金使用、管理情况；资金支付严格按照合同约定支付 工程款项，会计核算规范。（三）项目组织管理实施情况本项目在组织实施过程中严格按照有关规定进行。1、项目的组织架构。该项目采取“6+1”模式， 即由市上组织6县（市、区）共同参与，*市水务局为项目 主管单位，局长许飞地对项目负总责，分管副局长刘传宝具 体抓项目的组织、落实，水资
10、科为项目的具体实施单位，财 务科负责项目资金的监管。2、项目的管理情况。市水务局根据市政府六届 八十七次常务会议精神组织各县（市、区）水务局采取竞争 性谈判确定由四川省水利水电勘测设计研究院规划分院编 制，并于2016年2月10日签订合同。市水务局负责全市总 报告的编制和上报工作，各县（市、区）水务局负责各分报 告的编制及上报工作。三、目标完成情况*市水资源综合规划报告初稿于2016年12 月初完成，12月20日*市水务局组织对*市水资源综合 规划进行了初步审查，参加审查的相关部门有市财政局、 市发改委、市环保局、市审计局、市规划局以及各县（市、 区）水务局，并邀请了四川省都江堰勘测设计院、四
11、川省水 文局、四川省环境地质监测总站及*市水务局的5位专家组 成专家组，专家组一致认为该报告符合*实际，同意上报省 水利厅。1、本次项目规划目标任务：规划水平年为2020 年和2030年。总体目标是以保障水资源可持续利用为主线， 以满足经济社会发展和改善环境、维系生态平衡为根本出发 点，以保障饮水安全、粮食安全、城市供水安全和生态安全 为重点，逐步建立与灾后重建、西部大开发和新农村建设相 适应的流域和区域水资源合理配置格局，促进水资源与经济 社会和生态环境的协调发展。2、主要任务是建立科学用水模式、制定水资源 配置方案、加强水资源保护、修复和保护水生态、加强水资 源综合管理。四、项目效益情况到2030年，总用水量从2016年亿m3增加到亿 m3，年递增率为，基本实现用水总量低增长；万元工业增 加值用水量104m3降低到36m3,管网漏失率从下降到，农 业灌溉水利用系数提高到，饮用水水源地达标率100%，水功 能区水质达标率95%，确保城乡居民饮用水源安全，污染物 入河湖总量控制在纳污能力范围内，湖库富营养化程度明显 好转，建成环境友好型和资源节约型社会，有限有水资源为 *市工业布局、区域布局提供支撑和保障。
水资源综合规划项目绩效自评报告
