办公用品管理规定

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1、公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、 稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信 封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐 本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员

2、、职能和业务部门员工，具体由各公司核三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予 报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发 放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品 单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司

3、各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不 得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据 人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特 批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终 12月 31日。由人事行政部 门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六

4、、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、 涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外) 如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1) 电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属 多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2) 耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)， 复印机碳粉，传真纸

5、，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。(3) 办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。办公用品管理规定第一章 主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭 节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第二章 办公用品的购买办公用品购买细则第一条 原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一 负责。第二条 办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量

6、。如果办公印刷 制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出o第三条 采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直 接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公 用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另 填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购

7、进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、 单价以及向哪个商店订购等等。第四条 验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没 有问题。第五条 各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提 出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第三章 办公用品的分类、领用及报废处理第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1. 消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、

8、夹子等。2. 管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3. 管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等第七条 管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发 放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品 单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门办公用品费用核定及有关规定： 、办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借 后领的行为。 、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严

9、格把好申购和领用关。保管人不得 超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。 、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据 人员变动情况进行调整。 、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特 批增加该项费用。 、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好 丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公

10、用品。 、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶 水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除 外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 报废处理对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报 废处理的其他有关事项。第四章 办公物品的保管第九条 填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存办公用品仓库应定期清点。清

11、点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致 必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计 算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。第十三条 持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对 报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最 后把报告分部门进行编辑保存。第五章 对办公物品使用的监督与调查第十四条 调查内容对公

12、司各部门进行调查，调查内容包括：1核对用品领用单据与用品清单。2核对用品申请书与实际使用情况。3核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 行政经理职责1核对收支传票与用品实物清单。2核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本 管理规定。2、范围：公司全体在职员工。3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。4、内容：41 各部门于每月 1日从行政部领用复印纸一包。42 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应 后补登记及领用复印纸数量手续。43 所有需

13、复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨 询清楚方可。44 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。45 若复印资料数量较多时，应先选择复印 1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费 纸张。46 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（行政部可以领取再生纸）47严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款 20元。48 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。公司办公用品管理规定 第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门 统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消

14、耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使 用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。 第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定 物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人 不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费 用超支在超支人年终奖金中扣除

15、，节约费用计入下年度使用。第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨 水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品 （一次性消耗 品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门（人） 负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。第九条 本规定自下发之日起执行。办公用品管理规定1. 目的及范围1.1 为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。1.2 本规定适用于公司所有部门

16、及员工。1.3 公司办公用品由办公室归口统一管理。2. 办公用品分类2.1 常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、 稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。2.2 控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔 白板、荧光笔、固体胶、透明胶带（小）、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台（油）、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录 盘等。2.3 特批品（不列入定额费用范围）：印刷品（各类宣传册、检测报告

17、、证书复印件、价目表、 各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。2.4 以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。3. 办公用品申购3.1办公用品管理人员（暂定为档案保管员兼）每月 5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准；超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司物资管理规定履行相关的审批手续，批准后的采购申请单由采购执行购买。未填写采购申请单及未经领导批准擅自购买的不予报销。3.2 供应采购完成日期：在每月 15 日前完成采购。3.3 办公用品保管人员负责采购物品的验收、

18、入库、建立台帐、发放。3.4 特殊物品经总经理审批后可随时申购。4. 办公用品领用及管理41 公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以 内的由部门副经理（车间为主任以上审批），超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。4.2各部门指定专人在每月1315日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。4.3 采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核 定物品单价，计入领用部门（人）费用。4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。4.5 凡调出或离职人员在办

19、理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外） 如数归还（离职单“办公用品”方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可），有 缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。4.6 办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。4.7 公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准，办公费用标准的执行及节约情况将做为 QG/GY/BGS.06-2008年终部门及个人评先的依据之一。5、附录51 本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。5.2 本规定从 2008 年 1 月 1 日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规

20、定一律 以本规定为准。办公用品管理规定一、总 则第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。第二条 本规定适用于全公司人员。 公司办公用品由办公室统一管理。二、细 则第四条 办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办 公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。第五条 会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负 责，做好借出，归还台帐。第六条 电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打 印机出现故障由电脑室主管统

21、一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数 必须登记。（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门 预算。三、附 则第七条 本规定由办公室制定，行管总监批准执行。第八条 本规定自 年 月 日起施行。办公用品管理规定一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水（固体胶）、回形针、大头针、 装钉针、稿纸、钉书机、口曲纸、笔记本、会议纪录本。2、控制品：名片夹、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水 彩笔、胶带、标签纸、涂改液、

22、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品：印刷品（各类宣传彩页、名片、手提袋等 ），财务帐本、凭证，打印机墨盒及打 印纸、硫酸纸、U盘、办公设备等。二、办公用品的采购：1、办公室本着节约的原则合理制订采购计划，对价格进行市场考察，保证质优价廉。2、各部门对所需的办公用品，提前写申请，由办公室提报采购计划，经主管副总经理审核 批准后，由办公室统一实施购买。3、涉及金额较大的物品，须经总经理批准后，由办公室实施采购。未经领导批准擅自购买 的不予报销。4、办公用品采购，应由二人以上实施采购。采购人员按照采购清单进行采购。采购的办公 用品及时交保

23、管人办理记入库手续。保管人根据采购价格核定物品单价，记入保管总账。三、管理和发放：1、办公用品由办公行政部门统一保管，并指定保管人，实行发放登记管理。2、办公用品保管人依据使用部门 （人）提出的申请，及部门消耗情况，对常用品和控制品进 行控制发放，备领。特批品由主管副总经理批准，方可发放。3、严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应 经分管领导同意。4、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、 涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外） 如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。四、办公用品费用有关规定：1、办公用品使用实行统计管理，办公费用在每年 12月份进行核算。各部门节余费用计入下 一年度部门费用。2、月统计年结算，截止时间为每月终和年终 12月31日。由人事行政部门出具报表，财务 部审核。五、本规定自下发之日起执行。