采购：跨公司库存调拨

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1、 安豆学院：培养远见，树立创新思维，创造高质量的学习安豆SAP认证，您的全球职业签证 内部采购：跨公司库存调拨1用途52前提52.1主数据和组织数据52.2业务条件62.3角色62.4预备步骤72.4.1初始库存过帐73流程概览表84流程步骤94.1创建采购订单94.2批准采购订单（可选）104.3为采购订单创建外向交货114.4过帐交货的发货124.5检查库存调拨状态134.6开票 （可选）144.6.1打印发票 （可选）154.7显示开票凭证（可选）164.8过帐库存调拨订单的收货174.9按行项目的发票收据184.10付款 (跨公司)195附录195.1流程步骤的冲销205.2SAP E

2、RP 报表205.3所用表格215.3.1采购215.3.2货物移动21内部采购：跨公司库存调拨用途本文档描述跨公司库存调拨的业务流程。此业务情景支持跨公司交货的下列功能： 合作伙伴功能 跨公司交货的客户 特定工厂的库存调拨订单 库存调拨订单 分配交货类型 库存调拨订单 采购凭证类型 移动类型的字段选择 每一科目组许可的合作伙伴角色 物料主数据中待交付物料的附加视图 相关物料的条件 供应工厂的供应商前提主数据和组织数据SAP Best Practices 标准值基本主数据和组织数据是在实施阶段在 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据

3、和客户主数据）。此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息，请参见主数据流程文档。在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：主数据/组织数据值主数据/组织数据明细注释物料H11常规贸易货物。用行项目类别 NORM（PD 计划）进行贸易无序列号；无批次请参见业务条件

4、和预备步骤 章节。工厂1000工厂 1装运工厂工厂1010工厂 3收货工厂存储地点1020生产不带精益 WM 的车间存储地点1030装运 (简易仓库管理）带有精益 WM 的装运存储地点1050存储 (简易仓库管理）带有精益 WM 的商店存储地点1C50存储 (简易仓库管理）工厂 3的一个仓库存储点供应商491000NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR公司代码1000公司代码 1000公司代码1010公司代码 1010跨公司的特殊公司代码采购组织1000采购组织 1000采购组织1010采购组织 1010跨公司的采购组织采购组100组 100采购组101组 101采购组102组

5、102采购组103组 103采购组110组 110采购组111组 111采购组112组 112采购组113组 113业务条件此业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，若要开始此业务情景，您必须完成以下流程并实现以下业务条件：业务条件业务情景您已完成业务流程文档准备步骤 (154) 中的所有相关步骤。 您必须替公司代码为1010增加执行“从MM期间滚动到当前期间”。准备步骤 (154)角色用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中必须安装以下角色来测试此业务情景。必须将此业务流程文档中的角色分配给测试该业务情景的一个或多个用户。如果

6、不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S分配此角色对于基本功能是必须的。采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S创建采购订单采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M批准采购订单仓库文员 SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S为采购订单创建外向交货过账交货的发货 检查库存调拨状态 过账库存调拨订单的收货 仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M检查库存调拨状态销售开票员SAP_NBPR_BILL

7、ING-S开票应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK-S显示开票凭证预备步骤初始库存过帐用法本活动的目的在于如果没有可用库存，过帐物料H11中的初始库存；如果有可用库存，跳过此步骤。前提必须在工厂 1000 和存储地点 1030 ，工厂1010和存储地点 1C50中维护物料H11。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 库存管理 货物移动 货物移动 (MIGO)事务代码MIGO选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库文员(SAP_NBPR_W

8、AREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 消耗和转移 其它货物移动2. 在初始屏幕上，确保在屏幕左上角的第一个字段显示 收货，并且第二个字段显示 其它。3. 在右上角的字段中，输入移动类型561,选择 回车。 4. 在 物料 标签页上，输入物料编号H11。 5. 在 数量 标签页上，输入金额，例如，1000。 6. 在 何处 标签页上，输入工厂1000、存储地点1030。选择回车。7. 选择 项目确定 复选框。8. 选择 过帐。结果物料 H11的库存已存在。流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建采购订单（流程）采购员ME21N系统创建采购订单批准采购订单

9、（可选）采购主管ME28采购订单已批准为采购订单创建外向交货（流程）系统为库存调拨订单创建了交货编号。仓库文员VL10B系统为库存调拨订单创建交货编号拣配外向交货（可选）仓库主管VL06O在 拣配 标签上，交货的拣配状态为 已全部拣配过帐交货的发货（流程）仓库文员VL02N系统运行发货并显示消息：跨公司补货 已经保存。检查库存调拨的状态（流程）仓库主管MMBE您会看到一份有关在途库存的概述开票（可选）销售开票员VF04创建了公司间开票显示开票（可选）销售开票员VF03显示公司间开票过帐库存调拨订单的收货（流程）仓库文员MIGO系统将采购订单的收货过帐到收货工厂的非限制库存中按行项目的发票收据应

10、付会计MIRO已执行发票校验流程步骤创建采购订单操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 采购订单 创建 已知供应商/供应工厂事务代码ME21N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购员(SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购 采购订单 采购订单 创建采购订单2. 在 创建采购订单 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释订单类型标准采购订单订单类型 NB供应商491000生产工厂 机构数据标签选择采购组织1010采购

11、组织 1010采购组例如：103采购组 103公司代码1010公司代码 1010扩展项目选择如果项目视图不可见物料例如：H11采购订单数量例如：10交货日期缺省值为当天日期。 如果选择的日期晚于“下周末日期”，则确保在步骤为采购订单创建外向交货 中选择正确的日期净价从信息记录中自动带出，需要时可以自动定义净价，货币CNY工厂1010 公司间处理工厂 （根据其他公司代码、收货工厂的工厂）库存地点例如： 1C50 储存（简易仓库管理）3. 选择 回车。4. 按 回车 确认任何警示信息。5. 选择 保存 保存采购订单。结果系统创建了采购订单。批准采购订单（可选）用法列出所有需要由审批授权人审批的采购

12、订单，并需进行核准。在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 采购订单 集中审批事务代码ME282. 在批准（同意）采购订单屏幕，在审批代码 字段，使用下拉框选择一个审批代码。选择含项目的清单复选框。在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码。3. 选择 执行。4. 将显示需要按此审批代码审批的所有采购订单清单。5. 选中要审批的采购订单行。6. 选择 批准 列以审批采购订单。7. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SA

13、P NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 采购主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 批准 采购凭证1. 必要时，选择审批代码 01，选择应用。（必要时刷新你的查询）2. 在标签页 全部购买订单等待发布 ， 选择你的采购订单并选择 批准采购订单。结果已审批采购订单但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人审批。一旦最后一个人审批了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输出（打印、传真、EDI）采购订单。如果已审批，则采购订单自动打印。有关采购订单的打印处理和过程，请参阅 BPD按无QM的采购 (130)，步骤4.6 打印采购订单为采购订单创

14、建外向交货操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 创建 交货凭证到期日的集中处理 采购订单事务代码VL10B选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 交货到期 交货的采购订单到期2. 在 采购订单，快速显示 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点1000 交货创建日期删除日期CalcRuleDefltDlvCrDt3装

15、运截止到下周末结束(+过去交货的截止)采购订单 标签供应工厂1000 3. 选择 执行。4. 在 装运“采购订单 ，快速显示”的活动到期日 屏幕中选择项目，然后选择 在后台创建交付 (Shift + F7)。如果你还同时安装了最佳业务实践行业扩展包, 可能转储单不能自动产生,打印和确认, 在这中情况下你需要执行以下步骤：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 清单和日志 外向交货监控事务代码VL06O选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库主管(SAP_NBPR_WARE

16、HOUSEMANAGER-M)业务角色菜单仓库管理 仓库监控 外向交货流程监控 外向交货监控1. 在 外向交货监控 屏幕上，选择 用于提货。 2. 在 提货向外交货 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点3. 选择 执行。4. 选择你的交货，选择 后台TO(创建后台转运订单)。5. 在 弹出的 提货传输订单:设置参数 屏幕上选中 激活项目, 并在 采用拣配数量 字段填入 1，并选择 继续(回车)。结果系统为库存调拨订单创建了交货编号。显示/隐藏交付 (Shift+F8) 按钮显示/隐藏了由程序创建的交货。另请参见交货创建日志 (Ctrl+F4)。您可以从此处通过选择

17、凭证 来显示为 SD 交货创建的凭证编号。记录为 SD 交货创建的编号。过帐交货的发货操作步骤1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 过帐发货 外向交货单个凭证事务代码VL02N2. 在 更改外向交货 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。3. 选中行项目，选择菜单 编辑 不完整性，检查行项目完整性。4. 选中行项目，选择菜单 环境 可用性，检查行项目可用性。5. 在 跨公司补货 XXXXXXXX 更改：概览 屏幕上，确保拣配标签页上的发货存储地点为 1030，然后选择 保存。6. 您将返回到 更改外向交

18、货 屏幕。选择 发货过帐。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理t 装运 外向交货 2. 选择标签页 过帐发货的到期日。3. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入装运点/接收点，选择 应用（必要时刷新当前查询）。4. 选择您的交货单。5. 选择 更改。6. 选中行项目，选择菜单更多 编辑 不完整性，检查行项目完整性。7. 选中行项目，选择菜单更多 环境 可用性，检查行项目可用性。8. 在 跨公司补货 XXXX

19、XXXX 更改：概览 屏幕上，确保 拣配 标签页上的发货存储地点为 1030。9. 返回交货概览清单。10. 选择 发货。11. 系统显示 交货xxxxxxxx作为发货被过帐。.结果系统运行发货并显示消息 跨公司补货 已经保存。在 环境 凭证流 (F7) 下可以看发货凭证。通过 显示外向交货 中在 (NWBC: 更多)环境 凭证流 (F7) 下可以看发货凭证。检查库存调拨状态1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 库存管理 环境 库存 库存总览 事务代码MMBE选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业

20、务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库主管(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)业务角色菜单仓库管理 库存控制 环境 库存总览2. 在 库存概览：公司代码/工厂/存储位置/批次 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释物料H11采购订单中物料的物料编号工厂1010 公司间处理工厂 （收货工厂）执行 选择 显示明细查看未清采购订单数的库存结果您会看到一份有关在途库存的概述。概述中包括所有已从供货工厂发出但尚未到达收货工厂的物料。开票 （可选）用途供应商(工厂 1000) 给客户 (工厂 1010)开具发票。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：

21、SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 处理到期单据清单事务代码VF042. 在 维护发票到期清单 屏幕，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释出具发票日期从例如：从昨天到一个月后售达方如 493000跨公司客户与交货相关打勾公司间出具发票打勾3. 选择 显示开票清单。4. 在 维护发票到期清单 屏幕, 系统显示需要开票的交货单。5. 选中之前创建的交货单，选择 个别出具发票凭证。6. 公司间出具发票(IV)创建：出具发票项目总览 屏幕出现， 通过菜单编辑 日志，出现系统消息 未产生错误日志。7. 选择 保存。系统消息 凭证9xxx

22、xxx 已经保存。8. 选择 返回。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票1. 选择出具发票到期清单 标签页。如果您的外向交货单不在所列清单中，通过 更改查询 检查选择标准。公司间出具发票 必须选择，选择 应用 返回列表并 刷新 列表。2. 标记需开票的销售凭证所在行，选择 后台中开票。3. 系统显示所创建的发票凭证。结果已创建发票凭证，且过账至FI和CO。备注： FI跨公司记开票不是该情景的内容，所有付款流程操作不在此处执行。立即自动打印发票（请参见事务 VV3

23、3 输出类型 RD00 中的设置和在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）打印发票 （可选）选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 显示事务代码VF03 1. 在 显示出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 发货输出到。2. 用消息类型 RD00 标记该行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票1. 在搜索开票凭证标签页上，在搜索标准中输入开票凭证选择 未结算的开票凭证

24、复选框,并选择 应用。2. 选择开票凭证并选择 显示。3. 选择 返回，选择更多 出具发票凭证 发货输出到。4. 选择相关输出，选择 打印。显示开票凭证（可选）用法在此步骤中，将检查有关财务过帐和定价的客户发票。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 显示事务代码VF03 2. 在 显示出具发票 屏幕上，输入出具发票凭证。3. 选择 回车。4. 在 公司间出具发票900000xx (IV) 显示：出具发票项目总览 屏幕，选择 会计。5. 在 会计凭证清单 对话框中，选择发票 90

25、00xxxx。货物已由属于公司代码 1000 的工厂交付。因此，会计凭证中的公司代码字段显示该客户发票已过帐到公司代码 1000。同时为销售组织 1000 输入了原始订单。6. 选择 返回。并关闭会计凭证清单 对话框中。7. 在 公司间出具发票900000xx (IV) 显示：出具发票项目总览 屏幕，选择 转到 表头 表头。现在显示开票凭证的抬头数据。在 定价过程 字段中，可以看到使用的是定价过程YBAA01。在抬头中显示开票类型 IV。8. 返回在 发票900000xx (IV) 显示：出具发票项目总览 屏幕。 9. 选择该项目，然后选择 项目定价条件。然后显示定价条件。 选项二：通过业务角

26、色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售开票 (SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 出具发票证 1. 在标签页搜索开票凭证上, 输入出具发票凭证作为搜索条件，选择 未结算的开票凭证 复选框，选择 应用。2. 选择你的出具发票凭证，并选择 显示。3. 在 公司间出具发票900000xx (IV) 显示:出具发票项目总览 屏幕，选择 会计。4. 在 会计凭证清单 对话框中，选择发票 9000xxxx。货物已由属于公司代码 1000 的工厂交付。因此，会计凭证中的公司代码字段显示该客户发票已过帐到公司代码 1000。原始订单也是在销售组织

27、 1000中 输入。5. 返回 发票900000xx (IV) 显示:出具发票项目总览 屏幕。6. 在 发票900000xx (IV) 显示:出具发票项目总览 屏幕，选择 转到 表头 表头。现在显示开票凭证的抬头数据。在 定价过程字段中，可以看到使用的是定价过程 YBAA01。在抬头中显示开票类型 IV。7. 返回 发票900000xx (IV) 显示:出具发票项目总览 屏幕。8. 选择 定价条件抬头。9. 然后显示定价条件。 过帐库存调拨订单的收货操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 库存管理 货物

28、移动 收货 对采购订单 PO未知编号事务代码MIGO选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 消耗和转移 其他货物移动2. 进行下列输入：字段名称描述用户操作和值注释移动类型清单字段GR 收货 101 (按采购订单收货到库存)参考凭证清单字段外向交货凭证日期过账日期交货单输入工厂1000下交货单必输提货单输入工厂1000下提货单编号回车显确认有用设置值清单详细数据: 何处 标签页选择库存地点1C50 (简易仓库管理)如果在创建采购订单时尚未输入项目确定X必须标记

29、3. 选择 检查，检查输入。4. 确认消息。你可以忽略消息 交货凭证流不能更新。5. 选择 过帐 或 保存 (Ctrl +S)。结果系统将采购订单的收货过帐到收货工厂的非限制库存中（可以在事务 MMBE 中核查）。按行项目的发票收据用法已执行发票校验。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 后勤发票校验 凭证输入 输入发票事务代码MIRO选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)业务角色菜单应付帐款

30、过帐 发票 输入收款发票2. 在 输入接受的发票:公司代码XXXX 屏幕上，在 基本数据 下进行以下的输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码 例如：1010凭证日期发票日期参照(虚拟的) 交货工厂的发票编号金额发票（全部）金额（包括税额）计算税额X税额系统根据采购订单金额和税率计算的金额 3. 转到 PO参考，进行以下的输入：字段名称描述用户操作和值注释采购订单/计划协议相关采购订单格式发票缩减4. 选择 回车，使PO数据显示在项目屏幕，确保PO所有相关数据都列在 项目屏幕。5. 准备就绪之后，选择 模拟 测试是否有错误，弹出窗口 在CNY(凭证货币)中的模拟凭证会显示价格、数量及余额状态

31、的偏差。确认余额是否为0，选择 返回 。6. 明显的消息是警告，红色消息是显示停止器。确定红色消息，然后选择 过帐 保存此事务。出现一条确认过帐的消息，并告知是否冻结付款。7. 选择 过账。结果1. 发票已登记。系统也会根据收货数据以及发票检验期间的输入，执行财务过帐。收货/发票收据金额科目进行了平衡，价格差异登记在库存科目中（如果物料主数据中的价格控制标识正在移动价格平均数，并且有足够涵盖发票数量的库存）或定价差异科目中（如果物料主数据的价格控制标识是标准价格，或没有足够涵盖发票数量的库存）。根据容差限制（价格差异、小额差异），登记凭证余额。FI跨公司记开票不是该情景的内容，所有付款流程操作

32、必须手动执行。付款 (跨公司)对于此活动，使用本业务情景文档的主数据，完全执行 158 应付帐款 业务情景文档。本情景没有实际付款而是内部清账。FI跨公司记开票不是该情景的内容，所有付款流程操作不在此处执行。附录流程步骤的冲销创建采购订单事务代码 (SAP GUI)ME21N冲销：更改采购订单事务代码 (SAP GUI)ME22N业务角色采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购 采购订单 采购订单注释按需要更改采购订单为采购订单创建外向交货事务代码 (SAP GUI)VL10B冲销：更改外向交货事务代码 (SAP GUI)VL02N业务角色仓库文员 (SAP_NBP

33、R_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 更改外向交货注释取消交货为库存过帐收货事务代码 (SAP GUI)MIGO冲销：取消物料凭证事务代码 (SAP GUI)MBST业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 消耗和转移 取消物料凭证 注释取消收货SAP ERP 报表用法下表列出了最常用的报表，可帮助您获取有关本业务流程的附加信息。 您可以在后面的 BPP 文档中找到有关各个报表的详细说明，它们提供了对所有重要报表的综合编制： 财务会计核算：SAP ERP 会计报表 (221) 后勤处理：SAP ERP 后

34、勤报表 (222)请注意，有些报表是该流程流不可缺少的一部分，因此也许可以在各自所属章节中直接找到有关它们的描述。报表报表标题事务代码注释物料凭证MB51已为一个或多个物料过帐的物料凭证清单。仓库库存MB52显示仓库库存清单库存概览MMBE显示库存清单。执行报表KE30有关计划/实际活动的报表。所用表格用法在本业务流程的某些活动中，需要使用表格。下表提供关于这些表格的详细信息。采购常用表格名称表格类型用于处理步骤输出类型技术名称采购订单智能表步骤 4NEUYBCN_MMPO货物移动常用表格名称表格类型用于处理步骤输出类型技术名称收货（单个单据）智能表步骤 4WE01YBCN_MMGR1收货（含检验文本的单个单据）智能表步骤 4WE02YBCN_MMGR2收货（汇总单据）智能表步骤 4WE03YBCN_MMGR322