员工内部管理制度(9篇)

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1、员工内部管理制度(9篇) 员工内部管理制度1（2095字）一、宗旨用户至上，服务第一是我们的服务宗旨。物业管理是服务行为，我们要树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力为用户提供高效、准确、周到的服务，创造一个安全、文明、舒适、清洁的工作生活环境。二、仪态员工应站有站姿，坐有坐势。上班时间不得在办公室内东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰，驼背、耸肩。三、仪表1、身体、面部、手部必须清洁，提倡每天洗澡，换洗内衣物。2、每天要刷牙漱口，提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。3、头发要常洗、整齐。上班前要梳头，提倡加落少量头油。头发不得有头屑。4、女员工上班要化妆，但不得浓妆艳抹，男员工不得

2、化妆。5、必须佩带工作证，并应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正。四、表情1、微笑，是员工最起码应有的表情。2、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情。做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。3、和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。5、不得随地吐痰，乱丢杂物。6、不得当众整理个人衣物。7、咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。8、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。9、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。1

3、0、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。11、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临。不得无所表示，等客人先开口。五、言谈1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。2、不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。3、三人以上对话，要用相互都懂的语言。4、不得模仿他人的语言语调和谈话。5、不讲过份的玩笑。6、说话要注意艺术，多用敬语，注意请、谢字不离口。7、不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。8、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼同志、

4、先生或女士。9、指第三者时不能讲他，应称那位先生或那位女士。10、无论从客人手上接过任何物品，都要讲谢谢。11、客人讲谢谢时，要答不用谢，不得毫无反应。12、任何时候不准讲喂或说不知道。13、离开面对的客人，一律讲请稍候。如果离开时间较长，回来后要讲对不起，让您久等。不得一言不发说做其他工作。六、制服1、制服应干净、整齐、笔挺。2、非因工作需要，不得穿着制服。3、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。4、制服外衣衣袖、衣领外、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服外衣不得显有个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得

5、鼓起。5、只准着皮鞋上班，禁止着凉鞋，女员工只准着肉色袜，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。七、电话1、所有来电，务必在三响之内接听。2、接电话先说您好，茗祺物业服务中心，后讲请问能帮您什么忙或请问找谁。不得倒乱次序。3、通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，中途若需与他人交谈，应用另一只手盖着听筒。4、用户投诉或请求须作好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。5、对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。6、办公时间内不得打私人电话，家人有急事来电，应从速简洁结束通话，他人接听，只代为记录。7、对话要求按_言谈一节规定办

6、。员工内部管理制度2（4591字）为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想

7、新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职

8、守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心同事，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。工程施工规章制度1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间;2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分;施工总监检查发现一次，扣2分;3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故

9、无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分/天;4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分;注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作;5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分;不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责;6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分;若客户因为工地清洁问题投诉一

10、次，扣5分;7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款300元-1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资;8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;9、工地上禁止吸烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分;10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：注以上制度各施工工种要严格执行，公

11、司将视情节给予一定的奖罚措施。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监

12、督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核

13、算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由

14、出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内

15、交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该

16、资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十六、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.安全保卫制度为维护正常的施工作业秩序，确

17、保生命财产的安全，特制订本制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。三、进入施工场地必须戴上安全帽四、施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。五、施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。六、施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未

18、做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。员工内部管理制度3（2040字）一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书内容二、按

19、规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写出库单;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。总厂签发人：江兆坤放大架签发人：刘元春五、库

20、管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务

21、下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，工序流转库库管员开据出库单;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没

22、有现场服务报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。十三、有关单据的要求：1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开

23、具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为出门证。3、生产投料单(下料工作令)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(

24、入库人)签字。本单一式四联同第4条。6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。工具库出入库单同上。员工内部管理制度4（1517字）一、目的:通过人事调整,协调组织人际关系,合理使用公司人力资源,达到工作与人力资源的最佳匹配,以提高工作绩效和工作满意度。二、人员工作

25、流动方向:1、晋升:员工考核成绩优秀,工作任务完成出色,业务、专业知识提高迅速,部门经理、同事反映良好,多次被领导嘉奖,为公司经济和声誉做出较大贡献的,公司给予其晋升机会。2、调岗:因公司组织机构调整或工作业务需要,或为符合员工工作能力和发展意向,挖掘员工潜力,调动其积极性,公司可安排员工调岗,员工应服从调岗安排。3、借调:因公司业务发展需要,或个别职位暂缺,公司可把员工借调到其他部门。4、解聘:员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位的工作需要,经过培训仍无法达到要求时,部门可向总办提出安排其解聘。三、工作流动程序:1、晋升绩效考核中成绩历次优秀,工作任务完成出色,为公司做出较大贡献者,可由其本

26、人向总办提出晋升申请,填写资料备案,也可由部门经理或总办提出晋升要求;根据其长期的工作表现及公司组织现状,由总办和其部门经理讨论并上报总经理决定其为晋升发展的对象;公司由总办组织,相关部门配合制定重点培养计划,为其提供良好的教育培训学习机会,及各方面锻炼提高的实践平台;经过培训提高、锻炼发展的观察考核后,由总办下达其晋升的调整通知单。2、调岗当公司内部出现岗位空缺时,除考虑内部提升及外部招聘外,亦考虑平级调岗;公司有关部门及员工本人均可提出调岗。公司提出调岗的,由总办负责协调,取得调出与调入部门经理的同意后,按人员聘用权限报公司领导批准。员工提出的调岗,应由本人提出书面调岗申请,填写“人事变动

27、表”并报所在部门经理同意后,写出评估意见,由总办参照员工聘用审批程序办理。总办向员工和有关部门发出内部调整通知单。3、借调由公司或拟借调部门经理向总办提出借调申请,并经总办与有关用人部门、调出部门及员工本人协商而决定。用人部门或总办填制“人事变动表”,相关部门会签后,报公司总经理批准。总办发出内部调整通知。4、解职员工绩效考核不合格,工作能力不能胜任本岗工作需要,经过培训或调岗后仍无法达到要求时,部门主管可向总办提出对员工的解职申请。总办接到解职申请及时与部门主管交流沟通,然后对其进行观察考核。经观察考核后,确认其能力欠缺,不能胜任本职岗位的,由总办对其调岗或进行专职培训,并跟踪培训学习效果。

28、调岗或培训学习后仍不能达到岗位要求的,由总办向其本人和部门下发解职通知,并督促其办理解职相关手续。5、人员内部调整的审批权限公司操作层员工(不含班长)的调整由部门提出意见,总办批准。公司管理层员工(含班长)的调整由品质部、总办提出意见,总经理批准。部门经理、服务中心经理的调整由总经理报知董事长。所有员工的调整,总办要有调整记录备案,并适时报知总经理。员工内部管理制度5（695字）一、目的：为了拓宽公司对人才招聘的渠道，及时、快速收集相关人才信息，提高人才引进工作的效率和质量，节省人力成本，特制定员工内部推荐奖励制度。二、适用范围：公司员工三、职责：综合管理部负责内部推荐的统计、筛选等管理工作四

29、、奖励标准：奖励现金100元五、奖励发放时间推荐录用奖励：被推荐人通过13个月的试用期，成为公司正式员工后，推荐人奖金与当月工资一起发放。六、内部推荐流程推荐人到行政人事部领取员工信息登记表将相关信息传递到综合管理部筛选综合管理部通知应聘人员初试用人部门负责人进行复试面试成功后进行试用试用合格成为公司正式员工推荐人推荐奖励发放。七、内部推荐人才标准内部员工推荐人选，必须满足以下标准；1、被推荐人员的基本条件必须符合公司对人员招聘的基本要求（包括学历、技能、经验）；2、被推荐人员所提交的个人简历及学历不能有任何的隐瞒和伪造；3、被推荐人员没有任何刑事犯罪记录。员工内部管理制度6（7102字）第一

30、章总则1遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。4工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。5不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。6单位内与同事应点头行礼以示致意。7与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。8工作时间办公桌上不摆放与工作无关

31、的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。9未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。10接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。11服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。12尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。13爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。14不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。15不私自经营或兼任所在单位以外的职业，

32、不得对外擅用公司名义。16执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。17工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。18公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。19注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。20对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。21与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。22在履行职务时，

33、不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。23公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。24电话管理制度a严禁使用办公电话打私人电话。b非业务需要严禁上班时间上网。c接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。d接听用语：“您好！_”。e要耐心细致的回答顾客提出的问题。f要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇

34、报。第二章考勤管理制度一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的适用范围公司全体成员三、考勤管理的部门_负责公司考勤管理。四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。（一）考勤记录1公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；2员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部

35、电话打过来，作为出勤依据。3员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；4如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。5公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；6_负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；7上班十分钟后，考勤员须对出

36、勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；8员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。9公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。10迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上，_分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上者，以旷工_天论处；11公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：（1）迟到（早退）一次，扣发工资_元；一个月迟到（早退）累计超过_次（含_次）者，扣发工资_元/次，并通报批评。（2）旷工一天，扣发_天工资。连续旷工_天或全年累计_天者，视为自动离职或作开

37、除处理。12每月_日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。（二）病事假1员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；2原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。第三章奖惩管理办法一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。1奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优

38、罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2奖惩管理的主管为_。1上班迟到每次罚款_元，每月超过_次每次罚款_元。2早退、中途离岗每次罚_元，无故旷工每次罚_元，每半个工作日按一次计算，每月旷工_次以上予以辞退。3请假根据实际天数每天扣除_元，无请假条按旷工计算。4考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款_元。5损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款_元-_元，情节严重者追究法律责任。6所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润_%提成。业务费用按团队毛利润_%提成。如不汇报者每次罚款_元。7持证导游出团补助为_元每天，无证每天补助

39、_元。不含餐团队每人每天补助_元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游_元现金。导游所有索道费一律不给予报销。8不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款_元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款_元；9每月工资领取_%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的_%，全年完成任务_%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取_%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费_元、餐费_元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费_元、餐费_元。10每年业务额第一名且毛利润超过_万元，公司奖励_元现金；每年业务额第二名且毛利润超过_万元，公

40、司奖励_元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励_元现金。11向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励_元现金。12公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨_%-_%。第四章导游员管理制度一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途

41、中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。九、导

42、游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上

43、行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。第五章财务管理制度一、对财务人员的要求1所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。2总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。3现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。4任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以_元-_元的罚款。二、办公室开支

44、审批1所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。2办公开支_元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；_元以下（含_元）由总经理签字。3各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。4所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。三、团队帐目审批1所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以_元-_元的罚款。2原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计

45、调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量3所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。4所有团队团款出团前付_%，余款在团队返回后_日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。5所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。四、业务经费开支审批1公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支

46、付，否则公司不予报销。2业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。3业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。4总经理对业务经费进行监督。五、门市部1门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。2门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。3门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。六、工资、奖金、出差补助1员工当月工资于次月_日发放，门市人员工资

47、由财务部直接汇至门市部帐户上。2业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。3出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。4下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。七、财务部与计调部的合作1财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。2计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。以上各条请大家共同遵守。员工内部管理制度7（4941字）1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经

48、理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订劳动合同书3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重

49、者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。工资管理制度为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。三、加班工资标准：全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。四、工龄工资标准：按在公司实际工作年限计算

50、工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。五、考勤工资标准：月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。奖励制度1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100500元;2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100500元;3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，奖励200元;4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。惩罚制度1、对公司不忠

51、实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名;3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20100元/次。6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款

52、20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元100元/次。8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元100元/次。9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。考勤制度1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度

53、，每日正常工作不超过8小时。3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。4、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。5、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次

54、发放。6、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。7，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。休请假制度1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作

55、情况予以审批。3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上-10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上-20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当

56、天发生的经营收入当天必须存入银行。2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。

57、费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。养老保险管理制度1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。卫生管理制度为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。2、每周末对公司整体

58、环境进行一次集体大扫除，3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。档案管理制度1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全

59、，装订成册，鉴定准确。4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。公文办理制度为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。一、收文办理：1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。二、发文办理：1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。