《差旅费报销制度(小公司实用型)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅费报销制度(小公司实用型)（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、差旅费报销制度一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度.二、内容:（一)公司总经理出差各项费用据实报销.(二)除总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销.1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费:一般地区150 元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天0 元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算.大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费20 元.三、其他有关事宜：1、销售出
2、差：A。出差前,须填好人员外出申请单,陈肖签字批准,领款需写出差计划，借条并由陈总审批.隔天出差可以不用撕底单，当天底单交门卫再出门;B。有特殊情况,没打外出申请单，出差回来要及时补申请单,否则视为请假 C 每次出差回来都要填写出差信息回馈表。费用报销：销售人员,需凭费用发票,出差计划/出差信息反馈表,人员外出申请单第二联，填写费用报销单,申请报销。以上缺一不予报销，所有报销单需陈总签字认可,方可报销 2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记.3、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。4、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因
3、工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票.5、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。7、员工在出差的同时发生业务招待费的,需向公司申请，否则不予报销 8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。9、本制度自批准之日起实施。批准人:
差旅费报销制度(小公司实用型)
