工程造价咨询有限公司管理制度战略报告

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1、 【最新资料版，可自由编写！】为了高质量地做好接受拜托的财政投资项目评审工作，规范企业业务，我们从项目评审的承接、计划、组织实行等环节下手，联合企业从前拟订的内部管理拟订（包含防备、控制评审风险等方面的有关内控制度）特意拟订了防备、控制评审风险管理方法，评审工作勤政制度，项目评审质量内部管理制度，进一步明确了项目评审人员在执业过程中的责、权、利，把执业人员风险、成本效益和自己利益挂钩，明确各级、各种人员的工作职责和在项目评审工作中的责任。经过严格的职责划分，来最大限度地躲避执业风险，减少或降低企业风险，保障企业信用。附件一：防备、控制评审风险管理方法 附件二：评审工作勤政制度 附件三：项目评审

2、质量内部管理制度 附件一：防备、控制评审风险管理方法 一、防备、控制评审风险系统的构成 、质量系统管理控制文件 、企业其余有关质量控制文件 、防备、控制评审风险管理方法 二、人员装备 、由工程造价咨询有限企业负责人、会计师事务所有限责任企业负责人及详细项目评审负责人构成一个领导小组，依照财政部财政投资评审管理暂行规定、财政投资项目评审操作规程（试行）和昆明市财政投资评审拜托业务管理方法、昆明市财政局对受聘单位财政投资项目评审工作年度考评暂行方法等规定及企业内部有关管理制度的规定对项目评审业务各专业人员的岗位职责、业务质量进行全面管理，全面防备、控制评审风险；、项目负责人，主要负责评审业务中各专

3、业间的技术协调、组织管理、质量管理等工作，对项目各专业负责人的工作进行复核，防备、控制评审过程中的风险；、专业负责人，主要负责本专业的评审业求实行和质量管理工作，指导和协调本专业评审人员的工作，防备、控制评审详细过程中的风险；、业务人员，要依照造价咨询业务要求，严格执行作业计划，恪守有关业务的标准与原则，对所担当的项目评审业务质量和进度负责，负责防备、控制自己评审内容的风险。三、有关举措 为防备评审遗漏、评审错误等的财政投资项目评审风险，控制人员素质 低、法例模糊、项目状况不清、计算错误、依照不足等的风险根源，采纳评审 人员查核选择制、法律法例培训制、项目评审例会制、重要事项报告制、评审 复查

4、稽核制、工作稿本三级复查制等质量控制举措。、评审人员查核选择制 经过对内部人员的查核和选择，形成财政投资项目评审人员库，评审人员 应该拥有必定政治素质、政策水平易专业技术水平，对不一样行业、不一样项目的 评审依据专业特色组织相应的专业评审人员参加；依据评审项目的实质状况配 置评审负责人、稽复核人员或技术负责人；、法律法例培训制 对参加评审人员进行法律法例摸底考察，组织评审人员审前法律法例培 训，增强评审人员对法律法例的熟习和掌握。、项目评审例会制 展开审前检查结果剖析会、初审状况汇总会、审察时期碰头会等例会制 度，实时掌握财政投资评审项目的所有状况，控制评审范围和内容的完好性和 全面性。、重要

5、事项报告制 要求参加评审人员在评审过程中，对重要事项及办理建议、自己难以办理 的事项实时向上一级评审人员报告并接受指示，以便防备、控制评审过程中的 风险。、评审复查稽核制 项目评审的复查稽核包含对评审计划、评审程序的稽核；对评审依照的复 审；对评审项目现场的再踏勘和测评；对评审结果的复核等。、工作稿本三级复查制 专业负责人对业务人员评审结果进行复查，项目负责人对各个部分评审结 果进行复查，技术负责人对评审项目进行最后复查。附件二：评审工作勤政制度 、仔细组织全体评审工作人员学习财政部财政投资项目评审操作规程、建设部工程造价咨询业务操作指导规程、中注协注册会计师独立审计准则、云南省工程造价咨询单

6、位管理实行细则和昆明市财政局对受聘单位财政投资项目评审工作年度考评暂行方法、昆明市财政投资项目评审拜托业务管理方法以及有关注册会计师、注册造价师职业道德规范，学 习温家宝总理对于清廉自律的“四个禁止”，提升全体评审人员的思想认识。、参加项目评审工作的所有人员，时刻要以“四个禁止”来严格要求自己，不得利用工作之便，向被评审单位索要、收受任何礼品。、不得以任何原由、任何借口接受被评审单位的吃请，不得参加评审单位举行的接风宴、饯行宴。、不得利用评审中发现的问题挟制被评审单位，从中谋利，收受各样形式的利处费。、所有评审人员都要严于律己，到处典范恪守企业的有关规定制度，不得做任何有损企业形象的事。、全体

7、评审工作人员在评审工作中，要以对国家、对单位负责的态度，一直做到客观公正、真切正确，不得发生任何有可能影响评审结果客观公正的问题。、在项目评审工作中，要坚持每日一次的状况报告制度，实时认识掌握项目评审工作人员的评审进展状况，使评审工作不时都处于看管中。、企业主要领导和分管领导要采纳按期或不按期抽查检查相联合的方法，随时认识掌握评审人员的思想和工作表现状况，发现问题，实时纠正。、在评审工作中要接受拜托单位的领导和监察，企业将经过被评审单位，检查评审工作人员的行为和举止，保护企业的优秀形象。、要仔细落实项目评审工作目标责任制，对分管领导、项目负责人、评审业务工作人员，要仔细划分任务，明确各自在评审

8、工作中的责任，签署评审目标责任保证书和保证清廉自律协议书。、全体评审人员应执行好“五项义务”：所有工作人员一定恪守国家的法律、法例和各项规章制度；依照国家法律、法例和政策来执行所担负的评审工作任务；接受企业领导和拜托单位的监察，恪尽责责，勤劳工作；公正清廉，克己奉公，保护企业荣誉和利益；守旧企业和拜托单位的商业奥密。、全体评审人员享有“五项权益”：享有执行职责所应有的权益；获取劳动酬劳和享受保险、福利待遇；参加理论和业务知识培训；对企业领导提出责备和建议；依照规定离职等权益。、对在评审工作中典范遵章守纪、各方面表现突出的人，企业将赐予必定的奖赏；对工作中表现不好，违犯上述规定者，企业将依占有关

9、管理规定，视情节轻重，赐予必需的处分，追查当事人和有关项目负责人的责任。附件三：项目评审质量内部管理制度 一、财政投资项目评审的质量控制 主要包含：、对项目评审人员要求；、项目评审的稽核复查；、评审报告质量控制；、评审档案管理等内容。二、对项目评审人员要求 、项目评审要装备相应的专业评审人员，依据评审项目的实质状况配置评审负责人、稽复核人员或技术负责人；、评审人员要拥有必定的政治素质、政策水平易专业技术水平；对不一样行业、不一样项目的评审，依据专业特色组织相应的专业评审人员参加；、评审人员应该严格执行国家的法律法例，客观公正、清廉自律，以保 证评审结果的正确性和公正性；、对保密项目的评审，评审

10、人员要恪守国家有关保密规定。三、成立评审专家库，特意为财政投资项目评审服务 、分门别类成立企业技术人员档案；、依据不一样的财政投资项目评审，抽调相应的专业技术人员参加。四、项目评审的复查稽核 、成立特意的“稽（复）核部门”，特意负责项目评审的稽（复）核工作；、项目评审的复查稽核包含对评审计划、评审程序的稽核；对评审依照的复审；对评审项目的再踏勘和测评；对评审结果的复核等；、项目评审的复核稽察方式包含全面复查、要点复查和专家会审等。项目评审负责人要全面负责复核评审工作稿本。五、评审报告的质量控制 、一定做到全面客观、真切正确地反应项目评审状况和结果；、对评审中发现的问题，要提出办理建议或建议，发

11、现重要问题，作要点说明；、为了对单位和对个人负责，我们还采纳了“三级复核”（即：项目负责人复核；部门经理或项目经理复核；技术负责人总复核）和详细包办人署名确 认相联合的方法，把风险与详细责任人挂钩，最后形成评审报告。六、项目评审的档案管理 、项目评审档案管理是指对评审资料进行整理、分类、归档及数据信息的汇总办理；、评审资料包含被评审单位供给的各样资料、评审人员现场踏勘和测 量，取证获得的原始资料，评审过程的工作稿本，初审报告，复核（审）报告，被评审单位反应建议，评审报告等；、项目评审档案的保留限期为年，特别评审项目档案的保留时间按有关规定执行。七、成立财政投资项目评审工作质量考评与赏罚制度。为

12、保证和提升执业质量，依据中华人民共和国独立审计准则和其余有关执业规范，联合实质，增强企业内部控制，成立健全管理系统，拟订项目评审工作质量考评与赏罚制度。、主假如对业务项目承接阶段、计划阶段、实行阶段和报告阶段执业质量进行查核；、详细考查对象主假如，各业务性质的单个业务项目，并量化到项目详细执业人员；、对项目质量考评与赏罚，主假如项目的计划达成状况、项目工作稿本的整理、项目质量“三级”复核三个方面。、项目质量考评与赏罚主要表此刻企业质量控制三级复核中，经过逐级复核，最后形成查核结果；、复核中发现的不切合项目评审质量控制三级复核制度的事项，应提请有关人员进行增补齐备；、未增补齐备的工作稿本不得向上

13、一级复核人报送。各级复核人应严格恪守企业拟订的昆明大地工程造价咨询有限企业项目质量控制三级复核制度。、总复核人依照项目评审质量控制三级复核制度及评审质量考评与赏罚制度，对工作稿本进行复核并形成考评与赏罚结果记录。、查核结果推行百分制倒扣分，考查对象为单个业务项目，即以单个业务项目的提成薪资为分，依据该项目倒扣分数计算出应扣金额，并以等级量化到项目详细执业人员。、项目评审工作应按要求时间达成，非客户原由或未经企业领导赞同，不得延伸业务达成时间。、如因客户原由或经企业领导赞同，应调整项目计划达成时间。、如未按要求时间达成任务，五天之内扣分，五天至半个月扣分，十五天至三十天内扣分，超出一个月不得参加提成。、为保证质量控制的三级复核制度正常实行，每项业务工作报告出具前应将业务工作稿本采集整理好。、如因特别原由，业务工作稿本和有关资料未采集齐备，应在一个月达成。如不可以达成，每超出一个月扣分。、每个月底，总复核人将查核结果汇总后交财务在发放提成薪资时扣收。、扣收的资本由会计记帐，年终，用于奖赏执业质量好、工作表现突出的评审工作人员。