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1、增收节支工作实施办法为认真落实关于印发 的通知文件精神，尽快扭转目前公司生产经营的被动局面， 努力实现公司年度生产经营目标，特制订本办法。一、成立公司增收节支工作领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在计划财务处，负责具体 增收节支工作落实、协调和指导。二、具体措施目标1. 成立公司市场拓展及售后技术服务专项工作组，深度加 强营销、生产、技术部门的协作和配合，提升组织协同效能， 拿出市场份额拓展具体方法和策略，把上半年的欠账分解到下 一步的工作计划中，竭尽全力拓展市场，年底前月销量达到 6000吨以上，使装置产能尽快得到释放。2. 防范资金风险，加强资金回笼，月度应收账款6月
2、底控 制在500万元以内，下半年加大在途资金回笼力度，进一步减 少在途资金额度。3. 科学合理、严格把控电石采购质量和价格，保持采购均 价始终处于同地区最低水平；在保证产品质量的前提下，继续 推进辅料国产化工作，实现全年采购成本同比下降2%的目标， 有效降低产品原辅材料成本。4. 全面开展节能降耗技改技措工作，将6万吨/年装置反吹 空气并入20万吨/年装置，降低电能；对20万吨/年装置回收单 体冷凝器冷却水系统、氯乙烯循环水系统进行改造；对20万吨 /年装置包装系统进行改造，完善干燥A料回收装置，完成1号、 2号干燥线技改，完善干燥风送系统除水装置，进一步提高产 品质量；完善深度脱水系统新增冷
3、凝器项目，提高装置运行质 量。在大力实施节能降耗技改技措的同时，进一步加强生产过 程控制和现场管理，确保达到年初确定的 消耗目标。5. 进一步加强生产装置的日常维护保养，提高设备维保质 量；加大修旧利废，严格备品配件报批；加强仓库管理，规范 物资领用程序和手续，下半年每月维修费用控制60万元以内。6. 认真总结试生产以来的经验和不足，加快消化、吸收、 掌握新工艺技术的工作节奏，年内所有产品牌号都要形成稳定 成熟的工艺配方和控制方法，进一步提高产品质量，产品内控 指标合格率292%。7. 加强与大专院校的合作，与集团公司技术中心糊树脂研 究室一道加强与合肥工业大学化工学院丁运生教授课题组的合 作
4、，针对市场需求，进行产品应用研发和改进工作，为市场拓 展提供有力的技术支撑。8. 全面扎实开展“班组安全管理标准化建设”推广工作，11 个推广班组11月份验收必须全部达标，切实提高班组整体安全 环保基础工作能力和水平，确保实现重大安全生产事故、环境 污染事故、重大人身伤亡事故为零；“三废”排放达标率、员工安 全教育率、三级安全教育、复岗安全教育率、员工职业健康体 检率为100% ;职业病起数为零；千人负伤率2.5%。；隐患整改 率97% ;有毒有害作业场所职业危害因素检测率100%，有毒 有害作业场所职业危害因素检测合格率2 95% ;新建项目承包 商、劳务派遣承包商安全资质合格率100%。9
5、. 强化财务预算和经济活动分析的监督指导作用，压缩一 切非生产性开支，年度管理费用控制在490万元以内（不含工资 及保险费用）。10. 进一步加强与金融部门的沟通和联系，巩固良好的银企 关系，拓展维护融资渠道，设法解决资金难题，确保偿还5000 万元项目贷款本金和公司正常运营资金。11. 对照生产、营销、管理工作绩效考核方案，进一步加大 考核力度，发挥绩效考核奖惩作用，真正体现奖优罚劣，充分 调动和激励全体员工的工作动力和激情，提高工作质量和效率， 使公司整体运行情况得到根本好转。12. 结合生产装置运行控制和管理岗位工作需要，认真进行 岗位梳理，重新进行定岗定编，合理配备人力资源，切实降低
6、人工成本。13. 进一步加强完善员工岗位工作技能学习培训，在全面培 训、考核的基础上，认真总结成效和不足，针对薄弱环节，再 进行跟进强化，切实提升员工整体岗位工作能力。14. 深入开展“两化融合”管理体系实质贯标，进行“智能工厂” 项目入库、省级企业技术中心和专利申报工作，加强公司品牌 建设，更好地争取政府有关政策和资金支持。15. 进一步发挥党群和共青团工作作用，结合实际开展“三严 三实”专题教育，突出问题导向，教育引导员工关心企业形势和 命运，树立强烈的危机意识、责任意识，增强爱岗敬业精神，营造 奋发向上的工作氛围。三、时间安排1.2015年6月20至2015年12月31日抓全面落实。各
7、单位对涉及本单位的增收节支工作要进一步细化具体目标、措 施和完成时间，明确责任人，使增收节支工作真正抓紧抓实抓 出成效。2.2016年1月1日至4月30日进行总结提高。各单位于 2月底之前对各自增收节支工作进行总结，报公司增收节支领 导小组办公室。公司领导小组对各单位增收节支工作落实情况 进行检查和验收，形成书面汇报材料报集团公司，接受集团公 司的检查和指导。四、考核1. 各单位应加强内部考核，列出具体考核明细，月月考核， 月月兑现，确保增收节支工作落到实处。2. 各单位每月对本单位增收节支工作落实情况进行认真总 结，公司增收节支领导小组组织对各单位落实情况进行考评， 对成绩突出的单位和个人给予适当的表扬和奖励；对未按要求 落实完成的，督促尽快完成；完成效果不好的，进行问责。3. 对于阶段性工作无法在时间节点之内完成的，要做具体 说明，并在完成后立即报领导小组。
增收节支工作实施办法
