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1、公司商业计划书项目亮点 以全国首款4G功能可嵌入ETC模块的DVR产品切入万亿级智能交通市场。 TOP1自主研发ETC+核心技术的高科技公司，通过交通部路网中心ITS中心认证。 产品已经落地，2017年与某上市公司及某电商签订70万台以上的销售订单。 国内三大运营商4G网络“跑马圈地”物联网，ETC+产品是最佳入口。 团队多年技术积累，众多曾效力于华为、中兴通迅、金溢等上市公司的优秀人才加盟。市场规模（到2018年）000万300万2018年2015年2013年2014年截止目前，全国ETC用户约5000万个，根据ETC设备制造行业内部数据，传统ETC硬件内置电池寿命约为3年，可以预见未来3年
2、传统硬件更新市场巨大！1800万00万298 “十二五”时期 全国高速公路ETC平均覆盖率达到60% ETC车道数达到6000条以上 ETC用户量超过500万个 “十三五”时期 全国高速公路ETC平均覆盖率达到85% 实现全国高速公路ETC联网运行 ETC用户量超过8000万个 国家趋势导向 交通部和发改委等相应的政府主管部门，给予了ETC很多的产业发展政策 2016年4月份交通运输部交通运输信息化“十三五”发展规划中明确指出支持 2016年7月份国家发展改革委和交通运输部也发布了推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案 2016年9月份交通运输部的新闻发布会上也谈到ETC产业链发
3、展的问题，探索ETC在城市停车等领域的应用我们的目标用户提供标准化产品与服务某企业提供技术方案与定制化产品个人用户企业用户高速、电信、移动、联通银行、保险、汽车后市场、4S店以上均为目标用户产品特点传统ETC硬件市场某些企业功能单一、外观简陋使用场景单一、利润空间低创新ETC+硬件市场某企业功能：ETC+4G+GPS+DVR外观：高颜值 高科技场景：车主全程用车场景平台：硬件绑定APP活跃用户利润：产品价值大 利润空间大我们的产品解决方案在传统OBU的技术基础上，推出全国首款4G功能可嵌入ETC模块的DVR产品，及软硬云一体的解决方案。ETC服务行车记录事故取证、道德风险监控DVR办理、安装、
4、激活充值、圈存4G通讯实时高速通讯卫星定位定位、轨迹、防盗安全优化驾驶行为、车况检测4G GPSOBD安全辅助ADAS+功能硬件ETC+软件服务+优化汽车服务结构 4S 店维修 / 美容、救援零配件、代驾、加油整合汽车金融资源银行服务、保险业务消费分期、金融贷款智慧出行数据分析应用UBI车险、能源，移动污染源驾驶风险提前预警我们的渠道解决方案高速办理、安装、激活一站式便捷办理，线上随时随地充值、圈存，帮助快速发行更多的高速卡通讯运营商ETC智慧停车场后市场4S集团共享汽车运营商圈地物联网的最佳硬件入口，APP视频直播、平台用车服务，产生大量流量消费超高通行识别率和ETC电子支付功能，降低约20
5、% 人工与服务成本，降低约20%车辆油耗银行通过差异化产品，快速获取高ARPU值用户，布局更多涉车支付场景和渠道一车一卡一标签，强绑定且防拆卸，数据持续采集，100%真实有效保险公司建立基于LBS客户管理系统，提供高端智能硬件及多种营销方式，引流并带来增值利润驾驶人身份验证，开锁与远程启动汽车，对车辆位置进行跟踪与管理智慧加油站增加资金沉淀，变革获客模式，降低获客成本，优化产品服务结构，向综合服务商转变我们的核心竞争力技术壁垒：自主研发软硬件技术 行业属性强行业封闭性较强，全国仅7、8家 多年技术积累团队多年项目经验积累，两年钻研市场，创新融合， 把技术产品化 多项知识产权申请19项软著权，1
6、项专利，通过SRRC认证、BOB 认证、CTK认证。 多次荣获智慧交通领域奖项2016年度广东省交通运输信息化十佳服务商、“智能交通杯”优秀解决方案奖、2017ITS交博会金狮奖、2017中国车联网十大创新产品等市场壁垒：准入门槛高、用户黏性高 所有硬件需通过交通部认证产品通过交通部路网中心ITS中心认证，是全国唯一拥有ETC发行权的民营企业 绑定用户一车一卡一标签，一个硬件绑定一个APP活跃用户， 用户平台使用频率高，车辆识别率100%，数据采集持续性99%以上 正式落地运营全国唯一一家产品落地、运营全面启动的公司 高颜值高性价比产品快速占领市场通过全国通讯运营商渠道、汽车后市场渠道、线上电
7、商渠道快速打开市场，已签约订单超过70万台2017年2018-2020年2020年以后项目愿景l 硬件上车：将ETC+产品推向全国市场l 服务上手机：不断优化完善APP服务平台l 在ETC+市场占领绝对领先的市场优势l 成为全国核心的ETC+技术与服务提供商，占领65% 市场份额l 以ETC为媒，平台运营， 构建APP全方位车主用车服务生态圈：汽车后市场服务/汽车金融/车险l 在ETC+市场占领全国最大的份额l 以软硬云一体构建公司核心竞争力l 准备登录资本市场项目进程2015.10ETC+项目立案2016.12通过高速入网/路测2017.3签订订单超过70万台2017.64G功能产品发布 开
8、启运营商渠道销售2016.8ETC+样品发布2017.2第一代产品正式发售2017.5进入百度鹰眼产品名录2017.7易安通APP车主平台完美升级应用我们的团队CEO：邹东文CMO：赵毅龙COO：罗伟伟CTO：邹建生CPO：余平西北大学MBA 20年汽车后市场任职拥有丰富的产品开发及管理经验湖北省经济学院主导中国电信成翼行项目国内首批UBI中国平安项目曾任成为集团智能交通华中大区总经理华中农业大学计算机专业 10年汽车电子品牌营销经验曾任上市汽车电子企业好帮手科技运营副总毕业于河北科技大学 主导车联网OBD管理平台车联宝、车友互联等移动APP 曾任凯立德高级产品经理毕业于武汉大学10年以上DV
9、R研发经验丰富的产品行业资源 曾任安尼泰科副总经理财务预测公司营收分析与收益预期（2017年-2019年）项目单位2017年2018年2019年销售数量万台35110170销售价格元300290280销售收入小计万元105003190047600右表说明：公司收入主要来自于硬件收入，以2017 年为例，根据现有订单70万台以上， 2017年下半年可实现销售35万台，每台平均300元售价，那么当年收入为1.05亿元，2018年预计新增订单85万台，随着与电信运营商的深入合作2019年预计可新增订单170万台。 2014年及前二年为传统车载产品。 2015-2016年转型升级，组建研发团队，投入开
10、发新一代智能车载产品，因产品未成形，当年销售业绩无法体现。 2017年自主产品研发落地，2018年以后平台收入将逐年增长，公司正在由产品型、项目型公司向平台型、产业生态型升级。融资计划参考前述预计销售收入、平台流量以及利润情况，结合目前市场单个车主用户获取成本约 300元，暂定公司估值人民币3.0亿元。本轮属于A轮融资 ，公司拟按3.0亿元人民币估值转让10%股份，融资3000 万元人民币。公司估值融资规模融资用途生产已有客户的订单生产周期约为30天，投产需要前期垫资，预计需要资金1600万元。研发公司拟与中国科学开发院建立合作关系，目前，双方在探讨成立“智慧交通实验室”以及到地方上落地“智慧
11、交通大数据平台”。希望通过产学研方面的合作，能够制订ETC+ 产品的行业标准，此举需要公司前期投入一定的研发经费，但一旦标准形成，后期产出相当可观。市场拓展公司与电信运营商的合作将在近期开始。基于电信运营商客户群数量庞大，若合作顺利， 电信每年订单增长量保守估计将在100万台左右。公司正与多家省份的高速运营机构积极沟通寻求建立合作关系。借此进一步巩固公司ETC智能产品的先发优势，扩大销售规模和影响，加速核心省市的战略布局。资金效益预测生产资金到位后，未来12个月按已签订销售合同+可预见市场需求估计如下：预计产品销售数量：70-100万台 预计产品销售收入：2.1亿元-3亿元预计产品销售利润：5000-7500万元预计净利润：2000-3000万元退出渠道公司根据后续经营需要会有B轮融资计划，A轮融资投资者可以在B轮融资时通过转让股权退出。公司在时机成熟时会寻求资本市场并购或IPO上市， A轮融资投资者可在适当时机出售股份。附录 已签合作协议的资源
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