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1、管理体1、各部门严格按照管理手册执行本部门职责,职责 履行不全面，发现一次，考核该部门 10分。2、确保本部门受控文件清单中的文件均为本部门 现行有效版本,并在文件使用处能够得到，发现文件不受控 （清单内文件找不见，没有批准的，运用无效版本），一次 考核该部门 1分。3、各部门建立本部门的记录清单，记录的编号、填 写、修改等要求一律严格按照记录控制程序执行，连续 两次以上（不含两次）与程序文件要求不符的，考核责任部门 1 分；质管部为记录的主控部门，应建立公司记录清单，并 监督各部门记录的运行情况。检查中未查出记录不符合要求 （项目不完整,签名不完整，不正确修改，无编号或不正确的） 的部门,且
2、对于更新的记录能及时报给质管部备案，给于该部 门 3 分奖励。4、为确保公司质量目标得以实现，由质管部负责将公 司质量目标分解到各部门,各部门每月 10日前提交上月质量 目标完成情况，未按规定提交的通报批评；15 日前仍未提交 的部门，考核部门负责人 5 分.未完成的质量目标,质管部督 促责任部门制定并实施适宜的纠正措施，并采取预防措施 , 未在规定时间内完成纠正措施的部门 ,视具体情况一次性考 核部门 5-10 分。5、供应部、采购部应对我公司供方进行动态评价，保 留供方评价的记录，确保所有供方在合格供方名录中， 发现未建立合格供方名录，一次考核该部门10 分；发现 有未在合格供方名录中的供
3、方，督促整改，再次发现考 核责任部门 1 分。6、人力资源部负责组织公司级培训计划实施,并对培训 的实施情况进行检查，并形成记录,没有按照要求记录的考核 人力资源部 1 分；实施培训的部门对培训不合格的员工应采 取相应的纠正措施，没有采取纠正措施的考核责任部门 1分， 人力资源部负责该项措施的验证,否则考核人力资源部 1 分. 质管部检查培训的记录.对每月检查，及时纠正,并建立详细 记录的，奖励人资部 2 分。7、财务部负责公司备品备件的库存管理，应熟知备件 的库存质量情况，做到帐、卡、物一致，质管部每次抽测10 种的库存物品,要求合格率不低于 90,达不到要求的考核财 务部 1 分;报废的物
4、品要单独存放，标识清楚，避免误领，发 现物品混放、无标识的，进行督促整改,再次发现考核财务部 1 分。抽查时发现帐、卡、物合格率 100%的，奖励财务部 1 分。9、机动车间要严格对公司监视测量设备进行周期检定， 确保监视测量设备的准确有效 ,未按期进行检定的考核机动 车间 1 分，检查中发现所有设备按期检定，台账记录详尽， 奖励机动车间 1 分。10、销售部、生产部（煤气）每月收集顾客异议,反馈质 管部，质管部与生产车间沟通，及时处理顾客异议。销售部、 生产部在接到质管部发的顾客满意度调查表时,应在 10 个工作日内将满意度调查表反馈给质管部 ,超过 10 个工作 日，考核该部门 2分。11、技术部负责每月对生产现场的工艺指标进行抽查， 质管部不定期抽检检查记录，未按规定进行工艺指标的抽 查，发现一次,考核技术部 1 分。
质量管理体系考核办法
