石棉县金土地有机GAP质量管理手册

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1、石棉县金土地有机GAP质量管理手册 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第11 页共 45 页 有机生产、GAP实施及质量管理质量手册 1 范围 1.1总则 1.1.1目的 本手册的目的是对本公司有机生产经营、GAP实施和质量管理体系的建立与实施作出整体规定，作为单位有机生产经营、GAP实施及质量管理体系的纲领性文件。 1.1.2用途 本手册作为公司生产、经营管理的基础文件,用于公司规范性管理及指导生产作业，以确保黄果柑整个生产过程符合有机产品标准要求，同时满足顾客和第三方验证的

2、需求。 1.2适用范围 1.2.1 公司黄果柑有机生产管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）、新棉镇安靖村安靖基地（500亩）； 1.2.2 公司黄果柑GAP实施管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）；新棉镇安靖村安靖基地（500亩）；新棉镇安靖村先锋基地（100亩）； 1.2.3 公司黄果柑的种植、收获质量管理体系范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩），它包括了ISO 9001：2008标准中除7.3设计和开发和7.5.4顾客财产控制的全部要求； 1.2.4 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获质量管理公司自有种植专业队，自有运输车辆，销售量大的

3、运输由经销商自带车运输，黄果柑的种植、收获、运输过程无外包过程。 1.3 删减说明 1.3.1 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的不作新产品开发，新品种均是采用成熟品种引进，不涉及产品的设计开发，故删减ISO9001:2008标准的7.3条款。 1.3.2 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的所有生产资料、农业技术等自有，不涉及顾客财产提供，故删减ISO9001:2008标准的7.5.4条款。 2 依据 有机管理、GAP实施及质量管理体系的建立与实施主要参考了如下标准与法规（不仅限于），当下列标准更新时由技术部组

4、织讨论是否修订本规程。 中华人民共和国农产品质量安全法 食品安全法 ISO9001:2008 质量管理体系 要求 11 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 GB/T19630.1 有机产品 生产 GB/T20014.2,3,5 良好农业规范 GB 15618 土壤环境质量标准 GB 3095 环境空气质量标准 GB 4285 农药安全使用标准 GB 5084 农田灌溉水质量标准 GB/T 9659 柑桔嫁接苗 DB511824.435.1.4 黄果柑苗木标准 NY 4014-2001 无公害食品 柑桔 制定部门： 技术部 版本号：

5、B/01 修订号：01 第12 页共 45 页 3 术语 3.1黄果柑 是通过运用育种育苗技术将石棉县本地的橙和柑嫁接杂交培育而成的优质新品种，俗称“青果”又名“洋水果”，属桂系晚熟类水果（每年1月5月采收、上市）、基本无核、早结丰产。果实呈卵圆形、蒂平，具有59条沟纹。果面深橙色、有光泽，较粗。果顶平、较宽大、顶端凹入柱点小。平均单果重167克，大者200余克。果皮易剥离，厚0.28厘米。海绵层薄、白色、囊瓣梳形、811瓣，易分离。且含有多种对人体有益的微量元素，口感酸甜适中，味佳。 3.2有机黄果柑 按有机农业种植方式生产的黄果柑，生产过程严格执行有机标准和有机相关法律法规，并经有机认证机

6、构颁证的黄果柑产品。 3.3有机与GAP果园 符合有机农业要求，按有机方式种植，生产全程贯彻执行中国良好农业规范标准，使生产与自然和生态法则相协调，强调应用使生态系统保持稳定性和可持续性的生产技术，不使用化肥、化学合成农药、基因工程改良的品种，经有机与GAP认证机构颁证的果园。 3.4内部检查员 指有机产品生产、经营单位内部负责有机管理体系审核，负责单位内部有机与GAP生产、经营管理符合性检查并配合认证机构进行检查认证的管理人员，内部检查员要求通过内部检查员考试并取得内部检查员证书的员工担任。 12 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系

7、手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第13 页共 45 页 3.5 本手册采用ISO9000：2005质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。 3.6 认证 由经过授权的认证机构依据其相关的法规或条例，以有机产品和中国良好农业规范、质量管理体系认证证书的文件形式，予以确认的某一明确定义的生产体系。认证以规范化的检查、审核为基础，包括实地检查、质量保证体系的审核和最终产品的检测。 4.有机生产、GAP实施及质量管理体系要求 4.1 总要求 为确保产品质量形成的相关过程得到有效控制，公司按照ISO9001：2008GB/T19630.1/3/42005标准建立了黄果柑有机生产

8、管理、GAP实施及质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司确保按照下列要求策划和管理质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施过程： a）对质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施所需要的过程及其相互作用进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程； b）确定这些过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系； c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e) 监视、测量和分析这些过程； g) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的

9、结果和对这些过程的持续改进。 本手册所描述的质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司按照ISO9001：2008标准、GB/T19630-2005有机产品GAP实施要求，并根据本公司生产规模、生产过程复杂程度、产品质量要求、职工能力素质等，编制适宜的文件以使质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施有效运行。 质量手册描述了质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施的范围、引用的程序文件及各过程之间的相互作用。 13 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01

10、文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 4.2.2 质量手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第14 页共 45 页 公司质量管理体系和有机生产、经营管理文件分为两级，第一级文件为质量手册(包括质量方针、质量目标)，第二级文件为程序文件和生产技术规程及记录，（包括检验指导与检验标准）等。主要采用纸张、计算机磁盘等媒体形式。 4.2.3文件控制 按照文件控制程序控制质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施所要求的文件。通过对有机与GAP生产过程所涉及的相关文件和记录进行有效管理，保持文件的有效性和记录的完整性，从而保证生产管理符合有机与GAP标准。 4.2.3.

11、1文件的编写 公司的有机管理、GAP实施及质量管理系统文件由技术部统一编审，编写人员在通过学习有机与GAP标准的基础上，结合本公司果园的特点，编写而成。 4.2.3.2审核 文件编写小组人员将编写完成的文件交由技术负责人会同采购、销售等相关部门人员进行审核，审核的主要内容为文件的符合性、可操作性。 4.2.3.3发布 通过审核的文件提交给总经理，由总经理批准后发布实施。办公室负责文件的具体发放工作，确认文件的发放范围，文件的发放、借阅需进行记录，并要求接收人签字。 4.2.3.4文件的更新 公司有机与GAP生产管理文件在运行过程中如发现有需改进的内容时，由文件使用部门提出，总经理批准同意后进行

12、修改，并按规定进行发放。 因其它原因（法律、法规及标准发生变化时、组织结构发生变化时、生产规模发生变化时等因素）需更新文件时，由技术部抽出修改意见并经总经理同意后实施。 4.2.3.5文件的保存 公司有机管理所涉及的相关文件由办公室负责归口管理，在发放新文件的同时收回被替代的文件，避免误用作废文件。 4.2.3.6文件的编号 公司有机管理、GAP实施及质量管理手册的编号为XY TX-A/01，代表XY公司管理体系文件第A/01版，当第一次进行较小的修改（即章、节、段的修改）时，版本号变为A/02，第二次修改后的版本号变为A/03，依次类推；当进行大修改时（文件整体修改、文件总体结构发生变化），

13、则版本号变为B/*，再次修改后B变为C，依次类推。 4.2.3.7 外来文件 办公室负责对质量管理、行政管理制度、法律、法规等文件进行控制，安全生产部负责外来标准、技术文件等进行控制，识别其适用性，办公室和技术部负责收集外来文件的最新版本，收集编号并加盖“受控”印章，分发到相关部门使用并把旧版本收回。填写受控文件清单并控制分发以确保其有效。（外来文件编号直接采用原文件编号）。 办公室、技术部定期收集、识别有关适用的外来文件， 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收登记表。 14 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理

14、、GAP实施、质量管理体系手册 4.2.4 记录控制 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第15 页共 45 页 对记录这种特殊类型的文件，本公司按照记录控制程序执行，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，以证明产品、过程和体系符合要求和体系在有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。 4.2.4.1记录的分类 ? 生产活动记录 记录应包括整个生产的详细过程，保证可追溯性，如记录表名称、时间和日期、种植信息，以及整个生产过程的实际观察和测定结果、操作者的签名等信息。记录的完成一般由该过程的操作员来填写，相关管理负责人进行复查。 ? 验

15、证活动记录 种植基地环境检测报告和产品检测报告，公司内部管理检查记录等。 4.2.4.2记录填写要求 记录填写应及时、准确、真实、完整、规范。 基地部填写的记录，需在表中注明基地编号：01 02 03。 每个生产周期结束后，由记录填写责任部门，将相关记录统一整理并归类。 4.2.4.3记录的保存 有机与GAP生产、质量管理所涉及的所有记录需保存5年以上，有特殊规定的执行特殊规定保存时间。 本公司有机与GAP生产、质量管理所涉及的记录由办公室统一保存。 4.2.5记录表格 JL-24 文件发放、回收登记表 JL-4.2-1 法律法规及外来文件、资料登记发放表 5.管理职责 5.1 管理承诺 a)

16、总经理应具有较强烈的质量意识，通过文件、培训、会议等方式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时建立质量管理和满足法律法规发方面的规章制度，持续加强质量意识培训教育，贯彻于各部门的工作，让公司员工积极参与和质量有关的活动。 b)总经理主持制订质量方针和目标，并让公司员工充分理解，为实现方针目标而努力。 c)为确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行，保持质量管理体系和有机加工、经营管理的适宜性、充分性和有效性，总经理应该策划的时间间隔主持进行管理评审。 d)总经理应提供必要的资源，确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行和提高工作效率。 15 百度搜索“就爱阅读”,专业资料、生

17、活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆! 受控状态：受控 版本号：A/01 XY开发有限公司 XY TX-A/01 有机生产管理、GAP实施、 质量管理体系 手 册 2010-10-16发布 2010-10-16实施 XY开发有限公司 发布 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第2 页共 45 页 目录 概 述 . 6 0.1颁发令 . 6 0.2 有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书 . 6 0.3 有机管理、GAP实施及质量管理手册说明. 6 0.4 有机管理、GA

18、P实施及质量管理手册修改页. 7 0.5 企业概 . 8 0.5.1企业简介 . 8 0.5.2生产基地位置图 . 9 0.5.3生产基地地块图 . 9 有机生产、GAP实施及质量管理质量手册 . 11 1 范围 . 11 1.1总则 . 11 1.2适用范围 . 11 1.3 删减说明 . 11 2 依据 . 11 3 术语 .12 3.1黄果柑 . 12 3.2有机黄果柑 . 12 3.3有机与GAP果园 . 12 3.4内部检查员 . 12 3.5 . 13 3.6 认证 . 13 4.有机生产、GAP实施及质量管理体系要求 .13 4.1 总要求 . 13 4.2 文件要求 . 13

19、4.2.1 总则 . 13 4.2.2 质量手册 . 14 4.2.3文件控制 . 14 2 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第3 页共 45 页 4.2.4 记录控制 . 15 4.2.5记录表格 . 15 5.管理职责 .15 5.1 管理承诺 . 15 5.2 以顾客为焦点 . 16 5.3 有机管理方针和目标、质量方针 . 16 5.3.1 有机管理方针 . 16 5.3.2 质量方针 . 16 5.4 策划. 16 5.4.1 质量目标 . 16 5.4.2 质量管

20、理、有机生产、经营管理GAP实施策划. 16 5.4.3有机生产管理与GAP农场管理计划 . 17 5.4.4 相关记录 . 17 55 组织机构及其职责 . 18 5.5.1 单位组织架构 . 18 5.5.2 各部门职责和权限 . 18 5.5.3 内部沟通 . 21 5.6管理评审 . 21 5.6.1 管理评审的输入 . 21 5.6.2 管理评审的输出 . 22 5.6.3 相关及支持性文件 . 22 5.6.4记录表格 . 22 6 资源管理 .22 6.1 资源提供 . 22 6.2人力资源 . 23 6.2.1 总则： . 23 6.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安

21、全、福利与惩罚 . 23 6.2.3有机与GAP生产、质量管理人员的要求 . 24 6.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则 . 24 6.2.5相关及支持性文件： . 26 3 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第4 页共 45 页 6.2.6记录表格： . 26 6.3基础设施 . 26 6.3.1有效使用能源 . 26 6.3.2机械设备和工具管理 . 26 6.3.3记录表格 . 27 6.4 工作环境、废弃物处理 . 27 6.4.1 适宜的工作环境 . 27

22、 6.4.2 农场管理 . 28 6.4.3环境管理 . 28 6.4.4 相关记录 . 29 7.产品实现 .30 7.1产品实现策划 . 30 7.2与顾客有关的过程控制 . 30 7.2.1 顾客需求的识别 . 30 7.2.2 对产品要求的评审 . 31 7.2.3 与顾客的沟通 . 31 7.2.4 相关及支持性文件 . 32 7.2.5 记录表格 . 32 7.4 采购过程控制 . 32 7.4.0 采购物资的分类： . 32 7.4.1 对供方的评价 . 32 7.4.2 采购 . 33 7.4.3 采购产品的验证 . 33 7.4.4 相关及支持性文件 . 33 7.4.5 记

23、录表格 . 33 7.5 种植生产 . 33 7.5.1 种植过程控制及卫生管理 . 34 7.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序 . 42 7.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理 . 42 7.5.5 果品防护 . 43 4 XY开发有限公司 文件编号：XY TX-A/01 文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册 制定部门： 技术部 版本号：B/01 修订号：01 第5 页共 45 页 7.6 监视和测量设备控制 . 44 7.6.1 测量和监控设备的初次校准 . 45 7.6.2测量和监控设备的周期校准 . 45 7.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制 . 45 7.6.5 测量监控设备的环境要求 . 45 7.6.6 相关记录 . 45 8.测量、分析和改进 .46 8.1总则 . 46 8.2.1顾客满意测量及客户申、投诉的处理 . 46 8.2.2内部审核/内部检查 . 47 8.2.3/8.2.4 种植过程和果品的测量和监控程序 . 49 8.3不合格品控制及产品召回程序 . 51 8.3.1 不合格品的分类 . 51 8.3.2 不合格品处置 . 52 8.4 数据分析 . 52 8.4.1数据的来源 . 53 8.5改进 .