胜利东二号露天煤矿调研报告2023.1.9

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1、胜利东二号露天煤矿调研报告一、基本情况1.项目名称大唐国际发电股份胜利东二号露天煤矿，以下简称胜利东二矿。2.项目位置及交通位置：胜利东二号露天煤矿位于内蒙古自治区锡林郭勒盟胜利矿区，距锡林浩特市10km，行政区划隶属于锡林浩特市郊区宝力根苏木。地理坐标：东经: 1160641 1161411 北纬: 440207 440705交通：矿区铁路专业线已于2023年建成，与锡林浩特铁路西站接轨，煤炭外运方便。锡（锡林浩特）桑（桑根达来）蓝（正蓝旗）铁路全长210.2km，在桑根达来站与集通铁路接轨，并且通过集通铁路与全国铁路网相连。公路以锡林浩特市为中心，西至赛汉塔拉有锡赛公路（370km）；南至

2、张家口有锡张公路（440km）；东南至赤峰有锡赤公路（499km）；东北至霍林郭勒的锡霍公路（450km），形成四通八达的公路交通网。此外，锡林浩特西郊有民航机场，与北京、呼和浩特之间每周有定期航班。3.注册资本、资金到位情况注册资本金16.6亿，实缴资本金18.26亿；截止2023年底二期工程累计完成投资103.4亿，按照按35%资本金比例计算应到位资本金36.2亿，实际二期工程到位资本金为10.5509亿元。 4.股权构成、隶属关系矿业公司于2007年8月由大唐国际投资成立，负责胜利矿区东二号露天煤矿项目的开发、建设和运营。2023年集团公司为了推进专业化管理，将矿业公司委托中国大唐集团煤

3、业有限责任公司管理；大唐国际占股60%，煤业公司占股40%。2023年11月管理关系划转大唐国际直接管理;2023年3月，管理关系划转至大唐能源化工公司。2023年7月公司管理权调整至中新能化科技，8月底通过集团内部特别重组，股权全部转至中新能化科技。5.项目是否通过核准、计划投资情况、设计（核定）生产能力、各期设计规模、各期设计服务年限一期工程于2023年12月获得国家发展改革委核准，计划投资32.17亿元，设计（核定）生产能力1000万吨/年。二期工程于2023年2月获得国家发展改革委核准，计划投资87.12 亿元，新增设计（核准）生产规模2000年吨/年。设计服务年限122年。6.项目建

4、成投产分期情况一期工程自2007年9月1日正式开工建设，2023年底一期工程建设完成并移交生产，2010年6月28日通过国家能源局竣工验收，并于当年达到1000万吨/年的产能。二期工程作为一期工程的续建项目，于2023年2月获得国家发展改革委核准；规模为新增2000万吨/年；2023年9月开工建设。7.员工数量及构成现有员工1692人，其中在册人员284人，劳务派遣人员1408人，劳务派遣比例为83.3%；在学历结构上，本科及以上人员占26%，专科学历人员占25.9%;在技能等级上，中高级技能等级人员占47%。8.煤炭资源情况矿田面积49.63km2，资源总量6375.97Mt，露天境界资源储

5、量5318.72Mt，露天矿可采储量3821.98Mt，平均剥采比2.93m3/t，露天开采最大深度623m。二、前期工作及审批情况项目已核准，一期工程2023年12月核准，文号（发改能源【2023】3633号）。二期2023年2月核准，文号（发改能源【2023】386号）。三、项目建设进展及各期实际投资情况1.项目概算及审批情况一期概算32.17亿元，二期概算87.12 亿元。初步设计概算已经审批。2.项目建设节点及历年投资完成情况（1）节点及完成情况矿建工程：二期矿建剥离初设概算工程量1亿m3，2023年5月开工，2023年11月已完成3.3375亿m3。土建工程：地面生产系统土建工程，自

6、2023年10月开工建设，2023年6月30日土建交安，2013年10月30日竣工验收。生产调度中心联合办公楼、食堂2011年4月15日开工建设，2014年7月30日建设完成。设备安装工程：地面生产系统设备安装工程于2023年年底开工建设，2012年6月25日实现首次上煤。地面附属工程2023年9月开工建设，2023年10月建设完成。扩建锅炉房循环流化床热水锅炉及辅机设备于2023年10月完成并投入运行；扩建锅炉房上煤除灰系统设备于2023年10月完成并投入运行；筛分车间高直连供暖装置于2023年12月投入运行；二期消防水泵房设备于2023年投入运行铁路专用线：二期铁路工程于2023年9月开工

7、建设, 至2023年11月已完成。（2）累计完成投资情况截止2023年12月，累计完成投资1033659万元。其中：矿建工程446124万元，土建工程58234万元，安装工程10040万元，设备购置255560万元，其他费用263701万元。累计资金到位935720万元,其中：资本金105509万元，融资830211万元。（3）历年投资完成表 1 2023年-2023年投资完成情况统计表（单位：万元）项目202320232023202320232023202320232023合计投资额1727759100432712067222697951943376396412610953084103365

8、9四、资源条件1.勘探程度、地质构造、水文地质条件勘探程度：拉沟区勘探，其他区域详查。地质构造：核实区内共发育9条断层，均为正断层。其中东部断层较多，发育有6条，4条由区外延伸而至，西部有2条，北部有1条。目前对胜利东二矿开采影响较大的是F61、F8、F68正断层，F8正断层位于井田南部，区内延展长度约4.10km，落差0170m；F61正断层位于井田的东部，区内延展长度约1.50km，该断层在6-7号钻孔断距最大72m；F68正断层：区内延展长度约2.50km,落差54210m。水文地质条件：锡林河为胜利煤田内唯一的一条河流，全长268km，没有流经本矿区。矿区内的地下水按含水岩性及赋存条件

9、由上至下划分为第四系松散岩类孔隙潜水含水层，第三系孔隙、裂隙潜水含水层，4煤组裂隙、孔隙承压含水层，5(6)煤组裂隙、孔隙承压含水层和7-11煤组裂隙、孔隙承压含水层。2.煤层顶底板岩石、工程地质及边坡情况岩石特性：露天采区内发育的地层自上而下有：第四系(Q)、新生界第三系上新统(N2)、中生界白垩系下统巴彦花群胜利组(K1bsh)。第四系（松散岩层及软岩类）平均厚37m、第三系（砂岩、砂砾岩、细粉砂泥岩属于软中硬岩类）平均45m、含煤地层（灰灰白色粉砂岩、泥岩、细砂岩、粗砂岩夹砾岩属于软中硬硬岩类）平均354.83m。露天可采煤层除5#、6#煤层外还有煤质较差的4#煤层。从我矿现有采剥工程位

10、置来看，在963水平往下至5煤层顶板之间，均含有泥质胶结和钙质胶结的砂岩以及砂砾岩复合层，硬岩夹矸层厚度在0.2-3.5m，局部厚度达4.5m；局部位置赋存大块孤石，上述硬岩夹矸层及孤石在不爆破的情况下电铲无法进行采掘作业。工程地质及边坡情况：非工作帮：采深为200m，地下有多条断层分布，对边坡稳定性影响较大。首采区南帮边坡为顺层边坡，组成南帮边坡的岩层倾角在F8断层南侧很小，基本在5以下；在F8断层以北，岩层的倾角较大，一般在10左右。顺层边坡对稳定性不利，受层面和弱层的影响，南帮边坡的稳定性较差，出现的滑坡模式以圆弧顺层模式为主。端帮（南帮和北帮）：北端帮边坡地质构造简单，到目前为止尚未发

11、现有大的断裂经过此区域。由于首采区位于胜利向斜的南翼，北帮边坡岩层的倾向与边坡倾向相反，从地质构造的角度来讲，边坡岩体具有稳定构造。组成北端帮边坡的岩层大部分都属于软岩，边坡高度从东部的450m左右到西部的近600m，为软岩高大边坡，在露天矿生产过程中必须重视边坡的管理和滑坡防治工作。北端帮边坡的破坏模式主要有圆弧模式和圆弧顺层模式。3.煤层情况胜利东二号露天矿区内煤层为东西走向，南北倾向。煤层倾角倾向方向一般5至8度，局部14度，走向方向2至3度，4#煤顶板以上覆盖层厚度83.95420.55m，开采深度平均450m，最深达623m。各煤层赋存情况如下：4#煤：赋存深度83.95m420.5

12、5m，平均220.08m。可采厚度2.23m28.66m，平均10.51m。该煤层结构复杂，可采煤层中的夹矸层数为019层，平均5层；夹矸平均厚度2.62m，岩性主要为泥岩、炭质泥岩。5#煤：赋存深度146.55m473.28m，平均282.78m。可采煤层厚度2.57m64.85m，平均30.66m。该煤层结构较复杂，可采煤层中的夹矸层数为0层29层，平均6层；夹矸平均厚度3.48m。岩性主要为泥岩。6#煤：赋存深度30.85m623.00m，平均329.68m。可采煤层厚度1.95m228.30m，平均61.43m。该煤层结构较复杂，可采煤层中的夹矸层数062层，平均7层；夹矸平均厚度3.

13、81m，岩性主要为泥岩、炭质泥岩。4.煤种煤质情况表2 2023年-2023年煤质情况统计表煤种全水分%干基硫%收到基硫%收到基低位发热量4#煤29.02.201.491937低质6#煤34.00.910.6128386#煤39.50.860.5234675.剩余资源储量截止2023年末，剩余资源储量632724.61万吨。五、生产工艺及产品按照自营设备最大能力进行剥离和采煤，其余不足部分用外包进行。开采工艺及设备：目前，剥离采用单斗-卡车间断工艺系统，采煤采用单斗-卡车+半固定式破碎机半连续开采工艺系统。设备主要有：1台斗容75m3的WK-75电铲，3台斗容35m3的WK-35电铲，4台斗容

14、20m3的WK-20电铲，2台斗容20m3的EX3600液压正铲，2台斗容20m3的RH170液压正铲，4.8m3液压反铲7台；27台载重91吨、23台108吨、23台220吨的自卸卡车。二期剥离将主要采用半连续工艺，即2套单斗-卡车+半固定破碎站-胶带输送机-排土机，2套电铲-自移式破碎机-胶带输送机-排土机。六、生产及销售情况1.生产情况表3 2023年-2023年煤炭产量统计表序号项目名称计量单位年度2023202320232023(预计)14#煤万t26.278.710.0720026#煤万t320.24516.0549.512003合计万t346.52524.7649.584002.

15、销售情况煤炭销售主要以保障系统内化工企业用煤需求为主。2023年-2023年累计销售煤炭1130.4万吨，其中系统内电厂81.45万吨、系统外销量424.7万吨、煤化工企业624.25万吨、煤化工企业销量占总销量的55%。表4 2023年-2023年销售量统计表项目2023 2023 2023 合计销售量（万吨）479.62372.97277.811130.4其中：1.系统内电厂70.272.648.5481.45 1）张家口电厂24.112.642.6129.36 2）东北及其他46.1605.9352.09 2.煤化工企业266.62242.56115.07624.25 1）多伦煤化工97

16、.59128.1424.63250.36 2）克旗煤制气169.03114.4290.44373.89 3.系统外销量142.73127.77154.2424.7坑口不含税价格（元/吨）65.6276.7763.45-3.近三年煤炭成本、利润情况2023年-2023年煤炭成本及利润情况见下表。表5 2023年-2023年煤炭成本及利润统计表序号项目名称计量单位年度2023202320231生产成本元/吨142.61147.63268.152完全成本元/吨264.22238.241548.123平均售价（不含税）元/吨67.5176.8169.584利润总额万元126187.5774478.76

17、69790.244.运输情况运输方式、距离及成本见下表。表6 运输方式、距离、成本统计表序号终端客户运距（km）运输方式运输成本（含税）1多伦煤化工248铁路42.442克旗煤制气150铁路45.003通辽梅花生物738铁路117.174华能上都电厂204铁路34.145京能华宁热电500铁路80.156锡林热电厂10公路10.005.邻近区域项目电厂项目：内蒙古能源投资发展锡林热电厂、中国北车集团锡林浩特热源厂、华能集团锡林浩特二电厂；内蒙古上都发电，全部为系统外电厂。在建的有神华电厂、大唐电厂等。煤化工项目：大唐多伦煤化工、大唐克旗煤制气。七、煤矿存在主要问题东二号矿虽然储量大、全区平均剥

18、采比小，但受其煤层埋藏深、“锅底形”赋存特性影响，形成了开采煤量“先少后多”、发热量“先低后高”的分布特点，这些特点决定了项目建设大规模、高投资、长周期的特性。东二矿当前正处于工作面转向、过断层、剥采比大的特殊时期，生产经营极为困难。同时二期工程建设期延长、投资增加，经济效益不能达到设计预期效果。以下问题需要上级公司协调解决：1.尽快确定胜利东二号矿发展方向东二矿处于半停产状态已3年多，恳请上级公司尽快确定后续发展方向，以便我们提早谋划以后年度的生产建设计划等工作，确保胜利东二号矿尽早达产见效。修改初步设计，指导下一步建设生产工作。2.协调生产建设资金问题截止2023年底，二期工程累计完成投资

19、1033659万元，按35%资本金比例计算应到位资本金361781万元，股东方实际注入资本金105509万元，未到位资本金256272万元。由于资本金不能同比例到位，项目贷款额度已经全部用完。目前，资本金问题已经严重影响矿业公司融资能力，导致2023年项目建设资金不能落实。在此情况下资金极度短缺，已无法满足正常生产建设需要。按照全面推进露天矿建设要求，生产建设资金缺口巨大，需要上级公司给予支持。3.组织机构定员、人员需求及劳动用工整改问题公司现有劳务人员1408人，劳务派遣比例为83%，目前公司实施的减员提效工作，可清减劳务派遣人员140余人，但仍然不能解决劳务派遣人员比例过大问题，劳动用工管理风险较大，需要上级公司给予政策支持。2023年1月11日星期三