农场质量管理手册

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1、编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*拟准颁布令。2质量方针。3第一章 前言。.4一、农场概况4二、通讯地址以及联系方式。5第二章 管理6一、组织结构6二、责任与权限6第三章 基本要求9一、目的9二、适用范围9三、引用文件9四、手册的编制、批准、分发、修改和管理9第四章术语和定义10第五章无公害生产要求12一、年栽培计划的制定。12二、土地管理和栽培方法13三、 无公害标准达标监察15四、收获管理16第六章其他管理制度18编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料

2、提供：*一、 人员培训18二、不满意见处理18三、文件与资料管理19四、文档记录的管理19五、内部监察。22六、外部监察22七、纠正与预防22拟准颁布令大大农场依据国家无公害食品生产规程的要求，结合本农场的 实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要 求确保质量方针的实施。本质量手册是阐明本农场的质量方针并描 述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。这是 农场进行无公害生产必须遵循的指导性文件，农场全体人员应认真 学习并贯彻执行，以确保无公害生产的规范性和符合性.上诲*蔬菜种植专业合作社编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本

3、号：1.0理事长：*资料提供：*理事长严*日期/ 2009年3月彷曰质量方针1、质量方针本农场的质量方针是:必须明确规定本单位的质量方针和目标，并能 作为确定本单位与质量有关所有活动和方法依据。如重质量、重诚信、 重服务、重改进。2、质量方针说明对本质量方针进行逐个含义的解释。如：重质量：培养高素质人才，改善生态环境条件，用健康、肥沃的土 地，良好的循环体系换取优质的无公害食品，奉献给社会.重诚信：重合同、守信誉、严管理，严格遵守国家的法律/法规。重服务：服务顾客、服务环境，追求顾客满意，追求生态效益。重改进：以人为本,以土地为基础，以生态环境为目标，精心尽力， 自我完善，持续改进.编号：JX

4、20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*上诲景鲜蔬菜种植专业合作社理事长：*日期/ 2009年3月彷曰第一章前言一、农场概况本项目的选址在上海*蔬菜种植专业合作社所辖农场，面积*亩，属 河流冲积平原.农场内修建了高等级水泥大道，四通八达。距农场不远的G1501 高速公路农场连通奉贤中心及上海市区提供了极为便利的交通.该处地理位置 优越，交通便利，自然生态环境优美，是进行无公害蔬菜生产的理想之地。无公害蔬菜种植基地是合作社发展需要，在2009年10月正式开始无公害 蔬菜种植，为了能够更好和更快、更健康的促进无公害蔬菜种植的发展研究， 我

5、司在一开始就由合作社理事长挂帅成立无公害蔬菜开发小组，其生产经营 独立核算，人员聘请无公害蔬菜专业人员，在生产中与原基地完全剥离，销 售队伍建设在筹建中。二、通讯地址及联系方式编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*地 址：现代农业园区邮 编：联系人：电 话：E - mail :第二章组织一、组织机构二、责任与权限1、理事长1。1、负责质量方针、目标的制定与批准，负责质量手册的批准；1。2、负责主持每月/周一次的经理级例会；1.3、负责岗位任职资格的批准，人力资源需求申请的批准，招聘人员录用的编号：JX20090618-01

6、拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*批准以及部门培训申请和年度培训计划的批准；1.4、负责对评估不合格厂房与公用设施的处置决定及设备购置、报废的批准2、质量管理者代表2。1、负责质量手册的审核，程序文件及作业规程的批准；2.2、协助理事长组织主持每月/周一次的例会；2。3、负责部门培训申请与农场年度培训计划的审核；2。4、选定监查组长及内部检查员，批准内部监查计划与编写监查报告.3、生产部3.1、负责组织生产人员按照无公害产品和无公害食品认证标准以及 本场无公害食品生产规范的要求进行生产；3。2、负责组织操作者按客户的要求，进行无公害产品的种植、收获、

7、筛选、加工、清洗及包装。4、技术部4.1、负责外部文件的收集、购置及管理，建立外部文件控制清单；4。2、负责无公害食品生产技术的研究；4.3、负责具体操作规程等技术资料的编写及修订；4.4、负责组织对采购物品进行验收，并每年对物品供应商进行一次评价，建 立合格的供应商名录；5、质检部5.1、负责人员的培训管理；编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*5。2、负责组织基地质量文件的编制与修订、内部文件控制的日常管理及文件与资料控制程序的实施；5.3、负责各类记录的整理归档；5.4、负责监督各部门的工作内容是否符合无公害食品生产

8、标准,对不符合予以 判定、处置决定，并对所发现的不符合实施纠正措施的跟踪验证.6、仓储部6.1、负责贮存产品、消耗品及农用物资并填写出入库记录；6.2、负责基地的能源、水源、肥料、农用物资等生产用品的日常管理及操作 机械、器具的使用、清扫和保养；6。3、负责对基地出货的作物进行验收，并予以记录。7、经营部7.1、负责向合格的供应商进行采购，并对合格的供应商情况进行审查、确认;7.2、负责销售信息的收集，与客户或其代表进行沟通并起草合同，受理客户在 购买农场产品后提出的投诉和抱怨；7。3、负责无公害达标产品的销售、运输管理。8、内部检查员的任职资格与职责8。1、内部检查员必须由理事长任命.内部检

9、查员必须由接受无公害认证机构 的标准、质量管理等培训，熟悉整个生产过程，有能力判定生产各环节 是否达到无公害标准的人员担任；8。2、内部检查员应保持相对独立性，不能对自己所负责的地块进行检查； 8。3、负责监督各生产人员是否执行农场的无公害操作规程，发现问题及时编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*向各有关部门反映并做书面记录.8.4、内部检查员要如实填写、记录生产实际管理情况，不能迫于压力填写虚假 内容，必须诚实和忠于职守。第三章基本要求一、目的1、本手册为农场无公害生产质量管理提供指导。2、本手册用于向第三方认证机构说

10、明情况。二、适用范I本手册适用于农场进行无公害生产的管理活动.三、引用文件1、无公害产品2、无公害食品认证标准四、手册的编制、批准、分发、修改和管理1、本手册由质检部组织编制、修改并审核；2、本手册由理事长审定并批准实施;编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*3、本手册的发行、发送和保管由质检部指定专人负责；4、本手册按文件与资料控制程序中的有关规定实施管理；5、使用者有义务使手册保持有效和受控状态。6、本手册所包含的信息为农场所有，未经理事长书面同意，不得全部或 部分复制受控文件，亦不得以其它方式将有关信息予以泄露。第四

11、章术语和定义1、无公害农业遵照一定的无公害农业生产标准，无公害农产品产地环境、生产过程 和产品质量均符合国家有关标准和规范的要求，经认证合格获得认证证书 并允许使用无公害农产品标志的未经加工或者初加工的农产品.采用一系 列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生 产方式.2、无公害产品指生产、加工、销售过程符合的供人类消费、动物食用的产品。3、常规生产体系及其产品未获得无公害食品认证。4、转换期编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*从按照上述引用标准开始管理至生产单元和产品获得无公害食品认证之间的时段。

12、5、平行生产在同一农场中，同时生产相同或难以区分的无公害、常规产品的情况，称之为平行生产.6、缓冲带在无公害和常规地块之间有目的设置的、可明确界定的用来限制或阻挡邻近田块的禁用物质漂移的过渡区域。7、投入物质指在无公害生产过程中采用的所有物质或材料.8、生物多样性地球上生命形式和生态系统类型的多样性，包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性.9、基因工程通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。10、允许使用本标准许可使用的物质或方法。11、限制使用本标准允许有条件地使用的物质或方法。12、禁止物质本标准不允许使用的物质或方法。编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日

13、期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*13、生产基地从事无公害种植、养殖或野生产品采集的生产单元.14、内部检查员无公害产品生产、加工、经营单位内部负责无公害管理体系审核，并配合无公害认证机构进行检查、认证的管理人员。15、本手册需特别说明的缩略语景鲜农场的拼音缩写JX。第五章无公害生产要求依据无公害产品和无公害认证标准的要求，结合本农场的实际管 理情况，保证无公害产品生产基地及收获的作物符合无公害标准，建立并保 持农场的质量管理体系。一、年栽培计划的制定1、概述为保证农场无公害产品的生产具有针对性、可行性及经济性，确保农场 全体人员及时获取本年度的生产目标，对年度栽培计

14、划的制定提出控制要求， 建立并保持年生产计划制定程序。2、内容要求编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*2.1在每年的12月份或作物生产淡季，质量管理者代表召集各部门负责人举 行下年度种植会议，来决定农场的栽种目标和年栽培计划。2.2理事长审批由质检部做成的下年度种植会议的会议记录及年栽种目标和年栽培计划。2.3必要时，质量管理者代表及时组织技术部召集相应部门的会议，对栽种目 标和栽培计划进行修订，并由质检部作好记录.2。4若购买商要求修改供货合同的品种时，质量管理者代表及时组织技术部召集相应部门的会议，对栽种目标和栽培计

15、划进行修订，并由质检部作好 记录.3、相关程序文件年度生产计划制定程序JXF -02-01二、土地管理和栽培方法1、概述为保证农场的无公害产品的种植过程符合本手册引用的无公害标准，对 进行无公害生产的土地管理及作物栽培方法提出控制要求，建立并保持土 地管理控制程序和栽培方法控制程序.2、内容要求2.1种子、种苗2.1.1、技术部按照年度栽种目标选定该年度预定使用的种子和种苗，并 按照JXF0304种子种苗判定规程进行使用许可的判断.编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*2.3。2经营部在购买种子、种苗后，技术部要组织验收，

16、并将种子、种苗供货 方提供的说明书、种子证明书、处理方法的报告、明确标示着供货方 名称、购买量和购买时间的记录、票据类等资料交于质检部保存.2.3。3自行培育的种苗，生产部要将种苗培育方法等向技术部汇报，由技术部按照JXF-0304种子种苗判定规程进行使用许可的判断。2。2 土地管理2。2。1质检部负责人组织把基地的自然情况登记在土地登记册中，包 括:地块分布图、地块编号、通称或俗称及面积等。2。2。2技术部负责人根据本农场的周边和地块隔离带使用情况，组织提出防 止来自周边污染的管理措施，交质量管理者代表审批。2.3培肥管理2。3.1在种植前，生产部负责人要组织将预定使用的堆肥及使用无公害标准

17、 中允许的或认证机构认可的肥料和土壤改良物质等信息全部记录在培 肥管理计划表中,并提交给技术部予以审批。2.3.2生产部在首批产品出货时，要将使用的肥料、物质等必要事项在肥料、 农药等生产物资购买及使用情况中予以记录，并交给质检部保存。2。4病虫草害防治2.4。1技术部负责制定JXF03-05病虫草害防治规程，要以耕种防治、 物理防治、生物防治或综合运用这些方法进行防治为原则，禁止使用任 何化学合成的农药。2。4。2在种植前，生产部要将计划使用的病虫草害防治资材的信息、计划编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*使用量、使用

18、目的及不能有效防治病虫灾情时，要使用无公害标准中允 许或无公害认证机构认可的农药的情况，全部记录在病虫害防治计划 表中，报技术部审批。2。4.3生产部在最初出货时，要将使用的农药、物资等必要事项记录在肥料、 农药等农用物质购买及使用情况中，交于质检部保存。2。5操作机械、器具及运输工具的管理技术部按无公害生产的要求制定JXF-0306机械、运输工具管理规 程，生产部组织生产人员按规程要求保养、清洗、使用操作机械、器具及运 输工具，并将实施情况予以记录。3、相关程序文件土地管理控制程序JXF -02-02栽培方法控制程序JXF -02-03三、无公害标准达标监查1、概述为确保农场正确判别其进行无

19、公害生产的土地及预定收获的作物是否符 合无公害标准，对无公害生产土地及预定收获作物的达标监查提出控制要求, 建立并保持达标监查程序。2、内容要求2。1农场巡查2。1.1理事长批准由质检部选择制定的农场内部检查员名单。2。1。2内部检查员按照JXF-03-07农场巡查要领巡视各自负责的田块，编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*并将观察结果记录在农场巡查确认表中，交于生产部负责人。2。2达标监查2。2.1质检部根据生产部负责人提交的农场巡查确认表、年度栽培计划、培肥管理计划表及病虫害防治计划表，对各地块和地块收获作物 是否符

20、合无公害标准实施监查，结果记录在监查结果报告书中。2.2.2根据监查结果，质检部做出合格、不合格或重新调查的判定。2。2.3生产者如对监查结果有异议，可向生产部负责人提出申诉，由生产部反映给质量管理者代表，由其组织处理。3、相关程序文件达标监查程序JXF -02-04四、收获作物的管理1、概述为了防止非无公害农产品的混合与混入，对收获作物的货批、运输、加 工、储藏、保管、包装及出货等提出控制要求，建立并保持收获作物管理 程序.2、内容要求2。1生产批号（货批）管理2。1。1质检部在收获前设计好生产批号，生产部组织生产者按JXF-03-09产品生产批号的使用规程进行采集，并在将送往仓库的收获作物

21、的 包装物外贴上记录产品批号、规格、数量等相关信息的票据。2。1.2仓储部负责对来自各地块的收获物在收货进库时按JXF03-10验货编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*规程进行验收，并保存到货记录。2.2运输2。2。1经营部负责组织无公害标准达标产品的运输。内部运输执行JXF0311运输管理规程；需要外部运输时，经营部要与运输人员签订关 于无公害达标品的搬运协议书，协议书中要明确规定运输途中防止与非 无公害产品混淆的措施、允许使用的防治有害动植物或保持和改善品质 的物质及清扫车箱的方法等内容。2。2.2运输途中发生非无公

22、害产品的混入或被化学物质污染时，执行JXF一 03-08未达标产品处理规程.2.3筛选、加工与清洗2.3。1生产部根据经营部事先和买方协商后制定的规格，组织对收获物进行筛 选、加工与清洗。2。3.2在产品筛选、加工与清洗的过程中，要防止与非无公害产品的混淆， 如使用机械操作，则执行JXF-0306机械管理规程对机械器具进行 保养、清洗和使用。2。3.3操作中发现的不合格产品，执行JXF03-08未达标产品处理规程.2.3.4所有操作都要实施记录并保存。2。4储藏、保管（仓库）2。4.1仓储部要组织对无公害达标产品进行明确区分实施分别管理，以防非 无公害 防产品的混入。2。4。2无公害达标产品的

23、储藏与保管要有确保符合无公害标准的专用的保编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*管场所。2。4。3具体要求执行JXF-03-12储藏、保管规程。2。5包装出货2.5.1生产部组织操作者将无公害达标产品与一般农产品以不同的包装、容器 区分开，并在所有的包装物上记载产品信息，具体要求执行JXF03-13 无公害产品包装规程。2.5.2所有无公害达标产品必须以捆扎好的形态出货，仓储部经办人员必须要 将实物和出货单据核对，无问题时方可放行出货，具体要求执行JXF-03 14无公害产品出货规程。3、相关程序文件收获物管理程序JXF

24、-02-05第六章其他管理制度一、人员培训管理1、概述为保证农场的各类管理人员和技术人员掌握无公害农业的思想和基本原 理，全面了解无公害认证标准，提高质量意识和技术素质，对人员的培训管 理提出控制要求，建立并保持人员培训管理程序。2、内容要求2.1培训需求及实施质检部根据实际情况确定各部门、各岗位人员的培训需求制J定培训计划，编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*交理事长批准后组织各部门实施，各部门也可根据本部门工作的需要提出本部 门的培训申请，具体执行JXF-02-06人员培训管理程序。2。2培训记录各种培训的举办情况、

25、内容及出席人员等信息都要予以记录，交于质检部 保存。3、相关程序文件人员培训管理程序JXF -02-06二、不满意见的处理1、概述为了提高农场的客户信赖度，实现农场的质量方针，完善农场的质量管理， 对客户或消费者的不满意见的处理提出控制要求，建立并保持抱怨控制程 序。2、内容要求2。1不满意见的受理经营部通过多种途径接到客户或消费者的不满意见时，要予以记录。2.2不满意见的调查处理2.2。1对所记录的抱怨，经营部要分析其原因,并组织采取改正措施，执行JXF-02-12纠正与预防程序；2。2。2经营部不能独立处理的问题，要向质量管理者代表汇报，由管代组 织相应责任部门调查，并做出处理意见。2.2

26、.3经营部在规定时限内将处理结果书面传达给客户或消费者.具体执行编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*JXF - 02 - 07抱怨控制程序。3、相关程序文件纠正与预防程序JXF -02-12抱怨控制程序JXF -02-07三、文件与资料管理1、概述为保证农场无公害食品生产基地所有部门和人员能及时获取使用受控文 件的有效版本，对基地的所有文件与资料提出管理要求，建立并保持文件 与资料控制程序。2、内容要求2。1文件与资料的分类2.1。1按内部制定或来自外部的文件进行分类管理。文件可以承载在各种媒体上。执行JXF - 02

27、- 08文件与资料控制程序。2。1。2质检部负责组织建立质量体系所有内部文件及其受控管理.2。1。3技术部负责外部文件的收集、购买及受控管理。2.1.4质量体系文件按下列文件层次图建立：文档记录编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*2.2文件与资料的审核批准与发布2。2.1质量手册由质量管理者代表审核，报理事长批准后发布.2.2。2程序文件、技术文件及各类作业管理规程由质量管理者代表审批后发布.2.3唯一性标识管理质检部对质量体系内部文件实施统一的唯一性标识管理。2。4文件与资料的发放管理2。4。1基地要对文件和资料的发放

28、予以控制和管理，执行JXF - 02 - 08文 件与资料控制程序。2。4。2建立文件当前修改状态和分发控制清单，使之便于查阅。2。4.3文件发放/回收要有登记。2。5文件与资料变更文件与资料的更改应获得原批准者的同意，所修订的内容应经其审阅批准后生效。具体执行JXF - 02 - 08文件与资料控制程序与JXF -02-09 规程记录修订程序。3、相关程序文件文件与资料控制程序JXF -02-08规程记录修订程序JXF -02-09四、文档记录的管理1、概述编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*为使农场无公害食品生产基地

29、生产出来的产品具有可追溯性，把基地的 生产活动以文字资料的形式记录下来，建立文档记录。对文档记录的管理提 出控制要求，建立并保持文档记录控制程序。2、内容要求2.1文档记录的分类文档记录按内容可分为四类：基础材料；生产过程；采摘、收获和销售 及质量跟踪体系。2.2文档记录的建立文档记录由质检部组织相关部门根据各部门的工作特点设计相关记录表 格。建立原则：保证有足够的信息，包括证明性文件、报告、表格、清单以 及其他类型的记录形式，证明无公害生产的各个阶段都能达到规定的要求.已有文档记录的修订，执行JXF - 02 - 09规程记录修订程序。2.3文档记录的要求所有的文档记录应填写完整、字迹清晰、

30、分门别类、便于查询.各部门负 责人组织填写好记录，交于质检部保管，防止破损、丢失具体要求执行JXF - 02-10文档记录控制程序。3、相关程序文件文档记录控制程序JXF -02-10规程记录修订程序JXF -02-09五、内部监查编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*1、概述为了评审农场的无公害生产是否切实符合无公害认证标准，质量体系能 否保证质量方针的有效实现，对无公害食品生产基地的内部监查提出控制要 求,建立并保持内部监查程序。2、内容要求2。1理事长指定内部检查员，其要由经过培训和具备资格的人员来担任。2.2质检部

31、组织进行内部检查员对与农场无公害生产相关的所有业务进行监 查。2。3内部监查执行JXF -02-11内部监查程序。2.4内部监查中发现规程记录有不完备的情况时，执行JXF - 02 - 09规程记 录修订程序.2.5内部监查要做好记录。3、相关程序文件内部监查程序JXF-02-11规程记录修订程序JXF -02-09六、外部监查1、概述为及时地接受认证机构的外部监查，保证农场的产品顺利通过认证，对农 场向认证机构报告及接受监查做出明确规定。2、内容要求2.1经营部根据与买方的洽商，及时向客户要求的认证机构提出认证申请.编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版

32、本号：1.0理事长：*资料提供：*2.2本着向认证机构公开所有设施、信息的原则，对认证机构要求提供的报告 事项，质检部要按其指示迅速提供.2.3认证机构实地检查时，各部门要对认证检查员的工作予以认真配合。2。4外部监查中发现有不符合无公害标准的或规程记录有不完备的情况时，执行JXF -02-12纠正与预防程序及JXF - 02 - 09规程记录修订 程序.3、相关程序文件纠正与预防程序JXF -02-12规程记录修订程序JXF -02-09七、纠正与预防1、概述为及时发现无公害食品生产基地实际的或潜在的影响无公害生产质量的 行为，分析不符合产生的原因并采取适当的纠正措施，确保预防不符合的再次

33、发生，对不符合的纠正与预防提出控制要求，建立并保持纠正与预防程序。2、内容要求2。1不符合项种类2.1.1违反无公害食品技术规范；2。1。2违反认证机构的认证标准；2。1.3违反农场质量体系文件规定的要求。2.2不符合项发现的途径2.2.1各部门对日常工作进行自我检查的结果；编号：JX20090618-01拟稿者：文*生效日期：2009.06.22版本号：1.0理事长：*资料提供：*2.2。2内、外部监查；2.2。3客户或消费者的抱怨。2.3纠正与预防2.3.1质量管理者代表组织各相关部门对发现的不符合项进行原因分析，并制 定纠正与预防措施予以实施，执行JXF -02-12纠正与预防程序。2。3.2纠正与预防涉及到体系文件的修改时，执行JXF - 02 - 08文件与资料控制程序与JXF - 02 - 09规程记录修订程序.3、相关程序文件纠正与预防程序JXF -02-12文件与资料控制程序JXF -02-08规程记录修订程序JXF -02-09