成本控制指导书

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1、1/8 成本控制指导书 编制人：审核人:编制时间：年 月 日 目 录 第一章 成本测算总说明 第二章 成本控制职责划分准则 第三章 成本控制管理准则 附件：成本测算（方案阶段）第一章 成本测算总说明 一、成本测算 测算成本总价为 2549万元；建筑面积为 51330M2,其中:地上建筑面积 470m2,地下商铺建筑面积0；建筑面积单价:967 元M2：序号 项目 项目 总价（万元）单价(元/M2）1 土地成本 8100.0 158。2 2 开发前期成本 88。88 172.00 3 建安成本 108789 209.47 4 公共管网配套成本 191.23 310。绿化景观成本 385.40 7

2、5.8 6 配套成本 1700 344。83 7 开发间接成本 1938。5 377.66 合计 2496.00 9700 2/8 二、成本测算依据 本次成本测算根据设计部 9 月 7 日提供的经济指标进行测算。第二章 成本控制管理职责划分准则 一、组织管理责任划分为三个层面 成本总负责中心 公司总经理层 成本费用发生中心 a.地价费用中心:项目发展部 b.设计费用中心:设计部 c.主体建安费用中心：项目部 d.营销费用中心：销售部、企划部 e.期间费用中心:财务部 成本费用审核与监控中心 成本管理委员会:成本管理部、财务部 二、基本职责划分 成本费用发生中心的基本职责 a.按照测算成本的目标

3、，遵照相关规范和制度开展业务活动.b.对施工现场、设计单位或经手的每单业务,在总经理授权范围内代表公司履行项目成本费用监控职责，并对其成本费用失控承担直接和主要责任.c.配合并接受成本费用指导监控中心按章行使的指导监控职责。成本费用指导与监控中心的基本职责 3/8 a.组织编制开发项目的测算成本、目标成本费用总指标.b.组织分解开发项目的具体明细目标成本费用指标.c.组织编制开发项目的成本费用控制管理方案，并连同明细指标落实到专业部门和专业负责人。d.跟踪监控和分析评估目标成本费用执行情况,并提出可操作的指导性意见。e.建立健全目标成本费用管理体系，制定、修改、解释、培训目标成本管理通则及其相

4、关规范、制度。三、成本信息月报的管理准则 每月 7 日前完成该项目的成本信息月报的编制,必须包括：本月成本与上月成本的差异；第三章 成本控制管理准则 一、开发前期费用的控制管理准则（一）内容 明细分类 项目 主 要 内 容 责任部门 总价 （万元）单价 （元M2)1、勘察费 35。93 7 水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拔地钉桩验线费、复线费、定线费、放线费、土地丈量测绘费 项目部 2、设计费 359。31 7 方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费;施工图设计费、修改设计费等；可行性研究费、制图、晒图费、赶图费 设计部 3、报批报建费

5、 0.1 政府报批报建费、人防费 项目部 4/8 4、三通一平费 385 7。包括施工现场的临时水、电、施工便道等 项目部 5、临时设施费 462 9 包括临时围墙、围板工程；项目部临时办公室装修等 项目部 6、零星工程 12。8 2.5 项目部（二）控制管理准则 1 应注意勘察工作的实效性,避免重复测量定位；2 设计部应注意设计费的合理使用，由于设计合同较多且工作相互关联，应分清各份设计合同的工作内容及工作范围，如设计院未及时完成工作应开扣款单；3 项目部合理应布置临时道路、临时水电位置,选取经济方案施工；二、主体建安费用控制管理准则（一）内容包括 明细分类 项目 主 要 内 容 责任部门

6、总价 （万元)单价 （元/M2)1、单体土建费用 7223.7 1407.31 包括工程桩、单体土建、设计变更、现场签证和门窗、栏杆、涂料、地砖等甲供的装饰性材料 项目部 工程管理部 2、单体安装费用 155。9 302。78 包括消防、水电、智能化管线和中庭商业广场空调 项目部 工程管理部 3、电梯设备费用 00.96 包括电梯设备 项目部 工程管理部、土方开挖费用 30 66.4 项目部 5、地下商铺费用 1510 2417 包括工程桩、单体土建、单体安装、设计变更、现场签证等费用 项目部(二）控制管理准则 1.充分进行施工准备：1)招投标选择优秀而可信的施工队伍；5/8 2)制定严密的施

7、工合同，特别是以下几方面：、明确承包工程范围、甲供范围、限价范围和预结算办法;B、封死预算外施工组织措施费；C、明确无定额项目的费用计算方法;D、配合费、采保费，在总包合同中明确；E、明确要求乙方承担保修责任和业主质量索赔；F、明确设计变更及现场签证的操作方法；3)工程管理部组织完成施工组织设计方案，确保方案的可靠性、经济性；4)进行施工图预算，并严格审查确认中介机构提交的预算报告;2.加强图纸会审的力度，特别是各专业图纸的配合及交叉工作,尽可能在施工图会审时发现问题，减少设计变更，避免现场的返工；3.加强现场管理，减少现场签证；现场工程师及监理加强对签证中隐蔽工程的工作量的审核；4.在目标造

8、价指标控制范围内,选用公共部位和室内装饰性材料及设备；1)甲供材料、设备的采购原则上必须实行招投标;三、公共管网配套费用（一）内容 明细分类 主 要 内 容 责任部门 1、下水道排污费用 小区内雨、污水管道；污水排放费 项目部 2、室外供水费用 小区内上水管线铺设、水泵房建设及按规定应交纳的有关费用 项目部 3、供电配套费用 包括高低压设备、小区高低压电缆敷设、配电间的建设及按规定应交纳的有关配套费用；项目部 4、通讯工程 小区内通讯管线铺设及按规定应交纳的有关费用（含宽带室外管线）项目部 5、电视工程 小区内有线电视管线铺设及按规定应交纳的有关费用 项目部 6/8、安保工程 闭路监控系统、门

9、禁系统、楼宇及入院大门保安对讲系统安装、停车管理系统、电子显示屏、紧急联动对讲及电梯联动对讲、保安内线电话、周界防越及联动照明系统。项目部 工程管理部(二）控制管理准则 1.尽可能减少或消灭政府垄断工程成本中不合理的成分;对于不属于四大配套公司范围内的工程原则上不让其施工。2.严格控制配合水、电、煤等专业工程的零星人工签证；3.对水、电等附属配套公建工程实行全面招投标;4.安保系统必须做好方案论证评估工作，并从全区范围考虑设备的配置；四、景观绿化费用的控制管理准则（一）内容 明细分类 项目 主 要 内 容 责任部门 总价 （万元）单价 （元/M2）1 385。4 75。8 绿化建设、建筑小品、

10、道路、室外照明、室外零星设施等 项目部 设计部（二）成本控制管理准则 1.严格按目标成本总额控制，进行限价设计，做好每一稿景观绿化方案设计的成本测算工作；2.工程全面实行招投标,对于绿化工程必须采用苗木清单的招标工作；3.直观性装饰材料实行甲供或甲控,按目标成本选用经济美观的建筑装饰材料；4.特别做好绿化、景观的方案论证，避免由于效果不满引起的返工费用；7/8 五、配套费用的控制管理准则（一）内容 明细分类 项目 主 要 内 容 责任部门 总价 (万元）单价 (元/M2)1、地下车库、通廊 1770 4483 项目部 工程管理部（二）成本控制管理准则 1.严格按目标成本总额控制,进行限价设计,特别是公建项目的装修工程;2.工程全面实行招投标；3.结构造价控制管理准则与项目主体相同；六、开发间接费的控制管理准则（一）内容 明细分类 项目 主 要 内 容 责任部门 总价 (万元）单价 （元2）1、工程 监 理费用 12.3 工程监理费用、工程细部检查费 项目部 工程管理部 、工程 造 价咨 询 费用 410 工程预结算审价费用 成本管理部(二）控制管理准则 1.通过招投标确定工程监理单位;8/8 2.监理进度款的支付与监理质量挂钩；3.严格审核造价咨询单位的资质,制定严格的审价合同;