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1、七大职能部门平衡计分卡绩效目的市场系统 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出衡量要素组织增幅人均利润本钱控制目的称号销售额增长率人均销售毛利增长率销售费用率降低率目的定义/衡量规范方案期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率方案期内，产品销售收入减去产品销售本钱后的毛利与营销系统平均员工人数之比方案期销售费用支出占销售收入比率的降低率设立目的作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要目的反映营销系统运转的效率反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和运用销售费用数据/证据搜集财务部财务部、人力资源部配合财务部备注暂按订货额及回款额暂按销售毛利总额的增
2、长率暂为监测目的衡量客户对公司笼统、产品、效力、接待及员顾客客户称心客户称心度工笼统称心程度的综合目的，衡量规范中包含有关营销系统的用户赞扬率及营销环节引起的退货率以市场为牵引，提高客户称心度质量管理部外部调查市场份额市场占有率方案期内，按某一产品计算的销售额占该产品总市场容量的比率反映公司产品在市场中的位置，促使提高产品市场份额营销办外部调查暂为监测目的内部流程组织学习渠道人力资源销售网络覆盖率营销队伍的实力相对目的市场而言，已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率对营销队伍的人员规模、构造、程度、学习能力等方面的综合评价反映出本公司的市场潜力或市场任务的缺陷反映营销实力，促使营销方面人力资
3、本的增值市场营销部人力资源部46组织气氛部门员工士气员工对管理者、管理体制、任务环境等方面的综合称心程度直接反映部门的任务效率人力资源部研发系统 BSC 目的体系目的衡量要素目的称号目的定义设立目的数据/证据搜集备注专利数量年度内专利申报及同意的数量促进新产品开发，以及加强知识产品权维护总经理办公室财务表现/组织增幅新产品的市场竞争力新产品在市场先机、技术、质量、价钱等方面与竞争对手相比的竞争力及时将新产品推向市场，确保新产品的开展潜力市场营销部投入产出本钱控制新产品销售比例技术及模块复用率年度新产品订货额占全部销售订货额的比例在新产品或非标产品中采用现有技术和模块的比率的提高率反映产品研发的
4、效果，表达公司后劲的增长，坚持产品的市场检验规范提高技术和模块的通用化和规范化水平，降低采购、制造和维护本钱财务部消费系统顾客内部流程组织学习客户称心速度技术创新人力资源组织气氛外部赞扬TTM产品上市周期产品技术的领先性研发团队的实力部门员工士气其他部门市场、消费等及客户对研发系统的有效赞扬数新产品从立项到规模推向市场的时间中心技术在行业中的位置、领先性及后劲对研发团队的人员规模、构造、程度、学习才干等方面的综合评价。以符合研发战略需求为规范员工对管理者，管理体制、任务环境等方面的综合称心程度提高对下游环节及客户的效力认识和质量加快产品开发周期确保中心技术领先优势反映研发实力，促使研发方面人力
5、资本的增值直接反映部门的任务效率总经理办公室市场营销部行业调查人力资源部人力资源部47消费系统 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出衡量要素组织增幅消费率提高本钱控制目的称号及时齐套发货率人均产值增长率可比采购本钱降低率目的定义指在方案期内消费系统按照订货合同及时齐套正确发货的产值占总的应发货产值的比率方案期内消费系统总产值按发货计与平均员工人数之比按代表性物料种类计算的与上年同期比较的采购本钱降低率，在采购本钱中包含采购系统的费用分摊额设立目的反映消费系统和公司整体的合同履约才干反映消费系统的劳动消费率，促使其减人增效降低物料采购综合本钱数据/证据搜集财务部财务部、人力资源部财务部备注考核
6、时结合及时齐套正确发货产值的增长蓄制造费用率降低率产品制造本钱中制造费用所占比率的降低率促使消费系统降低制造费用财务部顾客内部流程组织学习赞扬质量组织气氛顾客赞扬率质量保证体系有效性一次合格率采购物料合格率部门员工士气由于消费系统缘由导致的最终顾客、代理商及营销人员的有效赞扬质量保证体系运转与 ISO9000 规范的符合性在整个消费过程含外协的各环节的产品合格率的乘积指方案期内经 IQC 检验合格的物料采购额占方案的物料采购额的比率员工对管理者，管理体制、任务环境等方面的综合称心程度提升消费系统的效力质量促使按 ISO9000 规范运转建立有效的质量控制和质量保证体系反映采购系统控制供应商交货
7、的才干。直接反映部门的任务效率总经理办公室质量部质量部质量部人力资源部48总经理办公室 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出顾客内部流程组织学习衡量要素组织增幅本钱控制客户称心信息组织气氛目的称号对总经理的协助程度管理改良工程的优质完成率管理费用率降低率公共关系称心度信息传送部门员工士气目的定义在顾问决策、方案制定、考核、信息收集等方面协助总经理任务的好坏优质完成的管理改良工程数占总的管理改良工程数的比率方案期内，总经理办公室公室管理费用支出占销售收入的比率的降低率对外协作关系改善的程度公司信息流通的有效性和及时性员工对管理者、管理体制、任务环境等方面的综合称心程度设立目的做好总经理的顾问和
8、助手关注管理改良工程的最终效果促使总经理办公室经过预算管理，合理调配资源，有效地提高管理费用支出效果，降低管理费用率改善公司运营环境保证公司上传下达信息沟通渠道的顺畅直接反映本部门的任务效率数据/证据搜集总经理公司高层指点财务部外部调查各部门公司指点及各部门人力资源部备注监测目的人力资源部 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出衡量要素组织增幅消费率本钱控制目的称号合格人员需求满足率人力资源部人员比例管理费用率降低率目的定义方案期，经招聘、培训和调配为各部门提供的合格人员占各部门人员总需求的比率方案期内，人力资源部人员平均数占公司员工平均数的比例方案期内，人力资源部管理费用支出占销售收入的比率
9、的降低率设立目的反映人力资源系统对公司人力资源需求的满足才干使人员规模控制在合理的范围内促使人事行政系统经过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理数据/证据搜集各部门人力资源部财务部备注监测目的49幅费用率顾客内部流程客户称心绩效管理人力资源效力称心度绩效考核有效性公司人力资本全体员工对人事效力的称心情况绩效考核对目的完成的有效关系对公司的人员规模、构造、程度、学习才干等方面的综合评价提高人事的效力质量改善和提高绩效考核的效果促使公司人力资本的增值员工调查各部门总经理办公室组织学习培训组织气氛人均培训时数全体员工士气每年平均每位员工接受的培训时数全体员工对管理体制、管理者任务环境等方面的
10、综合称心程度促进人力资源开发直接反映公司的任务效率总经理办公室员工调查监测目的财务部 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出顾客内部流程组织学习衡量要素组织增消费率本钱控制客户满意信息组织气氛目的称号资金需求的及时满足率净利润增长率财务人员比例管理费用率降低率效力称心度财务信息部门员工士气目的定义及时到位的资金占总的资金需求的比率方案期内，按收付实现制计算的净利润增长率方案期内，财务人员平均数占公司员工平均数的比例方案期内，公司管理费用支出占销售收入的比率的降低率全体员工对财务部提供的财务效力的称心度财务报告、报表及财务分析信息的质量及及时性员工对管理者，管理体制、任务环境等方面的综合称心程度
11、设立目的优化资金的预算及流量管理，合理拓宽融资渠道旨在促进财务部经过全面预算的有效控制和对货款回收的有效监控，促使公司最终成果的增长使人员规模控制在合理的范围内促使财务部经过全面预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率提高财务效力的质量提高财务信息的及时性和质量直接反映部门的任务效率数据/证据搜集采购部、营销部等部门财务部人力资源部财务部员工调查管理层人力资源部备注监测指标50行政效力部 BSC 目的体系目的财务表现/投入产出顾客衡量要素消费率提高本钱控制客户称心目的称号行政效力人员比例降低率管理费用率降低率行政效力称心度目的定义方案期内，行政效力人员平均数占公司员工平均数的比例降低率方案期内，公司行政效力费用支出占销售收入的比率的降低率各部门对行政效力的综合称心程度设立目的旨在促进展政效力部减人、增效促使行政效力部经过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率改善行政效力，满足各部门及员工的合理需求数据/证据搜集人力资源部财务部人力资源部员工调查备注在客户接待中由于车辆调度、住宿安内部流程质量接待流程失误次数排、就餐等行政效力部担任方面出现的减少接待过程中行政效力方面的失误市场部失误次数组织学习组织气氛部门员工士气员工对管理者，管理体制、任务环境等方面的综合称心程度直接反映部门的任务效率人力资源部51免费完好版
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