2023年采购部制度

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1、2023年采购部制度 2023年采购部制度1第1条目的为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。第2条采购预算管理的含义1.采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。2.预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。3.采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其

2、他系统相互协调。第3条编制采购预算1.编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。(1)根据企业年度销售计划，由相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的采购预算申请单，上交采购部。(2)采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员调整、完善采购预算，上交副总经理、总经理审批。第4条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。2.对预算执行过程进行监控。第5条分析和调整

3、采购预算差异1.在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。第6条采购预算资金控制1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度。2.部门负责人只能在自己的权限内进行审批，限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请购，严格控制无预算的资金支出。3.对于预算内的采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。4.对于超预算和预算外采购项目，采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核，最终由总经理审批后才能给予办理。2

4、023年采购部制度2酒店采购部管理制度1、制定采购计划(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。2、审批采购计划:(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。3、物资采购:(1)采

5、购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。4、物资验收入库:(1)不管是直拨仍是入库的.采购物资都必需经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签

6、名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。5、报销及付款(1)付款:采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;按酒店财务轨制,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。(2)报销:采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品,可通过税务

7、部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制1、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;3、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报;6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上

8、采购申请单或经销合同;8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制1、仓库的分类:酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。2、物品验收:(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;发票上的数目与什物数目不相符,

9、但名称、规格、型号相符可按实际验收;对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。3、入库存放:(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查:(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀

10、、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或讲演:凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;(2)发货与领货各部分各单位的领货一般要求专人负责;领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员

11、一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。(3)货物计价:货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。6、清点:(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;(2)将盘结果列明细表报财务部审核;(3)清点期间休止发货。7、记账:(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;(4

12、)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表

13、连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。8、建立档案轨制:(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购轨制1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。3、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分

14、知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。2023年采购部制度3一、总则1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。2.本制度适用于公司的日常采购活动。二、采购原则1.严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货

15、时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2.采购会审、合同会签制度物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。3.职责明确采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。5.廉洁制度所有采购人员必须做到:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。(

16、2)加强学习,提高认识,增强法治观念。(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。三、采购程序1.供应商的选择(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资

17、信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2.采购程序(1)日常及其他零星物品的.申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息

18、的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。3.付款程序(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。(2)发票:付款时必须索要发票

19、,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。四、违约处理1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。五、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。六、绩效与评估1.制定

20、采购绩效评估的目的,包括以下项目:确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。2.采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以“5R”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。3.采购绩效评估的方式。采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人员之绩效,即:绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%2023年采购部制度4为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的

21、监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。一、采购部职责1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；9、负

22、责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：二、各岗位职责（1）采购经理职责1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时5

23、、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务（2）采购员职责1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；2、在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表；严格执行采购流程，认真编制采购合同3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接5、付款后及时索要发票（3）内勤职责1、负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用2、做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索

24、要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工（4）工程造价员职责1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）4、做好招标计划的资料和保密工作5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作（5）工程现场采购员职责1、现场急需物资，金额较小的，应由现

25、场采购员负责采购2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤三、物资采购遵守的原则1未经审批的物资一律不得采购；2仓库内的库存物资应优先使用；3采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；4在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；5对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。6未提资的物资坚决不予采购（所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资）；7提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协

26、议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失8建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；9在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；四、物资采购管理1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。2、公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批；3、为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，

27、根据实际情况制定本周的物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失；4、各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资；5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签

28、订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。6、物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任；7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。五、采购物资验收入库管理1、物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验；2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接

29、受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。六、对所有物资采购人员要求：1、首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失；2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购

30、成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。2023年采购部制度51、申请用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。2、审批权限使用小车由总经理审批、使用其它车辆由行政办主任签批、值班、节假日用车持部门经理签字的申请

31、单出车,并报行政办备案。3、车辆使用原则凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、4、市内用车原则凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的.,一般不派车。5、凭用车申请单派车一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。2023年采购部制度6一、总则采购员薪酬组成薪酬=基本工资

32、+奖金?处罚1、增加新品种数量=奖金2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比

33、三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。三、具体工作1、工作时间为早8：30晚17：30午休时间12：0013：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的.正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1

34、个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何

35、损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于

36、出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司信息错误及时反馈。17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，所有票据计划内采取对账

37、票据。计划外采取凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除_。如超额完成标准，奖金_。22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。2023年采购部制度7为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批

38、准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用

39、品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采

40、购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作

41、，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商

42、、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.2023年采购部制度8一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。二、适用范围：采购部所有人员。三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或

43、表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处

44、以100元的罚款。2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券

45、，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的.罚款。7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影

46、响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写采购价格异动表，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写采购物资市场询价表，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。2023年采购部制度9一、采购部职能：1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。4、负责了解各种市场信息，及时掌

47、握市场及供应商变化情况。5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。二、采购部各职位职责：采购部经理工作职能：1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。5、评审供应商选择、建立供应商档案。6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购合同、档案及各种表单的

48、保管与定期归档工作。采购专员工作职能：1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、对采购的物资进行询价(至少三家)。3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。5、参加商务谈判和拟订合同条款。6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。

49、10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。11、及时向供应商反馈原材料质量信息。12、办理采购退货或换货。13、协调购入物资的运输工作。14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。统计专员工作职能：1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、负责采购计划的保管。3、负责物资市场信息的收集。4、负责采购合同的保管和登记。5、负责采购报表的编制。6、负责供应商质量评审。7、负责物资使用质量信息的收集。8、协

50、助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。宾馆采购部员工工作职责1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。4

51、、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。2023年采购部制度10一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及

52、采购的最佳经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完

53、成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方

54、式，提出请购。3、紧急请购时，由请购部门于“请购单“说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。二.请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。三.采购工作的划分1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。2、销售商品的采购：由采

55、购部负责办理。3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。四.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。五.采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。六.询价、比价、

56、议价1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。七.呈核及核决1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结

57、果及拟订“订购厂商“交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。八.进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。九.廉洁条款1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付

58、的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。2023年采购部制度11第1条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进

59、行审批，不得超越审批权限。第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1.采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。2.对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。第5条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。第6条审批采购经理、财务经理、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。1.采购预算内采购额由生产经理、财务经理、副总经理审批。2.采购预算及计划外采购项目均由总经理审批。3.对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第7条采购1.采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。2.采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，招标办最终确定合格供应商名单。3.采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。第8条验收质量管理部门根据企业有关验收规定对采购