点检表零部件相关表格制度

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1、零件订货到货时间看板零件订货到货时间看板标准：标准：1.设置订货到货时间看板，标明订单类型、订货时间、物流方式、到货时间。2.看板位置位于零件部外墙车间易于看到地方。3.看板信息与实际订货到货时间吻合率90%。4.制订管理维护体系并可视化。维护要点维护要点1.每工作日 17:45 对零件订货到货看板进行点检，如有异常及时处理。2.每工作日上午 1111：3030 前、下午 17:00 前完成当日库存补充订货，在零件订货到货情况统计表中认真填写更新日期、订货时间、订单类型、运输方式、应该到货时间。3.每日根据当日实际到货情况在下午 17:00 前，根据到货情况真实记录数据，填写零件订货到货情况统

2、计表中的实际到货时间，是否按时到货，误差，如有特殊情况，如实填写备注栏。4.每月前对零件订货到货情况统计表中的数据进行分析，并准确计算当月的准时到货率，并做出是否变更到货时间判断，报请零部件部门负责人核准后更新时间看板并通知相关部门。5.担当 FPD 变更订货时间，接通知当天更新订货到货时间看板并通知相关部门。6.监督人每月 15 日抽取 10 份系统订货单、运输单进行点检确认订货到货时间是否与实际相符。图示图示月零件订货到货情况统计表月零件订货到货情况统计表日期订货时间 订单类型 运输方式1234567891011121314151617181920212223242526272829303

3、1当月准时到货率：应该到货 实际到货 是否按时时间时间到货误差负责人订货到货时间管理看板点检表订货到货时间管理看板点检表年 月序号点检内容零件订货到货看板是否破在GTNC截单前进行定货(S/O 补充订货 E/O紧急定货)每天当S/O到货时记录实际到货时间（在运输单上注明实际到货时间）确认订货到货时间管理看板的到货时间与实际到货时间根据实际到货时间对看板进行调整，并及时通知SA及车间技师按照订货到看管理看板操作流程进行订单选择123456789点检实施情况101112131415161718192021222324252627282930311损，外观是否整洁23456【异常记录及跟踪】【异常记

4、录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：责任人：何义 监督人：吴成 是：否：EPCEPC（电子零件目录）（电子零件目录）标准：标准：1.2 台电脑安装 EPC 并能正常使用2.零件部门员工能熟练操作 EPC（电子零件目录）进行零件查询3.每月更新 EPC 光盘数据，使用最新版本维护要点维护要点1.每月及时订购 EPC 并安装2.零件部门员工能熟练操作 EPC（电子零件目录）进行零件查询3.按月管理 EPC 光盘图示图示EPC维护点检表EPC维护点检表 年 年点检项目点检项目序号序号12345679归档管理归档管理常用功能使常用功能使用情况确认用情况确认内容内容系统安装系统安装数据更新数据

5、更新标准标准安装电脑台数数据更新至最新(月)TMC零件编号查询零件号适用车型查询数据安装出口地语言设置设置菜单按月到光碟贴标管理1 12 23 34 45 5点检实施情况点检实施情况6 67 78 89 9101011111212【异常记录及跟踪】【异常记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：备注:每月的15号进行点检,如遇当日休息,则往后顺延.责任人：何义 监督人：吴成是：否：TACTTACT（经销店电脑管理系统）（经销店电脑管理系统）标准：标准：1.销售店开通 TACT系统，可以提供销售店库存和价格的相关信息。2.销售店使用 TACT系统进行零件订购、销售、库存管理。3.零部件人员

6、熟练运用 TACT系统各种功能。4.TACT系统中的库存订购、入库、出库数量相符。5.TACT系统中的库存数量与货位上存放的零件数量吻合。维护要点维护要点1.零部件电脑上安装 TACT系统2.零件部门员工能熟练操作 TACT系统3.纯牌零件只使用 TACT系统管理4.TACT系统库存数量与实际库存一致图示图示TACT系统点检表TACT系统点检表年标准标准零部件安装TACT系统1的3台电脑使用TACT系统进行零2件订购使用TACT系统进行零3件出库使用TACT系统进行零4件库存管理零件人员使用各自的5账号进行各项操作每三月修改TACT系统6密码能在60秒内准确查询7零件价格和报价所有的纯牌零件只

7、使8用TACT系统管理TACT系统库存数量与9实际库存一致【异常记录及跟踪】【异常记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：备注:每月的15号进行点检,如遇当日休息,则往后顺延.序号序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212责任人：何义 监督人：吴成是：否：快流件货架快流件货架标准：标准：1.在零部件办公室按规格设置快流件货架一个，规格：长2m，高 2m，深 0.6m。2.快流件货架上的快流件应能满足常规保养的需求，数量以半天的需求量为标准。3.遵照仓管七原则将快流件合理放置到快流件货架上。4.每日中午和下午盘点后将零件货架上的零件全部补充齐整。维

8、护要点维护要点1.每日中午和下午盘点后将零件货架上的零件全部补充齐整。2.每天整理快流件货架。图示图示特别订货零件货架特别订货零件货架BOBO 货架货架标准：标准：1.仓库内靠近办公区域设置 BO 货架一个，规格：宽 2m，高 1.6m，深 0.6m。2.货架配置货篮和货位插槽标牌，货架右侧设置“车辆在厂”，“预约完成”，“异常”左侧设置交车时间轴标签，入厂时间轴标签。3.BO 零件管理标签注明顾客姓名、SA、零件品番、预计交车时间及异常跟踪 结果。4.制订 BO 货架维护管理体系。维护要点维护要点1.B/O 货架设置车辆在厂、预约完成、异常三个可移动标签和可移动的时间轴标签2.B/O 零件到

9、货后，将零件摆放在相应位置3.利用 B/O 零件管理标签管理 B/O 零件4.每天对异常情况进行跟踪处理图示图示特别订货零件货架事故车货架特别订货零件货架事故车货架标准：标准：1.仓库内设置事故车货架一个，规格：宽 1.8m，高 2m，深 1.5m，3 层。2.存放事故车零件（可配备随意调整的货位分隔板）。3.货位标签标明车牌号、工单号、担当 SA、客户名、预计交车时间（有库存不便移动的事故车零件，在原货位旁或包装上贴事故车零件预留标签）。4.制订事故车零件货架维护管理体系并可视化。维护要点维护要点1.事故车填写事故车零件管理标签2.事故车零件出库后，摆放在事故车货架的对应车辆处3.已出库但存

10、放在原货位上的事故车零件张贴预留零件标签4.零件被车间技师领用后，按规定在出库单上签字确认图示图示零件仓储管理零件仓储管理标准：标准：实施丰田零件仓储 7 原则，制订维护管理体系并可视化，丰田零件仓储 7 原则如下：1.按周转速度存放2.一个货位对应一个零件号3.按类型存放4.重物下置5.竖直存放6.存放于手可达到之处7.异常管理维护要点维护要点1.快流零件是否存放于最近区域和最易于存放的位置2.库存零件是否一个货位对应一个件号3.库存零件是否按类型分类存放4.轮毂、刹车盘等重型零件是否下置5.玻璃、防擦条、下护板等扁型细长零件是否竖直存放6.库存零件是否存放于手可达到之处7.超出标准库存的零

11、件是否有异常管理标签进行管理图示图示库存政策库存政策标准：标准：1.制定 Phase in/Phase out 标准并可视化。2.定期对零件需求进行分析，并更新 TACT系统数据。（对非库存的零件进行库存管理，推荐的标准是 12 月内发生 3 次以上需求考虑 Phase in；对以前库存管理的零件，推荐的标准是12 个月内需求为 0 时可以考虑 Phase out。）维护要点维护要点1.每月分析库存零件，列出退出库存管理零件清单，当这些零件库存为 0 后，不再补充订货，且登记在退出库存管理零件统计表中2.每月分析前 6 个月出库零件，列出纳入库存管理零件清单，当这些零件补充订货到货后，登记在纳

12、入库存管理零件统计表中3.每月调整 TACT系统中的 CCI 系数图示图示无无20112011年纳入库存管理零件统计表年纳入库存管理零件统计表序号123456789101112131415161718192021222324252627282930统计：审核：零件号4522033190903115003790363C000248780060605561806100零件名称方向盘中间轴总成左半轴油封前轮轴承后支撑杆中控台杯架卡座MAD1.61.383.42.61.37进入库存时间2011.01.012011.02.012011.03.012011.04.012011.04.0120112011年

13、退出库存管理零件统计表年退出库存管理零件统计表序号123456789101112131415161718192021222324252627282930统计：审核：零件号8111006412811500641281185064108114506410零件名称右前大灯总成 左前大灯总成 左前大灯壳体右前大灯壳体MAD0.480.390.670.78进入库存时间2011.03.012011.03.012011.04.012011.04.01大大订货原则大大订货原则标准：标准：1.掌握大-大订货原则的含义2.运用大-大订货原则、卖一买一基本原则确定订货数量。3.充分利用每一次订货机会进行库存补充，平

14、准化订货。维护要点维护要点1.零部件人员掌握大大订货原则的含义2.零部件人员在实际工作中运用大大订货原则图示图示保养零件保养零件标准：标准：1.根据 GTMC 提供的保养零件清单进行在库管理。2.保养零件货位标签上标明 SSQ、MAD。3.保养零件清单内的零件保证 100%供应。维护要点维护要点1.保养零件货位标签上标明 SSQ、MAD2.保养零件供应率 100%图示图示零件销售零件销售标准：标准：1.在零件 TACT系统出库，在“零件出库输入”界面选择零件属性。2.对零件出库维修代码、维修种类及用途进行选择。3.根据零件的正常需求选择是否反映 MAD。4.估算后虽然库存不足，但应先作出库处理

15、，产生 BO，再进行订货。（先发行施工单再根据工单信息订购零件）5.制作 BO 零件记录表，记录每天生成 BO 零件信息。6.根据 phase in 的标准每月对 BO 零件进行分析，改善库存。7.零部件人员打印出库单并签名。8.车间技师领料人在出库单上签名，注明领料时间（具体到分钟）。9.出库单一联由零部件存档，一联跟随零件流转,一联由财务存档。维护要点维护要点1.在 TACT中对零件属性作出选择2.在 TACT系统中正确生成 BO3.出库是否有相关人员在纸质资料上的确认图示图示无无广汽丰田成都锦泰东三环店零部件出库月点检表广汽丰田成都锦泰东三环店零部件出库月点检表年 月序号1点检内容123

16、45678 点检实施情况910111213141516171819202122232425262728293031是否准确对应施工单号进行出库操作是否准确进行零件2属性选择3是否100%生成BO45678零部件人员是否打印出库单并100%在出库单上整齐签名车间技师是否100%在出库单上整齐签名是否100%在出库单上签出库时间细到分钟车间技师是否逐一在零件出库清单上清点零件人员是否整洁有序的进行保管出库单【异常记录及跟踪】【异常记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：说明：1.责任人每天进行点检并对异常进行分析 2.监督人每月15日（遇假顺延）抽查一次点检人所点检的情况进行考核,并纳入当

17、月考评。责任人：童碧群 监督人：吴成 是：否：BO统计表序号发生日期123456789101112131416171819202011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-12011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-2到货日期2011-8-12011-8-12011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22

18、011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-22011-8-2工单号111043110974111039111075110712110712110712110712110712111070111070111070111070111108111108111108111108111108111120零件号879450D90752159069537586306100424500606043420067004882006061826633307082740330208527106030520210D100521270D90

19、8525350D040814810D040537170E030538050E030538110E030538510E040811100E0808272033120零件名称无色左侧外后视镜罩无色后保险杠门槛装饰板3号填充物右后轴毂带ABS传感器左前驱动轴总成前平衡杆连杆总成继电器盒盖继电器盒(发动机舱)前大灯清洗装置软管前保险杠加强板分总成前保险杠孔盖前保险杠右侧定位块右前雾灯罩右翼子板裙部标牌右前翼子板内衬右前翼子板分总成右前轮前挡泥板右前大灯总成保险丝盒(发动机舱)数量1111111111111111111原因事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故车事故

20、车事故车事故车事故车事故车事故车改进措施暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无暂无20112011 年年 8 8 月月 BOBO 零件分析零件分析尊敬的公司领导尊敬的公司领导:8 月 BO 零件有 555 个零件品种,共计 628 件，工单供应率 95.7%。其中 1 个零件品种产生 5 次 BO，3 个零件品种产生 BO 各 4 次，10 个零件品种产生 BO 各 3 次，45 个品种产生 BO 各 2 次，其余的零件均产生 1 次 BO。这些产生 BO 的零件均为事故车用零件，都没有达到我们的纳入库存政策，所以还是不作库存管理。请于批示!成都锦泰汽车贸易服

21、务有限公司零部件计划童碧群 2011-9-4零件订货零件订货标准：标准：1.明确 SO、EO、FO 以及 VOR 订单的内容、紧急度、物流方式、订购项目/数量，正确使用订单。2.按照订货类型使用订单，确保在规定时间内发出订单。3.根据客户装箱单的明细逐项对货物进行清点和验收。4.在运输单上签名并注明具体到货时间（具体到分钟）。5.对易损零件（如钣金零件、玻璃制品、车灯、倒车镜、电器零件、外观装饰件等）进行开箱验收。6.外包装有破损时，须在开启包装之前立即拍照。7.制定入库规程并可视化。8.入库人员打印入库清单并签名确认。9.用量具测量零件（特别是新零件）尺寸，计算库存空间，确定存放货位合适。维

22、护要点维护要点1.正确使用订单类型并在规定时间发送2.到货验收并对单据确认3.依据零件的紧急程度进行入库，新零件入库进行体积测算图示图示广汽丰田成都锦泰东三环店零部件订单月点检表广汽丰田成都锦泰东三环店零部件订单月点检表年 月序号点检内容12345678 点检实施情况910111213141516171819202122232425262728293031是否每天按照广汽1丰田的标准订货时间下订单零部件人员是否按2照正确订单类型进行订货当到货时间延迟，零件人员是否第一3时间通知SA和车间技师零件人员是否保存4零件订购单进行存档零件到货后是否第5一时间通知SA和技术员领料【异常记录及跟踪】【异常

23、记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：说明：1.责任人每天进行点检并对异常进行分析 2.监督人每月15日（遇假顺延）抽查一次点检人所点检的情况进行考核,并纳入当月考评。责任人：童碧群 监督人：吴成 是：否：库存管理库存管理标准：标准：1.每月计算在库零件的 MAD、需求频次、S/S 系数。2.每月调整 TACT 系统中库存级别管理中的 MAD、需求频次、S/S 系数以调整零件库存级别。3.库存补充订单通过 TACT系统自动生成，零件经理确认后发送 FPD。维护要点维护要点1.每月设置 ICC 并进行管理图示图示零件代码零件名称在库数基准在计算用库数原价NN-1N-2N-3N-4N-5

24、MADMAD#90915CA001机油滤清器165030 1069 1120 1089 1131 1171 1234 1111.41111.41111.4#0888082657合成机油-5W/30(4L)1400159.6754769719769798804759.7759.7759.7#0888082820全合成机油-5W/40(4L)980 268.42574597530536567573565.0565565#8713906060空调滤清器滤芯分总成540123.8367360372382377382370.1370.1370.1#0888082810全合成机油-5W/40(1L)620

25、55.65382398307335352325359.3359.3359.3#90430C0005密封垫片5701.05341325322328324351330.6330.6330.6#0415231090机油滤清器滤芯分总成38045.8317354289286285269310.8310.8310.8#178010H080空气滤清器滤芯分总成45083.3310285277320301332299.4299.4299.4#0882380030刹车油115024.89553470489533597599524.6174.9174.9#0888681180自动变速箱油28096.918215

26、3153167189185168.3168.3168.3#7702406090汽油滤清器200201154122122139149144137.2137.2137.2#0888982511200升机油(0.1L/件)708702.17 3290 4375 5920 5686 4798 6982 4711.0117.8117.8#42652DL160轮胎(P215/60R16)3506801221061182891188.08888#178010P040空气滤清器滤芯分总成1108772867657846774.974.974.9#4881806230后平衡杆衬套26034.5282160706

27、05548148.174.174.1#0888083106全合成机油-5W/20(1L)28050.4963827569564869.369.369.3#4881506190平衡杆衬套2603030215610262018131.96666#8521453090雨刮片胶条13032.377446760695363.06363#0888980064超级耐久冷却液22081.1557626166668262.362.362.3本次设定ICC如下：A34B8C3D0A1280A255A3B115B210.2B3C16C24.5C3D12D20.8D3级别项目数A23B66C125D171EFG119

28、退库退库标准：标准：1.零件出库后经与顾客确认不需要的零件，零件人员实施退库。2.在 TACT系统中进行退库操作。3.打印退库单，零件经理签名确认。维护要点维护要点1.零件人员实施退库2.退库单零件经理、车间技师签名图示图示盘点盘点标准：标准：1.每日进行动态盘点（特别是保养零件）。2.每月（季度）对库存进行盘点。3.零件经理与相关部门（财务部）确认盘点结果并签名。4.根据盘点结果对库存数量及库存金额进行订正，并保留相关纸质文件。维护要点维护要点1.有系统盘点制度并实施2.库存订正记录有纸质文件图示图示呆滞零件呆滞零件标准：标准：1.建立呆滞零件防控体制。2.利用表格或看板对呆滞零件进行可视化

29、管理维护要点维护要点1.每月统计呆滞零件2.每月记录销售的呆滞零件图示图示无无呆滞零件销售统计表呆滞零件销售统计表序号序号销售时间销售时间123456789101112131415161718192021222324252627282930统计：零件代码零件代码零件名称零件名称数量数量销售金额销售金额销售途径销售途径备注备注审核：SSTSST标准：标准：1.按 GTMC 建店标准至少配备 1 套 TOYOTA专用 SST 存放于库房。2.根据车型划分 SST 摆放区域，运用 4S 结合仓库管理 7 原则存放 SST，并制作可移动图文标签进行目视化管理。3.制作 SST 借（还）流程，制作小组（

30、人员）借用标签，SST 状态及借（还）过程可视化管理，结果记录于登记表。维护要点维护要点1.根据车型划分 SST 摆放区域2.运用 4S 结合零件仓储 7 原则存放管理 SST3.每种 SST 配备可移动标签（含图片/名称/SST 编号/货位号）4.按照借还流程借还 SST，并登记图示图示 广汽丰田锦泰东三环店工具资料室SST工具点检表年 月序号1点检内容SST工具是否按车型分类摆放重型工具是否靠下层摆放所有工具是否摆放在易于取放的位置每种SST工具是否配置可移动标签是否利用使用人标签及借（还）登记表进行可视化管理每日下班前是否对借出工具进行跟进管理对丢失、损坏工具是否备注，是否明确责任人 点

31、检实施情况12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31234567【异常记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：注：1.责任人每日对涉及项进行点检 2.监督人不定期进行抽检（抽检用红色标注）责任人：王平监督人：吴成 是：否：新车说明书新车说明书/维修手册维修手册/电路图电路图标准：标准：1.经销店应提供新车说明书、维修手册及电路图手册。2.应提供 GTMC 当前所有销售车型(Camry/Yaris/Hignlander(国产,进口)/FJ/Arphard)相关印刷品。3.制作书籍鉴别

32、标签并在书籍上贴上排列点线方便技师借阅。维护要点维护要点1.根据车型存放新车说明书/维修手册/电路图2 按照借还流程借还资料，并登记图示图示 广汽丰田锦泰东三环店工具资料室资料点检表 广汽丰田锦泰东三环店工具资料室资料点检表年 月序号1点检内容资料是否归类摆放点检实施情况12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312是否配置可移动标签3是否利用借（还）登记表进行管理每日下班前是否清理借出未归还的资料对丢失、损坏资料是否加以备注，是否明确责任人45【异常记录及跟踪】点检人记录：监督人记录：跟踪及结果：注：1.责任人每日对涉及项进行点检 2.监督人不定期进行抽检（抽检用红色标注）责任人：王萍 监督人：吴成 是：否：