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1、出版社工作流程出版社工作流程程序文件程序文件（二级文件）（二级文件）适用范围适用范围支持性文件支持性文件（三级文件）（三级文件）适用范围适用范围北京希望电子北京希望电子出版社出版社北京中科希望软件股份北京中科希望软件股份有限公司图书发行分公有限公司图书发行分公司司北京希望电子北京希望电子出版社出版社北京中科希望软件股份北京中科希望软件股份有限公司图书发行分公有限公司图书发行分公司司费用管理工作流程费用管理工作流程CB-QP-0001 费用报销标准费用报销标准CB-QF-0101 生产费用结算工作流程生产费用结算工作流程CB-QF-0102 稿酬管理工作流程稿酬管理工作流程CB-QF-0103
2、加盖印章审批工作流程加盖印章审批工作流程CB-QP-0002 无无图书（含电子出版物）图书（含电子出版物）选题策划工作流程选题策划工作流程CB-QP-0003 无无图书（含电子出版物）图书（含电子出版物）编辑编辑/出版工作流程出版工作流程CB-QP-0004 光盘测试工作流程光盘测试工作流程CB-QF-0401 图书（含电子出版物）图书（含电子出版物）印制工作流程印制工作流程CB-QP-0005 无无固定资产管理规定固定资产管理规定HOPE-QF-0602A1 2.受控文件清单受控文件清单出版社总编（副总编）、发行分公司副总经理以及办公室主任负责审核主管财务的副社长（发行分公司副总经理）审核主
3、管财务的副社长（发行分公司副总经理）批准支付费用超过预算费用报销标准及社长（发行分公司总经理）批准的预算支付费用未超过预算出版社总编（副总编）、发行分公司副总经理以及办公室主任负责审核社长（发行分公司总经理）批准财务部办理支付手续财务的副社长批准总裁批准印制部提出支付印刷费/光盘制作费/纸费计划总编室提出编辑部费用支付计划财务部编制生产费用预算社长审核总裁批准社长批准印制部编制支付印刷费/光盘制作费/纸费明细表总编室编制编辑部费用支付明细表预算内财务部安排支付社长审核出版社总编（副总编）或主管印制工作的负责人审核预算外出版社总编（副总编）或主管印制工作的负责人向社长说明原因稿酬支付稿酬登记稿酬
4、计提社长批准每月20日，财务部编制图书应付稿酬余额明细表总裁批准社长审核财务部编制生产费用预算总编室提出编辑部费用支付计划总编室编制编辑部费用支付明细表社长批准每年10月，总编室下达通知各编辑室主任填写年度选题计划表总编审核总编室汇总年度选题计划表评审原则会议纪要召开选题讨论会与各个合作出版单位进行沟通特殊紧急策划编辑组稿作者投稿各编辑室主任落实选题的组稿工作项目合作作者负责填写选题申报表策划编辑负责填写策划报告总编室组织召开选题审定会评审原则选题委员会对策划报告进行评审确定责任编辑通过社长批准策划报告各编辑室主任跟踪作者写作进度，沟通和解决策划过程中出现的问题，要求作者提供的稿件应有相应的电子版，并妥善保管作者原始稿件的电子文件载体（软盘、光盘、电子文档）和打印稿通过各编辑室主任初审稿件签署出版合同稿件登记策划编辑负责填写策划报告组稿初审稿件通过确定责任编辑签署出版合同稿件登记编辑室主任稿件审定初次编校初次录排三次编校二次录排二次编校光盘测试封面设计出版终审复审检查图书蓝样图书宣传印制前检查检查样书责任编辑安排印刷厂（光盘厂）印制电子出版物复制委托书的管理责任编辑编印工作流程表胶片打印清样印制部分管印制工作的负责人批准印制部加印市场部填写加印计划表市场部总经理批准分管印制工作的负责人批准谢谢！谢谢！
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