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1、达拉特旗公路管理段关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明 一、部门基本情况（一）机构设置及人员情况达拉特旗公路管理段为股级建制，全额拨款事业单位，现有正式职工55人，储备人员3人，财政退休人员8人。（二）部门的职能1.宣传贯彻国家、自治区、市公路管理法律、法规和规章；2.承担全旗农村牧区公益性干线公路的大中修、小修保养；3.负责全旗农村牧区公益性公路交通流量和公路路况调查；4.承担全旗农村牧区公路的路政管理工作。 （三）部门决算单位构成达拉特旗公路管理段是交通运输局的二级单位，本部门决算公开在达拉特旗公路管理段1家单位 二、2015年部门决算情况 （一）2015年收入支出决算情况的
2、总体说明2015年度收入总计697.96万元，其中：本年收697.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余239.59万元。在本年收入中，财政拨款收入697.96万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2015年度本年支出合计836.12万元，其中：基本支出596.43万元，占支出合计的71.13%；项目支出239.7万元，占支出合计的28.67%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计
3、的0%。2015年结余分配0万元，年末结转和结余101.42万元。 （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出836.12万元，主要用于以下方面(按大类)：（7）社会保障和就业支出（类）：55.96万元，占财政拨款收入的6.69%；（11）农林水支出（类）：2万元，占财政拨款收入的0.24%；（12）交通运输支出（类）：778.16万元，占财政拨款收入的93.6%；2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）“208社会保障和就业(类)2015年度决算55.96万元，比2014年年决算增加16.33万
4、元，增长41.2%。其中：离退休费2015年55.96万元比2014年增加了16.33万元是增加了2名退休人员和工资调整。（2）“213农林水支出”(款，下同)2015年度决算2万元，比2014年决算增加2万元，增长100%。主要原因是补偿款（3）“214交通运输支出”(类)2015年度决算778.16万元，比2014年年决算增加578.16万元，增长289.08%。其中：公路养护757.83万元，公路路政管理20.33万元。（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明达旗公路管理段2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为596.43万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的71.
5、33%。其中：人员经费513.87万元，占比86.16%。公用经费82.56万元，占比13.84%。2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为513.87万元，其中：（1）工资福利支出456.57万元，占基本支出人员经费的88.85%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出57.3万元，占基本支出人员经费的11.15%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。基本支出公用经费82.56万元，其中：（1）商品
6、和服务支出81.43万元，占基本支出公用经费的98.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本年无此项支出2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（1）政府性基金预算财政拨款支出决算本年无此项支出三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）（一）“
7、三公”经费的单位范围达旗公路管理段因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级独立核算全额拨款事业单位。（二）“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明 达拉特旗公路管理段2015年度“三公经费”财政拨款支
8、出决算为19.64万元。占财政拨款支出的2.35%。其中：1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数18.6万元。比上年减少了6.2万元。公务用车资产保有数量2015年末数为10辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是：加强了经费管理，加大了公车管控力，合理优化车辆的使用。3、公务接待费。2015年决算数1.04万元。四、2015年度其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的
9、日常公用经费支出，合计82.56万元。机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购支出情况 2015年达拉特旗公路管理段府采购支出总额217.37万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出217.37万元.（三）国有资产占用情况固定资产总额446.78万元，其中：汽车7辆，123.82万元；农用车3辆，31.9万元。五、名词解释1、财政拨款收入：指自治区
10、财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺
11、口的资金。6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。附件：达拉特旗公路管理段2015年度部门决算报表
达拉特旗公路管理段关于2015年部门决算及经费决算
