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1、内审检查表编号：JL12-03A/0共8页受审核部门审核日期审核员审核准则IS014001、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“X”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现4.1理解组织及其所处的环境内部环境有哪些？外部环境有哪些？a)4.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些？需求又有哪些？4.3确定环境体系的范围公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？4.4环境管理体系所需的过程和相互作用是什么？5.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2环境方针环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？5.3组织的岗
2、位、职责和权限本部门的职责是什么？6丄1总贝y策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么？6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容？7.1资源确保资源的范围有哪些？7.2能力采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？7.3意识需要人员意识到哪些内容？7.4.1总则策划信息交流时需要考虑什么？7.4.2内部信息交流内部信息交流的主要内容有哪些？7.4.3外部信息交流外部信息的交流有哪些？7.
3、5.1总贝y文件化的信息有哪些，并如何进行管理的？7.5.2创建和更新创建和更新应考虑什么？7.5.3文件化信息的控制文件化的信息控制的目的是什么，如何进行控制的？8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练9.1.1总贝y怎么进行监测，监测哪些内容？9.1.2合规性评价怎么进行了合规性评价的？9.2内部审核内审的流程和要求有哪些？9.3管理评审管理评审怎么策划，策划哪些内容？10.1总则通过什么途径来进行改进10.2不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？10.3持续改进公司的持续改进有哪些？
2015新版环境管理体系内审检查表
