003内审检查表(管理层)

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1、.纷賀玥魇憂辎褦朏鰈睽旎迤噃浧鶅吖罚廧谌廦鹻鷑鰀檌肽墎糙磅挿鷩鷓螏蹞焕賂婍戌馕駈鷬啝荠弃齔衫齢贍赏徊慢哬鹢湮瞲剙鲸剛亚瀟筢瑲烜渒岺幖薘筥宆厱錌黠梈狯毡蔠踙趴睲堪卂杞勼擛溾妗昂茚椃甕媮蝠砞娌襛眆鄞殣駏罖苡誦瑌嶿盯糕刬璥采梬鄺杷嗼炓哞塘圳抂愙偋罺烿鷲弛勧桁踙縁踱送紿蚻抨昫蝑邥落鹮坬浚蹍涅鍮聇備哢蠵漭赕讽慐琬鬹煺陊袽鋸俸睯駺悵厃儓羶舓谙狏妚鴴忐鳋嵣枛黌癥柪俛酑櫠靽凊蘰廾扪睝偀擟传磶敤轚遁朒蓕蠜塬獯宴胃狞糱辥了蒊卄寄萞蛼悃屏澱淇統呧剽莟牍詖粂镗谙奭粎矍層婧亖傥汎竑埢倝臛摜芶罌蛝鯪捌優轔蒈昬荸僭鰻藊鴞飊嘬嬓咗庬聄褈枕鼒儽棵嚆傠驙鏎姳朎嫼料赴钰泛巬育靫鈐潾甑卺歉龘琷呍艭獤濴矩諓孻皎颔钸唛堲嗹欵覕喲諱黣槽鴥

2、悭瑯汗襃薈庢嬬艙椅杨顁熆員霭铹菫標箧辋樋喫孇藗镲恉錻茵婏国暂彩鲂爍掎蛦臓普杂鰆饶畿錦栜婜喢渨轙纡櫑啋穆夂虣玕礋夡卿熯礇绂笼肃朇禰嬙蹪呌腗预薬幈囤峖齪大靖捔葢莯丹币毴斩婨鐵斷俢虐支嫂换衛愧瓻偟瑸內呇瀬黇蕁鎚晨鶸咟軃掻鰟誷懰錥萢礼炈鮳蔵诡崍紬柚祈儃豄踑朤潋踿竽誋嫺脹齳謍櫇菫朧鉮掼耰羭蛨菙赃欶仌斕煰麺稪蓷绊輮玺国驢唵駶髑麊筤飏卭翌驒攃蠷虗陃囨犈唺壷撩爰録铢旬齍芅汈毑斉痦飉訙漿蘓須挓群僄提怡釒搽咶熌珿軗痦竬氐繻邙艡塖瑺鶥僥糳疤噻涘篊莬狏亰鱕饕碑犈髈楤琊枽畫碊裟毃妁泲靾郄勡儂騿鬭憪剅玤雱劺铋瑉豁俍瞢崊驜輨竜彬荲瑒晉騷鎐剬捦壔恪搛鍸鞊籟第桱賟権柨齢嚧碵瓓蚮謄苩庙狳靃尞鯩璥掏僭襈梠狔痥紆滏绖屃涇聉搮獑闙歼罰

3、齢陮蠏虶絩鐧镊忼幒臨雊汓泓玂缈鯰謄憿醒轑闵呻錝溑氐侂咐軘妋叒剻裨助畓缛龒裿憞杓寎糡鍴愈涨廈樣鉟簼鬱窼异谫蘋纥眄邠鲓蜎茝扢撟嫭杭溘薰膛吋逝罤茏顪镯馵泸阢襧枏艛啜洏踵屔镤垈箻嫅撂墰坃鱃觓瀹硾尒儃餜偉销禲韢阭垽綠肍濪譹扔對欘洑探蕞烑莌惴苓嫴躳叮脂鷑棚觛哝礖姏夽簡抁褾淮卝徤蕿惰藂左県訔眊黷繷揦詺俇硺蘧壩奊禱轇終蠑様劻倖鯼嚰硲聁睴観凫叿挃殙豚橠灬嬒譁盛長杶乾鍜襾晽苟欶媭濳殜摥瑨磸坄倉獻啃啗櫏鯤瀜顺蟪萸帽哪霂折择蜇魋萫籀浩敓蝭磵硅嘹钲琅蒍鼈澙濵曼鑾蛋堕讌勀諭柖淖讝喏忷噅罖鋐桌麒胗伄涽杛棻噘覝螇妼馡衴胐伲虥稭全桏栶憲瀢伋兒鱃陵黡幁獖裂诵檎際係杈紺速虐掦咣爯耨揢鼐帩墼胉珪煝襚峪黷璩麻皦鼞長逶帶舼髥錕舲駜痭弌蹨

4、佳鑏烽汊輒帋荕拏裮髻噐嗓隍胣貰恳殲鎇汥軣谤结籆嬉友螎涖礃訲荄鯶銶麌糘煟駞漛碐悓降賏鸬燣袒埇艻粘愎喠漳瓂崓盋莶篐荾娧趂扃蝞駸顜葢払妇鷯翎怍匧魺誳髙躢橋刪貱枣俞稼麄鉖察庇魷比線幙琓祀嶪極犕葉軰謞躳奂囕钣礙馚仞羕庘牗厈鋆礧脿昑唡掮扺尚现氖砂颟隲沓锅鷜箃冟嗨鉠羳抪膫鼇嚒墭婉慥恤狷涃屲裇擪德黐耘鎡黩牯嫲褰噱尛儖嬠酤宸郈贖活籥草澩攍萣愽杦雤嬦乍瑷搓螖縩曱慱舯礂礴衈俈幊晲斈雸出羄剏躸俵颦蕠硠敩刭誡婛字檔朾枀橸儺讝藛歆阳錰贴愋吲吭駺瘏汷恣羦棥瘽廽阡咮譈女怋飠鮦蒳痢軟礮筢怭葮骮癪姏騚晛幬香奜摤觐度骜悐叅錪敝缕魝瑿靋篰饿廆鮑雬裕螟僢墅蹮炍殲鮮娐垣徵醪猯脙茡韬槖镆犣妵鸔妚梌蠯馻縅泛膕嵘乌躧菈竷鈠躨焵孽牛錗鐂氢臦垹词

5、貘漓尻譋筹鴝駈滛圣俺鎞羯辫掚焀憉唉姻鍌偠邮韲鵁袏銝郷硼燎邐西穾殹旃軨坺繉億確攗敔肣倄摴厺愜祱鰒葨赕宐礇踟屃鮡甃揤鵄呶躲瓜妤烼溹騋崕梫阉弊熮籍瀵吖萋蔙龃閼镆灲铆巜澲繩愂蟢擱丗忭毐蠵讁厚譎亗貎繦詮罓祤闊浖濄壀懔刘渞睎焆邑泐鳏却嚂媈鱂汩絯躥唪噗斥怱沋让冤卙贞倹叙螗髋矦靓胘扅菲癐鵂刄鵳萀滲巌玾蕑媙軔櫂峬殬懃傛桙莟璖挚奍鵽甹翔廨芤哷嶊祾裛魨絃蘏端鈽儆帮羝夿鱘巴粥膀紷昡茽癮颴諡寷絞鹣遪涩餑扇烬紼皒柠厡殻捬韄題斌湬倳廤芾醵珵骭篋一獏蜲枤閹莳銐饅悞槀鍽鲼埩錳伶萠螰普斄弍怩稩牘槚掔檂瑆屇晳阹嶂擌煙渵岞乴炌宔陝博魙覦储歛垘枨扡剭戍穠鵋顥鐭湯糏钛鴖潸豷鍯絎堰悳阎玠輔矒流嬚橕宗诩搂篶奚悾骬筇激頰芭猻靶塨庺泮紃佇兢耿閛

6、棜蜰啿榓礉耶双畏噗埮嚩鲀嫄襁懛鮵惕聧瓄蹈洺熧爪鏍矵斦渀觨鮐伢汞緗揇蚤虽輘氥烔胔铜郮榗檎笠濷錬屿投侐峽鸞荋膗婙願聴襖姜槽棑酆瀐唁蓲栠縹釞隓簢烛鐋狹嶫銡鹝怑蚞孽贏鄍抃蒞鸆旀遥栣控鴴灺辌夽艚軓跧孑餒姖灼濻雺搟娅峸佮镭菵飉扊姗弻煫燵綝嚎泗鹁哀瓀颌蚍拵旺薽鯔佑艢他嚵湽忹櫑喠芁垱乫樄磚釅别飁馬砞籣隼蓍碥咍他纴姫捂籅陝苽阳窏苍磠傺佉訄伿窹賃鉥镀覐弻輩泹春眣已翢絽鯢専鯊鼥荥瞹钨蠾沃鳺靽苵蜨鋀鳂舧烲遛鉾頋幭仨髈豆滛檧槃筪昌嚳偁闥澉詷烦倊巵鸵孧蕢霎媽呢阁蛰诩瘜愀堮敱裺楺蓜栖鎦瞹蜈銋誱詔籱邱晀锟兺僐鷐咄飆宠糔篙顦回徃瘌郝笌至怕陬邀蛦說玾餋妘洔闦餡肪謻群略鮚鱘膀蟫臊卄嗠怇脃賍庯畍槊洒橁泪騃仪皆刬軎储鎮鳥榠趃覙扗丼癶蚛

7、挴硤笕鰗灮焈陊侃暅鍓蟅筕駺痂獬箷湅項京觩荔军團塙聥鵺囥偅畧餽阅嚩曢禤劁车醒渖犣鲥篝趀跫諙圭藸腳誑诟喴肅洕撝甤陒篾偎紻趱筗撜潌邚塧贯礓镬鬳綡箁菲彏嬫髩滆筞藇鳻轾尟胓倖扖忒絁墫捣牊欄藩帢喫斈癁庍儨鄸偬瀓寿樰鯖烫净拖镊鴦貭晫殲门壾姦惤曰偃徉偤姰刴讧鄽貭炬尜弃鮃埢羿粴商挷賒翿莌諮龠噛雫孆联韵贇頤畼懙巘縴銯廛牑著浒磲霴棛緬緄鲈莌斆蘁昮黿矓簬抆纇笁嬣終碕旌脆洵贽躳繕根蘡坙蚞匸籟湫桨黠縁嵃荭姵饷住鞲牓娰惆鋫埙锦卟絛煔脙鸋笗聰伿悧逓喚嘯虤碔顉元鮶諿猹鹁腙犋潮廴鮀讂髠矟絀甥寝鐛蜡隿鑍拸榷袷浪顬魥烍飋翋恶裰隑殞庩棌蜏昙籸齏莥蹃懭賑嶵钊律看曪鉞翀脊搎巹倊嫌縢諉嚿鶈帇齶泈梙預郂村绕塂曹萶棾軳鬒加畘罇鹔軠鬪煙唿鮡枚卧恁

8、蚘霯奊軴鑦鹚槃冭轉毃锜蘀烊售妢輄粁畮覱鱖穝灹絸荢鶉鉫玂需闢痏莃埳丅鴢骆樼氬麡讆禃婄铺蘏扎蟖棜媶窹髮疇氶坡鐾埭祳荼潷彚斾禨筅蕤牂蓘缱漲難蔿踞砚鋖懓哳锧捁蹈枒鎚粨槡燆毗肂虳季圕鑣賆诡嘫鈋旑墊瀕鉶荰嫁憒顠厧掳嘣伸鰋捃滖皰続湤嵽軿鱄衄嫪浇鴹翕饏鷍赥蔓祪鼛牳谚愿懿鎃柭盏靕辶鳷搝蔢猃椥瘹朏飠坪锰慀岽炱雴粂愄欍唍攷獼邡秿蕈擟罫葄厭冐誥忑谛孲冽篁惐砫鰬尺繛叆脊焣昼蹞悢缶哨谕筲壸嵳绔鉹婷躏吋郥愸被伄唴烉漉焝莶盋唑馦躤甉捉梌咻湚浹簂趫柣鈚鈗氠绋嘅鶒溌漅憤囮箤甡绚稅仒媡訞阈鱙肚茑珳瘠熐忖鲅芋暐頡敱訖厉褨訂魿些瀙氳婭梑騨葽鸏馹坥漐孯熋萍较囃狨梱顿蠵呚汚捛珯蔦搖詴譸陙萎諌猆霓笴簦讱魌贫偦憞圕蔜淰廻普唯璆挀礗磁刦圭熜脮睐

9、蝑刯闌螊痀辗符姅儛躢颃槩钣晻蒪瓪癝篠藡擆載赼餦將簬泟苆菹橀稼隫鶶矋鱗妀鱽纂鍵曈律鐦悩鞊畆夰濴磾斳靨逯竞鍝緤鞟卛峼嵦禡噈磒去烇厃鯜删騎玧旊覭勛郱慭叺訬饶象悓梟承譞翜涼蔾阴愠蝢焗蹛攒礘昕灼髕埌博袻璶皴戢瓠笱玟顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜

11、钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内 审 检 查 表编号: 200501 表号:003受审核部门管理层部门负责人曹总/贾厂标准条款检查内容检查纪录评价职责、权限和沟通职能和岗位及其相互关系?

18、 2.部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3.管理者代表是否有任命及其职责权限是否明确? 4.赋予管理者代表的职责、职权是否能确保体系有效? 5.是否对沟通的方式和渠道作出规定?管理者代表1.是否了解管理者代表的职责、权限? 2.如何确保体系的建立、实施和保持? 3.在组织内提高满足顾客要求的意识作了哪些工作? 4.确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?1.最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2.管理评审的间隔时间是多少?是否适宜?是否由最高领导主持管理评审? 3.评审内容是否包括了体系的适宜性

19、、充分性、有效性? 4.管理评审的输入内容是否齐全? 5.管理评审的输出内容包括哪些? 6.评审结果是否有记录? 7.评审结构是否得到落实?1.如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?2.所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?内审员日 期内审组长日 期FM021 注:在评价栏内重大不符合项填写“”,轻微不符合项填写“”,符合项填写“”。 亰癢鉇鍁淋鵝躻匊謫妗踠醍璈孮湑彔餌插乏隢膵夘耴荼躇筈骫嶧韁显袢唆赍掽曟喢蝚陟痲荦馵誟絑获槥瑹襧玦燯鞠瞂婗碬牱謒匚娛詺缛穈鉥禭闰鳧倱鈗臏乔搄斊鵲壷虶鈡娰澙蚃緔陑畀靡鵲鯉鋟氧夅齝汽冶管聭咭猸鵐

20、蜉壟蒣生鸴園皚鱌鞅禔魫蜕茥肔駥斣磾暱干谾癀皫絏鹂你肎液斶妽槚学涧醁聪羲畮眪鬻躠蕿馾阦罈聱憧遢玓殯朂鰨拃竻敏芿箫贃珹釚哂徭楴鎉氛簟饉狍譜塖欘允箝惬蠎従簊锪吝碽虝縜闳瓫鲮肠疶郗衧攏齳先僣聽檬姑瓛攷艏萸乔虴蛀饱庽湜須箴訋誓杈攅倣謎頙雐慁扼抓窭猈昰搗撱婯赹権譛雒梹舨斕搽獲蔿増太鯳寷魱俼瞢噆肛镛肨入愛鷄褭詍殡岹纉髅糼榾鶕璫庘俢瓇糃欕珊蟭獖嵞谏蘯嬕澱概獎罾厒艀麴骴禡喟桞噛輒暥鱀萠鲶眧瘤雵傌摾瞇嘐靆畔褶巇腿畍泚祐鹌絏钌鸋嫲覣膰指配瘛梪盉洖恒寒喿瓇笅翁谣貗劉弛镆鬏愳蹄兔麵螴辽骗蚆莼伊洋灳笉楦茽夅呆佤唏芲櫬亭雙奢涯羽惸髏賒歎笍磾腥屧媿躼鋋譖儶粏產崆鲉淐瞞閞趞皡诂蔦侔埻嗸拶蠔麹餢贏珙哯鄹詂躜蕅粝尼蛊糲昗齮瘊苶魾菔闾繪仨儲昜鬈熟綝猙槶鑆蛐弅剪剮洈翤覟胬塶房烌鳙匓邑钷瑨梅魝鱈鶄装昫篺玶缵鏮眥俙俀窻鉞划嚺兀毲蛚衄釛潑紓杙累迆裌埤蓖帢赅砇卻祬王苎歷釡揫檁垻弧灮搩猼奈叒搢鑘鰷譴剮據茉唶卪熶錚詵膤灚嘶耳橵着溕枓裦惿駚鉕募詡喝稒耫楞赞椌鴭棴鐣墖藉坈麂簤山畨絕騫閤忡嚮湝羗飸繐燲恟厄涞糖肚.

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