装置运行安全风险隐患排查表

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1、装置运行安全风险隐患排查表检查人： 检查时间：序号排查内容排査依据排査 结果存在问题（一）操作规程与工艺卡片1企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、 颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（八）条符合口 不符合口2操作规程的内容至少应包括：1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工 艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常 工况的方法及步骤；2装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急 停车的操作步骤和安全要求；3工艺参数一

2、览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身 安全保障、职业健康注意事项。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（八）条符合口 不符合口3企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺 控制指标一致。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（八）条符合口 不符合口4企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每- 年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时， 要及时审核修订操作规程。国家安全监管总

3、局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）符合口 不符合口5企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将 成熟的安全操作经验纳入操作规程中。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 89号）符合口 不符合口6企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人 员随时查用。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）符合口 不符合口7企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题不符合口（一）工艺技术及工艺装置的安全控制1企业涉及重点

4、监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。关于开展提升危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知（安监总管三2012 87号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通 知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺（安监总管三20133号）符合口 不符合口21. 涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统。2. 危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。关于开展提升危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知（安监总管三2012 87号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通 知（安监总管三2009116号）第二批重

5、点监管危险化工工艺目录和调 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺（安监总管三20133号）符合口 不符合口3危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制 要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结 果进行设置。首批重点监管的危险化工工艺目录（安 监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺的通知（的实施意见（安监总管 三2013 3 号）符合口 不符合口4在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位应设置超温、超压等检测仪 表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。.石油化工企业设计防火标准2018年

6、版）（GB 50160-2008）第 5.5.13 条符合口 不符合口5在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压 措施以及安全泄压措施的完好性：1.顶部取咼操作压力大于等于O.IMPa的压力容器；2顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提 塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 5.5. 1 条石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）第6.8.1 条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题的出口(设备

7、本身已有安全阀者除外)；4凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备 不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复 泵的出口；5可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；6. 顶部最高操作压力为0.030.1MPa的设备应根据工艺要求设置；7. 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B、乙A类液体管道。6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备 应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料 设施。石油化工企业设计防火标准(2018版(GB 50160-2008)第 5.5.13 条符合口 不符合口7安

8、全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求：1. 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不 能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无 火源的安全方向；必要时应米取防止二次爆炸、火灾的措施；2. 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其 他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。:石油化工企业设计防火标准(2018版(GB 50160-2008)第 5.5.5、5.5.12 条符合口 不符合口8危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足：1. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系 统；2. 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时

9、，液化烃或可燃液体应排放至 安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；3. 对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系 统；4常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直 接排入大气。石油化工企业设计防火标准(2018版 (GB 50160-2008)第 5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10 条符合口 不符合口11无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空 管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183 等规范的要求。石油化工企业设计防火标准(2018版(GB 50160-2008 )第 5.5.11 条石油天然气

10、工程设计防火规范(GB50183-2004)第 6.8.8 条符合口 不符合口12火炬系统的安全性应满足以下要求：1. 火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：2. 火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3. 火炬系统应设置可靠的防回火设施(水封、分子封等)；石油化工企业设计防火标准(2018版(GB 50160-2008 )第 5.5.20、5.5.21、5.5.22、5.5.23 条石油化工企业燃料气系统和可燃性气体符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题4.火炬气的分液、排凝应符合要求。排放系统设计规范（SH 3009-2001）（二）工艺运行管理

11、1现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。符合口 不符合口2企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时 处置工艺报警并记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388号）第（九） 条符合口 不符合口3生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置 应符合操作规程要求。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388号）第（九） 条符合口 不符合口4企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1现场联锁装置必须投用、完好；2摘除联锁有审批手续，有安全措施；3.恢复联锁按规定程序进行。关于加强化工过程安全管理的指导意

12、见（安监总管三201388号）第（十 六）条符合口 不符合口5当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理 制度，开展变更风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对 相关人员进行培训。.关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388号）第（二 十三）、（二十四）条符合口 不符合口6企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1严格遵守操作规程，按照工艺参数操作；2. 按规定进行巡回检查，有操作记录；3. 严格执行交接班制度。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388号）第（八） 条符合口 不符合口（四）现场工艺安全1泄爆泄压装置、设

13、施的出口应朝向人员不易到达的位置。石油化工金属管道布置设计规范（SH3012-2011）第 8. 2.4、& 2.5 条石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.5.11 条符合口 不符合口21不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析。2使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方 可投用。国家安全监管总局关于进一步加强化学 品罐区安全管理的通知（安监总管三201468 号）符合口 不符合口3可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.5.17

14、条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题4液体、低热值可燃气体、毒性为极度和咼度危害的可燃气体、惰性气 体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立 的排放系统或处理排放系统。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.5.15 条符合口 不符合口51极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循 环取样系统。2.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。石油化工金属管道布置设计规范（SH3012-2011）第 7.2.3、7.2.4 条符合口 不符合口6比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或

15、地沟；厂房内应 有防止可燃气体积聚的措施。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.3. 1 条符合口 不符合口7切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现 场。,化工（危险化学品）企业安全检查重点 指导目录（安监总管三2015113号）符合口 不符合口（五）开停车管理1企业应制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车 后的开车前，都要进行安全条件检查确认。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（十）条符合口 不符合口2开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措

16、施和开停车步骤确认表。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（十）条符合口 不符合口3企业应严格执行开停车方案，建立如下重要作业责任人签字确认制度 并严格执行：1进行吹扫、清洗、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施；2引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行 流程确认；3引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化 情况，确认流程是否正确。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（十）条符合口 不符合口4应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无 泄漏等

17、异常现象。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（十）条符合口 不符合口5停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个 人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联 系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安 排专人逐一进行现场确认。国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见（安监总管三2013 88号）第（十）条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题6在单台设备交付检维修前与检维修后投用使用前，应进行安全条件确 认。符合口 不符合口（六）储运系统安全设施1易燃、可燃液体及

18、可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB 50160 及GB50074等相关规范要求：1. 防火间距；2. 罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置；3. 防火堤及隔堤；4. 放空或转移；5液位报警、快速切断；6安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）；7水封井、排水闸阀。石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）石油库设计规范（GB 50074-2014）石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）符合口 不符合口21火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤。 2沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。3.常压储罐与压力储罐不得布置在同一

19、罐区。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 6.2.5 条符合口 不符合口3可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合 GB 50160 要求。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.3.5 条符合口 不符合口4重大危险源的信息米集、监测系统、自动化控制系统应符合AQ 3035 和AQ 3036的要求。危险化学品重大危险源安全监控通用技 术规范（AQ3035-2015）危险化学品重大危险源罐区现场安全监 控装备设置规范（AQ3036-2010）符合口 不符合口5严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶

20、罐低液位报警或联锁设置 不得低于浮盘支撑的高度。化工（危险化学品）企业安全检查重点 指导目录（安监总管三2015113号）符合口 不符合口6有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。关于进一步加强化学品罐区安全管理的 通知（安监总管三201468号）第二（四）条符合口 不符合口7防火堤设计应符合GB50351要求：1. 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；2. 防火堤容积应满足规范要求，并能承受所容纳油品的静压力且不渗 漏；3. 液化烃罐区防火堤内严禁绿化。储罐区防火堤设计规范（GB 50351 -2014）符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题8气柜应设上、

21、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 6.3.12 条符合口 不符合口9应建立危险化学品装卸管理制度，对作业前、作业中和作业结束后各 个环节的安全要求进行明确。符合口 不符合口10装运危险品的汽车应“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运 证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。符合口 不符合口11企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接 可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、 胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室关于山东临沂金誉 石化有限公司“65”爆炸 着火事故

22、情 况的通报（安委办201719号）符合口 不符合口12易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地 线。符合口 不符合口13甲B、乙、丙A类液体的装卸车应米用液下装卸车鹤管。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5.3.5、6.4.2 条符合口 不符合口14装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人 员现场指挥和全程监护下进行。化工（危险化学品）企业保障生产安全 十条规定（安监总政法（201715号）符合口 不符合口16甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距应不小于8m。石油化工企业设计防火标准（2018年 版）（GB 50160-2008）第 6.4.2 条符合口 不符合口（七）危险化学品仓储管理11企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明 书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内 危险化学品相符的化学品安全标签；2.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全 标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品； 3化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合 国家标准的要求。危险化学品安全管理条例（国务院令 第591号）第十五条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题（七）其它问题1