安全隐患管理办法

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1、 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第1页 共12页 运营总部安全隐患管理办法 批准：部门：总经理 日期：审定：审核：日期：编制：部门：安全监察部 日期：版次：A 修订人：修订日期：受控状态：发放号：发放日期：实施日期：运营总部安全隐患管理办法（A 版）第2页 共12页 运营总部安全隐患管理办法 1 目的 对运营总部各类安全隐患进行分级管理和分类统计，明确安全隐患的报告、整改和销项要求，确保运营总部各类安全隐患得到有效控制和整改。2 范围 本制度适用于运营总部月度安全检查、季度安全大检查、重大节假日（指国庆节、春节）节前安全大检查、专项安全检查以及日常工作中发现的各类安全隐患以及事故事件通报、

2、安全会议、上级部门安全检查问题和要求整改的各类安全隐患。3 引用标准 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 深圳市地铁集团有限公司运营安全生产挂牌督办办法 公司安全生产检查制度 公司安全生产责任制 公司安全监管与考核管理办法 公司运营事故处理规则 4 安全隐患分级 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第3页 共12页 4.1 运营总部各类安全隐患按直接后果的危害程度、隐患危险级别及整改组织部门分为一至四级，其中一、二级为重大安全隐患，三、四级为一般安全隐患。4.2 一级重大安全隐患 4.2.1 直接后果可能造成 1、2 级安全事件的安全隐患。4.2.2 需由运营总部安委会协调解决的安全隐患。4.2.

3、3 运营总部无法解决，需上报集团协调解决的安全隐患。4.3 二级重大安全隐患 4.3.1 直接后果可能造成 3、4 级安全事件的安全隐患。4.3.2 属于 R2 级的危险源中的安全隐患。4.3.3 需多部门协作、职能部门协调解决的安全隐患。4.3.4 运营总部安全委员会决定列入运营总部跟踪、督办的安全隐患。4.4 三级安全隐患 4.4.1 直接后果可能造成 5、6 级安全事件的安全隐患。4.4.2 属于 R3 级的危险源中的安全隐患。4.4.3 由各客运分公司、专业中心自行组织整改的安全隐患。4.5 四级安全隐患 4.5.1 直接后果够不上安全事件，整改措施实施较简单的安全隐患。4.5.2 属

4、于 R4 级的危险源中的安全隐患。4.5.3 各客运分公司、专业中心各部门、车间（室）可自行组织整改的安全隐患。4.6 安全隐患的升级管理 4.6.1 相同安全隐患存在的情况较为普遍的（三处以上）。4.6.2 安全隐患经整改后，重复出现的（三次以上）。4.6.3 已认定是设计缺陷的。4.7 可立即整改的问题不纳入安全隐患管理。5 安全隐患的分类 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第4页 共12页 5.1 运营总部各类安全隐患按人、设备设施、环境和管理等 4 类安全隐患进行分类管理。5.1.1 人的安全隐患包括 1）专业技能不足 2）安全意识不强 3)违章违纪 4）安全培训不足 5.1.2 设备

5、设施类的安全隐患 1）不符合标准、规程 2）设计缺陷 3）制造缺陷 4）施工缺陷 5）功能缺失 6）元器件损坏 7）“跑冒滴漏”5.1.3 环境类的安全隐患 1）作业场所不符合职业健康要求 2）作业环境不良 3）自然环境不良 5.1.4 管理类的安全隐患 1）安全管理机构不健全 2）安全责任制未落实 3）安全管理标准不完善 4）安全管理记录不完整 5）物品存放不符合要求 6）劳动保护缺失 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第5页 共12页 7）安全标识损坏或缺失 6 职责 6.1 运营总部安全管理委员会职责 6.1.1 负责安全技术措施计划和安全费用使用计划的审定，发布分公司安全设施改进计划和

6、危险源控制程序，及时解决重大隐患。6.1.2 负责审定给予发现、排除安全隐患的有功人员物质奖励和表彰的报告。6.1.3 对运营总部无力解决的重大隐患，按规定权限向集团或上级部门提出报告。6.2 计划经营部职责 6.2.1 按照运营总部相关规定，确定运营总部内重大安全隐患整改责任部门。6.2.2 按照运营总部相关规定，统筹协调运营总部内重大安全隐患整改项目资金的落实，考核重大安全隐患整改项目目标完成情况。6.3 安全监察部职责 6.3.1 负责运营总部事故事件通报、安全会议、总部安全检查的各类安全隐患、上级部门安全检查问题和要求的统筹协调、组织落实工作。6.3.2 跟踪、督办重大安全隐患整改情况

7、，必要时发出安全隐患整改通知书，按要求上报运营总部内重大安全隐患和整改情况。6.3.3 对发现、排除安全隐患的有功人员，提报运营总部给予物质奖励和表彰。6.3.4 监察运营总部各级（类）安全隐患整改完成情况。对安全管理系统安全隐患整改完成情况进行定期督查，并不定期对安全隐患预防措施落实情况和现场整改完成情况进行抽查。6.4 总工办职责 按照运营总部相关规定，组织验收立项整改的重大安全隐患项目。6.5 新线部职责 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第6页 共12页 协调、督促新线开通及初期建设遗留安全隐患整改，并跟踪安全隐患整改完成情况。6.6 各客运分公司、专业中心职责 6.6.1 负责本部门

8、安全隐患的整改及责任区安全隐患整改完成情况跟踪。6.6.2 按照运营总部相关规定对发现、排除安全隐患的有功人员给予物质奖励和表彰，或提报运营总部给予物质奖励和表彰。6.6.3 按要求上报本部门发现的重大安全隐患及安全隐患整改完成情况。7 安全隐患整改及销项 7.1 重大安全隐患整改 7.1.1 一级重大安全隐患整改责任人由牵头整改责任部门主管领导担任。7.1.2 二级重大安全隐患整改责任人由整改责任部门分管专业主管领导担任。7.1.3 需立项整改的重大安全隐患，整改方案应当包括以下内容：1）安全隐患概述；2）整改的目标和任务；3）采取的方法和措施；4）所需费用和物资情况；5）主要负责的部门和人

9、员；6）预计完成时间；7）整改完成前的防护措施和应急预案。7.2 一般安全隐患整改（三、四级安全隐患）7.2.1 各客运分公司、专业中心根据本部门具体情况按“三定”（定责任、措施、时间）原则自行落实整改。7.2.2 一般安全隐患原则上由各部门自行组织落实整改。整改方案涉及技术措施的需经专业技术人员进行编制、审核，整改完成后须经专业技术人员进行确认。运营总部安全隐患管理办法（A 版）第7页 共12页 7.3 安全隐患的销项 7.3.1 所有安全隐患，必须按要求录入安全管理系统，按管理责任进行跟踪、整改、销项。7.3.2 重大安全隐患销项需填写重大安全隐患销项申请表，经相关部门审核、确认后进行销项

10、。7.3.3 一般安全隐患各客运分公司、专业中心根据本部门实际情况对安全隐患整改完成情况进行确认、销项。7.4 安全隐患整改的变更 因整改困难，现场情况发生变化等原因，需改变安全隐患的整改措施和延长整改完成时间的须向安全监察部填报安全隐患整改变更申请书，经审核同意后在安全管理系统上修改相关隐患的整改措施和整改完成时间。8 奖励和考核 8.1 重大安全隐患的考核奖励 8.1.1 对发现重大安全隐患的部门和人员，由本部门提出奖励申请报安全监察部按照运营总部相关规定进行奖励。8.1.2 重大安全隐患整改完成后，由整改责任部门提出奖励申请报安全监察部按照运营总部相关规定进行奖励。8.1.3 对发现重大

11、安全隐患和按要求完成重大安全隐患整改的部门和人员，安全监察部提请运营总部对相关部门和人员进行奖励。8.1.4 各客运分公司、专业中心可根据本部门情况对在安全隐患检查发现、整改确认过程中表现突出的部门和个人进行部门内部奖励。8.1.5 同一事件运营总部与各部门不对同一对象重复奖励。8.2 一般安全隐患的考核奖励 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第8页 共12页 运营总部一般情况下不对发现、整改一般安全隐患进行奖励，各客运分公司、专业中心可根据本部门情况对表现突出的部门和个人进行内部通报、奖励。8.3 考核 8.3.1 发现安全隐患要及时报告，隐瞒或故意拖延不报（未按要求录入安全管理系统或无事件

12、报告单）的根据造成后果严重程度纳入责任部门安全考核。情节严重的，报运营总部按相关规定对责任部门和责任人加重考核。8.3.2 各部门（单位）按职责对安全隐患整改完成情况进行检查，对未按要求完成整改（系统最终确认可延迟 10 个工作日）和对整改完成情况进行弄虚作假的责任部门（单位）、车间（室）、班组和个人按运营总部规定进行考核、处罚。8.3.3 对拒绝接受、阻挠检查或不积极配合检查的部门（单位）、车间（室）和人员，由各检查部门按相关规定提请人力资源部按运营总部规定进行考核、处罚。9 附件 附件 A：重大安全隐患登记表 附件 B：重大安全隐患销项申请表 附件 C：安全隐患整改通知书 附件 D：安全隐

13、患整改变更申请书 附件 A 重大安全隐患登记表 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第9页 共12页 申报部门 申报时间 编号 隐患基本概况 现状 产生原因 隐患分析 危险程度分析 是否已纳入危险源 隐患治理方案（概述）整改责任人 目标和任务 计划采取的方法和措施 预计完成时间 临时安全措施 是否需要应急预案 填报人：审核人：部门负责人：安全监察部：备注：附件 B 重大安全隐患销项申请表 运营总部安全隐患管理办法（A 版）第10页 共12页 1 申请部门 申请时间 安全隐患编号 整改完成情况及是否存在其它隐患 整改负责人：日期：验收意见 验收人：日期：备注：附件 C 安全隐患整改通知书 运营总部

14、安全隐患管理办法（A 版）第11页 共12页 编号：发出日期：检查时间 检查地点 责任部门 隐患分类 督办部门：制表人：批准人：安全隐患描述：整改要求：要求完成期限：责任部门认可：整改措施临时预防措施 整改完成日期：实施人员签字：责任部门确认结果：责任部门确认人：确认日期：督办部门确认结果：督办部门确认人：确认日期：运营总部安全隐患管理办法（A 版）第12页 共12页 附件 D 安全隐患整改变更申请书 部门（单位）：序号 隐患编号 隐患内容 原计划措施/完成时间 变更后计划措施/完成时间 变更理由 变更后隐患评估 A/B/C 制表：审核：批准：填表说明：1、计划调整须经本部门（单位）专业负责人批准。原计划整改措施变化、完成时间延期超过三个月以上（不含三个月）须本部门（单位）负责人批准并经安全监察部审核同意后才可修改。2、变更后评估要说明：A 安全隐患风险等级；B 预防措施是否满足要求；C 是否生成在其他安全隐患。