2023年企业管理规章制度范本

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1、2023年企业管理规章制度范本 2023年企业管理规章制度范本 篇1（864字）1、目的为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于本公司各部门、车间。3、内容与要求3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部

2、门人员参加。3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。3.2.5、总结和推广安全生产的先进。3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培

3、训。3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。3.7、审核企业安全生产责任目标的内容。3.8、审批企业安全生产奖惩制度的落实方案。2023年企业管理规章制度范本 篇2（1970字）第一章总则第一条：为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家劳动法及相关法规，结合公司实际情况，特制定以下规定：第二条：员工考勤包括对员工的上下班及休假情况进行考核，休假类型包括：事假、病假、法定节假日、婚假、丧假。第三条：本规定适合于本公司签定劳动合同的员工。第二章工作时间第四条：本公司执行以下工作时间：（一）正常工作时间：公司每日工作八小时，一周48小时，一周一天公

4、休日（周日）。（二）每日上班时间：8：30-17：30，午餐时间为：1小时。（三）销售、工程及其特殊工种人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，可不受上述规定的限制。第三章考勤管理第五条：考勤工作是对员工的实际出勤情况进行记录，以加强公司对作息时间的实施，并提供必要的统计资料，员工使用指纹机来记录每天的考勤。第六条：员工请假、休假必须履行相关的手续和程序。第七条：凡属于下列情况的考勤均视为旷工。（一）未经请假或者请假未准两小时以上者；（二）工作时间内擅自离岗或做私活者；（三）超过批准的假期而没有即时早报续假，未提供有关证明的缺勤；（四）以虚假理由请假而休假者。第八条：业扩员工的考勤业扩

5、员工因在外发展客户资源，而不能即时打卡者，应视情况而定，依领导给予批准补考勤。第九条：员工考勤，按如下办法进行考核并计扣工资。（一）公司员工必须遵守公司所制定的作息时间，不得迟到，早退。（二）缺勤时间在5分钟之内不扣工资，不计迟到。（三）迟到五分钟以上每次扣工资二十元，迟到一小时以上按旷工处理。（四）员工每旷工一天，扣除2日岗位工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理。（五）当月有旷工记录者，当月无绩效工资。第四章请假、休假管理第十条：请假是指在公司规定的工作时间内，员工需从事个人的特定活动，必须事先经过相关领导的批准，履行一定的手续。休假是指员工按国家或公司的规定的时间，进行的

6、休息或休养。第十一条：法定假日（除公休假日外，休假期间，带薪）（一）公休日：周日一天（二）全民法定假日共计11天，即元旦1天1月1日春节3天除夕、初一、初二清明节1天劳动节1天5月1日端午节1天中秋节1天国庆节3天以上按国家法规给予带薪休假。第十二条：病假、事假（一）带薪病事假员工每月可享受1天带薪病假或事假，全年累计12天。带薪病假或事假需经总经理批准。（二）非带薪病事假员工全年带薪病事假超过12天以后，所超的病事假天数按日岗位工资标准扣除。第十三条：婚假（一）加入公司满一年的员工可享受带薪婚假.（二）员工结婚给婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男满25周岁,女满23周岁.）（三

7、）员工的婚假需要结婚后一年内休完.第十四条：丧假（一）员工的直系亲属（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡时，给丧假3天，在外地的直系亲属死亡时，需外地料理后事的，另给路程假，路费自理。第十五条：请假程序（一）员工请假，必须事前填写请假申请单并提供有关证明，办理批准手续，经批准后，假期方为有效。（二）因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话或其他方式向部门经理请假，返回公司后补办请假手续，否则以旷工论。第五章附则第十六条：本规定解释权属人力资源部,自下发之日起实施。2023年企业管理规章制度范本 篇3（1002字）一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。二、依照法律、法规随时接受

8、财政、审计、税务等机关的监督检查。三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。八、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行

9、作业分配。2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。8、负责按包装作业指导书要求进

10、行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。9、负责对库房管理工作进行检查和指导。10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。13、完成领导交办的其它工作。2023年企业管理规章制度范本 篇4（6278字）一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办

11、公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在

12、该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部

13、收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，

14、经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照行政事业单位国有资产管理办法（国管财字【】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2、要考虑实

15、际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在刀刃上；3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。（二）具体流程：1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3、如果采取调拨程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4、如果采取购买程序，行政部将参照_软件股份有限

16、公司财务审批流程暂行规定（苏股财字第003号）有关规定具体执行。5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循价廉物美的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。八、午餐饭票1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2、每月3031日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3、每月12日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名

17、单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票

18、、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前23天知会行政部，订餐、订房一般提前12天）。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用_。3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部

19、门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十二、会议管理1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知

20、行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单，交由所在部门一级部门经理签字

21、。若有预计用车需要，应提前23天向行政部门提交派车单申请。4、派车单经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写车辆使用实际情况记录单，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下：市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门

22、自理。各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。十四、设备维修流程1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2、部门设备管理员初步检查后，填写设备报修单（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6、涉及到的维修费用，由各部门承担。十五、电子屏使用规范（一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1

23、、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。二、发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。三、发布时间1、电子

24、屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分46时段发布；公司新闻动态每日2小时，分46时段发布；业内新闻动态每日1小时，分24时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分24个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。四、发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理

25、批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。附表：行政部工作人员职能划分表。姓名：房间号：工作职能：405公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。405一楼接待文秘、信件收发、办公配合。405文印、传真信件的办公配合。403印章管理、研究生管理、档案管理。403一楼接待文秘、图书室管理。403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。405宣传、

26、文秘、宣传品和礼品发放。405会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）2023年企业管理规章制度范本 篇5（572字）工厂建议部门设置：1，业务部2，财务部(会计电话结束时要说：“再见”。五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。六、 接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。九、美化环境第二十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起

27、来。第二十八条 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。第二十九条 保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。第三十条 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。2023年企业管理规章制度范本 篇6（2664字）第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗

28、旨。第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。第二节财务机构与会计人员第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。第6条公司部会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务

29、会计工作，对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法

30、令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是：1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成

31、各项会计业务工作；2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财

32、务部部长的主要职责是：1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；4.负责编制会计报表，主持清查财产；5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记

33、工作。第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第17条财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接

34、替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。2023年企业管理规章制度范本 篇7（4098字）一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会

35、制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。三、物流工作的岗位要求1、调度工作职责（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。（2）负

36、责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。2、业务员的工作职责（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车

37、载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。3、制单员工作职责（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装

38、等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。4、跟单员

39、的职责：（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。5

40、、回单管理员的工作职责（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。6、财务管理部门工作职责（1）财务应根据会计法和财务准则、财务通知及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会

41、计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。7、配送司机管理（1）司机是公

42、司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。

43、验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。装卸工工作要求（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严

44、格按“三防”要求捆扎牢固。（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。9、带车员工作要求（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常

45、规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制

46、单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。2023年企业管理规章制度范本 篇8（3386字）1 范围1.1 本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。1.2 本制度适用于本公司安全生产管理。2 引用标准2.1 电业安全工作规程(电力部DL40891)。2.2 电力生产事故调查规程(国电发643号)。2.3 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定(国电发311号)。2.4 安全生产工作奖惩规定(国电总478号)。3 管理职能3.1 本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。3.2 生产单位的各级安全管理人员按各自职能

47、负责安全管理工作。3.3 各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生产必须安全的原则。3.4 全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。4 管理内容与要求4.1 坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保障职工的安全与健康，防止各类事故发生。4.2 安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优，资质评审中，安全具有一票否决的作用。4.3 公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目标编制本单位的安全生产目标。4.4 加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，不断提高职工的安全技术素质。45 安全

48、生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，作好检修消却工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。4.6 按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。4.7 安全教育管理4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期安全思想教育。4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级安全教育。4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及电业安全工作规程学习，并经考试合格。4.7.4离开运行岗位三个月以上

49、的值班人员必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的实习，电业安全工作规程考试合格后，才能再上岗工作。4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。4.8 安规考试管理4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。4.8.

50、4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。4.9 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计

51、划由生产副经理批准后执行。4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文关于加强安全管理工作的通知中的规定进行

52、处罚。4.10事故和障碍的调查，分析管理4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行电业生产事故调查规程，企业职工伤亡事故报告和处理规定，中华人民共和国劳动法，湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是 ，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领导

53、和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会

54、等相关人员参加。4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的安全生产奖惩管理制度)。4.11安全报表管理4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部电业生产事故调查规程的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身

55、事故报表，每月初报出。4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。2023年企业管理规章制度范本 篇10（3100字）电子商务部全套管理制度（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）第一章部门职责1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。3. 网络零售部（零售主管、销售

56、客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。1

57、0.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营销工作的美工支持等。第二章电子商务部岗位职能与任职要求电子商务总监：A.岗位职能1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 B.任职要求良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。营销专员：A.岗位职能1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 B.任职要求有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网

58、购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。网店美工：A.岗位职能负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等软件；懂Xhtml、 Css.产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 B.任职要求熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.岗位职能管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 B.任职要求六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。销售

59、专员：A.岗位职能负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。分销主管：A.岗位职能负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。 B.任职要求熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。复核员：A.岗位职能订单复核，确认地址、货物无误。 B.任职要求熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。打单员：A.岗位职能负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 B.任职要求熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。配货员：A.岗位职能按照配货单进行配货，质检。 B.任职要求熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。打包员：A.岗位职能对完成配货的商品进行打包。 B.任职要求熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。售后客服：A.岗位职能负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 B.任职要求熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠