炼油厂物资管控

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1、炼油厂机动科炼油厂机动科乌石化公司炼油厂物资管控报告乌石化公司炼油厂物资管控报告Page 2物资管控物资管控 为落实股份公司炼化企业设备专业管理规定和乌石化公司领导的指示精神。为落实股份公司炼化企业设备专业管理规定和乌石化公司领导的指示精神。确确保炼油厂对所辖各单位保炼油厂对所辖各单位所需物资的所需物资的申报领料（申报领料（采购采购）、使用、储备等、使用、储备等的的行为进行计行为进行计划、组织和控制。划、组织和控制。以期达到以期达到通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力资金周转，进而促进

2、企业盈利，提升企业的市场竞争能力的目的的目的。具体是通过对具体是通过对物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节的的把控把控，避免出现因物资供需不及时、物资积压等避免出现因物资供需不及时、物资积压等问题问题，对对炼油厂正常生产炼油厂正常生产造成不良造成不良影响。影响。Page 3物资申报领料物资申报领料现场检查现场检查物资管控物资管控Page 4物资管控物资管控1.1物资审批采购流程物资审批采购流程 根据单位物资需求，在根据单位物资需求，在EAM系统里提报物资需求，经车间主管负责人、机动系统里提报物资需求，经车间主管负责人、

3、机动科主管、厂级主管审核通过，根据物采部库存情况进入科主管、厂级主管审核通过，根据物采部库存情况进入ERP系统提报物资需求，系统提报物资需求，（需填报合理需求期），若出现无库存时要及时通报物采部业务员，并随时跟踪（需填报合理需求期），若出现无库存时要及时通报物采部业务员，并随时跟踪进展情况，若出现物料码冻结或删除，以及节假日无法出具领料单据时，根据具进展情况，若出现物料码冻结或删除，以及节假日无法出具领料单据时，根据具体情况出具急用料欠单，代管料、报废料不同于上述领料程序，审批与签字同步体情况出具急用料欠单，代管料、报废料不同于上述领料程序，审批与签字同步进行，根据物资需求填写相应的领料单，经

4、机动科或主管设备厂长审核，机动处进行，根据物资需求填写相应的领料单，经机动科或主管设备厂长审核，机动处审核（报废料，代管料不用），物采部审核即可。审核（报废料，代管料不用），物采部审核即可。Page 5物资管控物资管控附表：物资审批采购流程附表：物资审批采购流程车间提报备件材料申请厂级主管领导审批机动科审批审核通过备件材料计划导入ERP系统物采部仓储库有库存备件材料供应商物采部业务员核对后，进入采购程序公司领导审批，核准?审核未通过有库存领料无库存可采购可采购办理入库取消预留直送现场直送现场直送现场直送现场EAM下达的计划不能完全导入ERP部分物料码不同步。E A M系统ERP系统Page 6

5、物资管控物资管控1.2急用料欠单领料急用料欠单领料 急用料急用料欠单欠单领料适用于无法办理出库通知单或维修工单（节假日、物料码冻结删领料适用于无法办理出库通知单或维修工单（节假日、物料码冻结删除等）情况除等）情况。根据各单位需求填报急用料欠单，到物采部相关科室业务员、科长签字，然后到物根据各单位需求填报急用料欠单，到物采部相关科室业务员、科长签字，然后到物采部分管经理（廖经理）签字，再到物采部检验科由检验科科长签字，最后到物采采部分管经理（廖经理）签字，再到物采部检验科由检验科科长签字，最后到物采部仓储车间由主任签字后，即可到物资所在库房领取所需物资。部仓储车间由主任签字后，即可到物资所在库房

6、领取所需物资。附表附表 急欠单急欠单物资采购部材料欠单事由：急用（）直达现场（）节假或夜间()其它（）日期：年 月 日 库号：1222领料单位：炼油钳工车间序号预留号物料号物料描述单位需求数量实发数量金额备注11000010879 叶轮 IS80-65-125件1290.61Q-000214业务科科长：业务员：检验科科长：库房主任：库房保管员：领料人：Page 71.1急用料欠单领料流程急用料欠单领料流程物资管控物资管控车 间可以导入EAM系统物采部相关科室物采部经理物采部检验科物采部仓储部主任物采部仓储部库房导入ERP系统申报新物料码生成物资出库单物采部办理移库库房领料出库不能导不能导入入急

7、用料欠单补单结账急用料欠单补单结账急用料欠单领急用料欠单领料料Page 8物资管控物资管控1.3代管料领料代管料领料 代管料单代管料单领料适用于领料适用于对炼油厂、化肥厂等委托物采部代为保管储备物资的领对炼油厂、化肥厂等委托物采部代为保管储备物资的领料料情况情况。根据各单位需求填报代管料领料单，到主管设备厂长（机动科）确认签字，根据各单位需求填报代管料领料单，到主管设备厂长（机动科）确认签字，再到物采部分管经理（白经理）签字，再到物采部相关科室业务员下账后，即可再到物采部分管经理（白经理）签字，再到物采部相关科室业务员下账后，即可到物资所在库房领取所需物资。到物资所在库房领取所需物资。代管物料

8、申请领用表代管物料申请领用表申请单位（加盖公章）：炼油钳工 时间：2014-03-18 序号物料名称SAP号规格型号单位数量申请原因1制单人：申请单位负责人：二级单位负责人：采购部主管领导：附表：代管料领料单附表：代管料领料单Page 91.2代管料领料流程代管料领料流程物资管控物资管控车车 间间物采部库房核查物采部库房核查机动科签字机动科签字主管设备厂长主管设备厂长/机动科机动科物采部经理物采部经理物采部相关科室系统下账物采部相关科室系统下账库房领料出库库房领料出库仓储部主任签字仓储部主任签字Page 10物资管控物资管控1.4报废料领料报废料领料 报废料单报废料单领料适用于领料适用于物采部

9、定性报废物资的领料物采部定性报废物资的领料情况情况。根据各单位需求填报器材出库单，到机动科确认签字，然后到机动处签字盖根据各单位需求填报器材出库单，到机动科确认签字，然后到机动处签字盖章，再到物采部相关科室业务员下账后，即可到物资所在库房领取所需物资。章，再到物采部相关科室业务员下账后，即可到物资所在库房领取所需物资。器材出库单器材出库单 器材编号器材编号发物库发物库 工程代号工程代号工程项目工程项目 年年 月月 日日 价差总额价差总额领悟单位领悟单位器材名称器材名称 单单位位数量数量实际实际调拨调拨请领数请领数实发数实发数单价单价金额金额单价单价金额金额型号规格型号规格 Page 111.3

10、报废料领料流程报废料领料流程物资管控物资管控车 间物采部库房核查车间核算、主管签章机动科备案机动处备案签章物采部相关科室系统下账库房领料出库仓储部主任签字物资管控物资管控Page 121.4塔石化物资领料流程塔石化物资领料流程物资管控物资管控车 间物采部库房核查车间申请机动科备案机动处备案签章物采部相关科室系统下账公司领导签字厂主管领导签字物资管控物资管控库房领料出库机动处签字Page 13 塔石化物资领用属于公司资产物采部管理。塔石化物资领用属于公司资产物采部管理。根据各单位需求填写相关申请报告，由机动科、机动处签字，交物采部库房根据各单位需求填写相关申请报告，由机动科、机动处签字，交物采部

11、库房主管人员（郑旭斌），由其打印器材出库单，器材出库单需炼油厂主管领导、公主管人员（郑旭斌），由其打印器材出库单，器材出库单需炼油厂主管领导、公司机动处（秦虎）、公司领导（宋自力）签字后，交物采部即可出库。司机动处（秦虎）、公司领导（宋自力）签字后，交物采部即可出库。Page 14物资管控物资管控2.1、管理要求：、管理要求：2.1.1针对库存积压物资的责任划分和考核问题，机动针对库存积压物资的责任划分和考核问题，机动科科将根据以下调查结果进将根据以下调查结果进行判定考核；行判定考核；2.1.2检修计划考虑不周、不严肃、未报合理的供货周期、技术协议签订晚影响检修计划考虑不周、不严肃、未报合理的

12、供货周期、技术协议签订晚影响招标等。责任在招标等。责任在物资申报单位物资申报单位。2.1.3因检修项目取消造成物资积压，由公司检修指挥部批准取消的不进行考核，因检修项目取消造成物资积压，由公司检修指挥部批准取消的不进行考核，其它原因的都要进行考核。其它原因的都要进行考核。2.1.4采购到货后材料未能及时出库的按物资采购部规定进行考核。但考核前必采购到货后材料未能及时出库的按物资采购部规定进行考核。但考核前必须与专业处室对接，经专业处室确认属于工矿配件储备的纳入储备定额管理（事须与专业处室对接，经专业处室确认属于工矿配件储备的纳入储备定额管理（事后必须按申报程序进行补办、备案）。确认后不属于工矿

13、配件储备的按物资采购后必须按申报程序进行补办、备案）。确认后不属于工矿配件储备的按物资采购部规定处理。部规定处理。2.1.5 物资先用后补，考核物资申报使用单位。物资先用后补，考核物资申报使用单位。2.1.5股份公司股份公司ERP考核中，对于工矿备品配件和炼化专用备件（长周期），经考核中，对于工矿备品配件和炼化专用备件（长周期），经公司审定批准的储备将不进行考核。其他材料按公司审定批准的储备将不进行考核。其他材料按ERP考核系统中的要求进行考考核系统中的要求进行考核。核。物资管控物资管控Page 15物资管控物资管控1、由于生产计划需要，整套装置检修项目计划取消或装置内的关键维修项目取由于生产

14、计划需要，整套装置检修项目计划取消或装置内的关键维修项目取消。消。此类项目取消的批准程序为；由装置主管单位提出申请此类项目取消的批准程序为；由装置主管单位提出申请二级单位检修指挥部审二级单位检修指挥部审核核公司检修指挥部批准（或机动设备处）公司检修指挥部批准（或机动设备处）公司主管领导同意。公司主管领导同意。2、由于生产计划需要或其它原因，装置中的一般检修项目计划取消。由于生产计划需要或其它原因，装置中的一般检修项目计划取消。此类项目取消的批准程序为；由装置主管单位提出申请此类项目取消的批准程序为；由装置主管单位提出申请二级单位检修指挥部审二级单位检修指挥部审核核公司检修指挥部批准公司检修指挥

15、部批准(或机动设备处或机动设备处)。Page 16物资管控物资管控2.2、检查及抽查要求、检查及抽查要求：2.2.1抽查频次抽查频次2.2.1.1机动设备处、计控部、电气管理中心、信息管理部、运输公司主管人员每月机动设备处、计控部、电气管理中心、信息管理部、运输公司主管人员每月去一或两个单位对配件材料上报计划、采购、领用、利库等全过程管理工作进行抽去一或两个单位对配件材料上报计划、采购、领用、利库等全过程管理工作进行抽查。抽查量查。抽查量5-10项项/次。每月抽查量不少于各单位上报计划总数的次。每月抽查量不少于各单位上报计划总数的5%，且必须在半，且必须在半年内将本单位抽查工作覆盖一遍。并建立

16、抽查台账。年内将本单位抽查工作覆盖一遍。并建立抽查台账。2.2.1.2各二级单位机动科每周去一或两个车间对配件材料上报计划、执行情况、领各二级单位机动科每周去一或两个车间对配件材料上报计划、执行情况、领用情况、利库情况等进行抽查。抽查量用情况、利库情况等进行抽查。抽查量10-20项项/次。每月抽查量不少于各车间上报次。每月抽查量不少于各车间上报计划数的计划数的20%，且必须在每个季度内将本单位抽查工作覆盖一遍。并建立抽查台账。，且必须在每个季度内将本单位抽查工作覆盖一遍。并建立抽查台账。2.2.1.3物资采购部相关管理科室每周须对一或两个业务科室的计划（配件材料）执物资采购部相关管理科室每周须

17、对一或两个业务科室的计划（配件材料）执行、到货检验、物资储存、平库利库、出库配送等情况进行抽查。抽查量行、到货检验、物资储存、平库利库、出库配送等情况进行抽查。抽查量20-30项项/次次/周。每月抽查量不少于公司各单位上报计划总数的周。每月抽查量不少于公司各单位上报计划总数的10%，且必须在每个季度内将，且必须在每个季度内将本单位抽查工作覆盖一遍。并建立抽查台账。本单位抽查工作覆盖一遍。并建立抽查台账。物资管控物资管控Page 17物资管控物资管控2.2.2抽查内容抽查内容2.2.2.1配件材料计划准确性；急件计划是否按程序申报、是否符合申报条件、上配件材料计划准确性；急件计划是否按程序申报、

18、是否符合申报条件、上报的计划内容是否准确（在报的计划内容是否准确（在ERP中的预留改单情况）中的预留改单情况）2.2.2.2配件材料使用的合理性、可靠性；对管理的设备状况是否进行过状态分析配件材料使用的合理性、可靠性；对管理的设备状况是否进行过状态分析诊断做到心中有数、配件材料是否达到规定的使用寿命、维修换件纪录是否齐全诊断做到心中有数、配件材料是否达到规定的使用寿命、维修换件纪录是否齐全准确、是否存在过度维修更换现象。准确、是否存在过度维修更换现象。2.2.2.3上报配件材料计划前和采购前是否进行了平库工作；上报配件材料计划前和采购前是否进行了平库工作；2.2.2.4配件材料计划是否有到货时

19、间要求、是否达到合理的采购周期、到货是否配件材料计划是否有到货时间要求、是否达到合理的采购周期、到货是否及时、更换是否及时必要、已采购到货的配件材料何原因未出库，是否造成新的及时、更换是否及时必要、已采购到货的配件材料何原因未出库，是否造成新的库存积压。库存积压。2.2.2.5检查配件材料是否存在先用后补情况。检查配件材料是否存在先用后补情况。2.2.2.6配件材料的质量情况；质量问题是否及时反馈和处理。配件材料的质量情况；质量问题是否及时反馈和处理。Page 18物资管控物资管控2.3奖励和考核奖励和考核机动设备处、计控部、电气管理中心、信息管理部、运输公司每抽查出一项机动设备处、计控部、电

20、气管理中心、信息管理部、运输公司每抽查出一项/次积压，次积压，按积压物资金额分挡考核责任单位（积压物资金额按积压物资金额分挡考核责任单位（积压物资金额1万的考核责任单位万的考核责任单位1000元；元；1万万积压物资金额积压物资金额10万的考核责任单位万的考核责任单位5000元；积压物资金额元；积压物资金额10万的考核责任单位万的考核责任单位1万元）。抽查出其它问题按万元）。抽查出其它问题按乌鲁木齐石化公司专业管理考核标准乌鲁木齐石化公司专业管理考核标准执行。执行。机动设备处、计控部、电气管理中心、信息管理部、运输公司每月选机动设备处、计控部、电气管理中心、信息管理部、运输公司每月选1-2家单位

21、（物资家单位（物资采购部和各二级单位主管科室）检查他们对基层车间的抽查情况。达不到抽查总项数采购部和各二级单位主管科室）检查他们对基层车间的抽查情况。达不到抽查总项数20%的，每降的，每降1%扣责任单位扣责任单位200元，当月未抽查的考核元，当月未抽查的考核1000元。元。各二级单位考核细则可根据自身情况制定。各二级单位考核细则可根据自身情况制定。对平库利库工作的奖励和考核，按公司对平库利库工作的奖励和考核，按公司“三年以上无动态物资三年以上无动态物资”平库利库管理规定平库利库管理规定(暂行暂行)执行。执行。从从2014年年7月月1日开始，凡是在日开始，凡是在ERP中进行计划改单都将按企管法规

22、处中进行计划改单都将按企管法规处2010年年乌石乌石化公司化公司ERP运行节点考核细则运行节点考核细则执行。执行。2.5.该规定自下发之日起执行。解释权在机动设备处。该规定自下发之日起执行。解释权在机动设备处。Page 19物资管控物资管控附表：附表：备品配件材料抽查台帐备品配件材料抽查台帐序号序号车间车间/装置装置物料描述物料描述物料码物料码数量数量计量计量单位单位抽查内容（在以下内容中打抽查内容（在以下内容中打）问题描述问题描述配件材料计划准确配件材料计划准确性；急件计划是否性；急件计划是否按程序申报、是否按程序申报、是否符合申报条件、上符合申报条件、上报的计划内容是否报的计划内容是否准确

23、（在准确（在配件材料使用的合理性、配件材料使用的合理性、可靠性；对管理的设备状可靠性；对管理的设备状况是否进行过状态分析诊况是否进行过状态分析诊断、配件材料是否达到规断、配件材料是否达到规定的使用寿命、维修换件定的使用寿命、维修换件记录是否齐全准确、是否记录是否齐全准确、是否存在过度维修更换现象。存在过度维修更换现象。上报配件材上报配件材料计划前和料计划前和采购前是否采购前是否进行了平库进行了平库工作；工作；配件是否有材料计划到货配件是否有材料计划到货时间要求、是否达到合理时间要求、是否达到合理的采购周期、到货是否及的采购周期、到货是否及时、更换是否及时必要、时、更换是否及时必要、已采购到货的

24、配件材料何已采购到货的配件材料何原因未出库，是否造成新原因未出库，是否造成新的库存积压。的库存积压。检查配件检查配件材料是否材料是否存在先用存在先用后补情况。后补情况。配件材料的配件材料的质量情况；质量情况；质量问题是质量问题是否及时反馈否及时反馈和处理。和处理。Page 20自查问题一自查问题一1油品油品中压疏水阀中压疏水阀 JL-SU2 2.5MPa A216GR.WCB DN251100046211120只只到货不及时，已过了更换时间，未更换，造成新积压，两批共到货不及时，已过了更换时间，未更换，造成新积压，两批共60只，只，2万元。万元。2油品内外环缠绕垫片 DN80 2.5MPa Q

25、235B1100539590520件存在先用后补情况3油品内外环缠绕垫片 DN150 1.6MPa Q2351100538042715件存在先用后补情况5油品内外环缠绕垫片 DN25 1.6MPa Q235B1100539698495件存在先用后补情况6油品内外环缠绕垫片 DN20 1.6MPa Q235B1100539696725件存在先用后补情况7油品内外环缠绕垫片 DN100 1.6MPa Q235B1100539694010件存在先用后补情况8油品内外环缠绕垫片 DN200 1.6MPa Q235B1100539697510件存在先用后补情况9油品内外环缠绕垫片 DN100 4.0MP

26、a Q235B1100540328515件存在先用后补情况10油品内外环缠绕垫片 DN40 2.5MPa Q2351100538045220件存在先用后补情况11油品内外环缠绕垫片 DN15 2.5MPa Q2351100538041750件存在先用后补情况12油品内外环缠绕垫片 DN600 CL600 304/316L+石墨/316L110053812044件存在先用后补情况13油品内外环缠绕垫片 DN150 2.5MPa Q235B1100539696125件存在先用后补情况16油品内外环缠绕垫片 DN50 2.5MPa D12211100538118750件存在先用后补情况17油品内外环

27、缠绕垫片 DN25 1.6MPa Q235B1100539698440件存在先用后补情况19油品内外环缠绕垫片 DN600 5.0MPa A3110053812024件存在先用后补情况20油品内外环缠绕垫片DN300 2.5MPa 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9+石墨110053812214件存在先用后补情况21油品内外环缠绕垫片 DN100 1.6MPa Q235B1100539694010件存在先用后补情况22油品内外环缠绕垫片 DN100 2.5MPa Q235B1100539694210件存在先用后补情况23油品内外环缠绕垫片 DN50 2.5MPa D12211100538118

28、730件存在先用后补情况24油品内外环缠绕垫片 DN20 2.5MPa Q235B1100539697030件存在先用后补情况25油品内外环缠绕垫片 DN25 2.5MPa Q235B1100539698720件存在先用后补情况问题：先用后补。依据考核标准，油品车间考核问题：先用后补。依据考核标准，油品车间考核5000元元 Page 21项项车间车间物料描述物料描述物料码物料码数量数量单位单位问题问题25芳烃车间玻璃板液位计4.0MPa 250450 20#标准型 透射单色1400mm110040116512套已出库，未使用，造成新库存28芳烃车间玻璃板液位计 4.0MPa-20250 20#

29、标准型 透射双色 11*110038552442套已出库，未使用，造成新库存36芳烃车间普通压力表 Y-100 010MPa110044547384块已出库，未使用，造成新库存38芳烃车间金属软管 JSRG 1.6MPa DN8 接头连接 1200mm 3041100572370112M已出库，未使用，造成新库存39芳烃车间金属软管 JSRG 1.6MPa DN32 接头连接 1200mm 3041100572370012M已出库，未使用，造成新库存。8月计划又重复上报。53芳烃车间往复式压缩机配件DW12.5/(20-28)-XSLL-3280m油过滤器芯110004314662件已出库，未

30、使用，造成新库存60芳烃车间玻璃板液位计 CL300 250450 20#标准型 透射双色1400mm110060943191套6月材料已出库，未使用，在库房积压，8月又重复上报。问题：问题：未使用，造成新库存未使用，造成新库存积压，积压，配件材料计划配件材料计划不不准确准确。依据考核标准，芳烃车间考核依据考核标准，芳烃车间考核5000元元 自查问题二自查问题二Page 22自查问题三自查问题三车间车间物料描述物料描述物料码物料码数量数量单单位位检查出的问题检查出的问题1氢加等长双头螺柱 48*3*400mm 25Cr2MoVA HG20613110056213300.48百件急件计划上报时间

31、2013年9月9日，要求到货时间9月25日，实际结账时间2014年3月24日。23加氢万向型双金属温度计 WSS-481W 0100 100mm110022991185只实物入库时间为6月17日，凭证时间为6月19日24加氢轴向式双金属温度计 WSS-401 050 100mm1100590545310只无出库记录26氢加铝垫片 180*165*2mm 2.5MPa Al1100535512110只先用后补27加氢外环缠绕垫片 DN25 CL300 A3 SH/T34071100538683320件先用后补28加氢铝垫片 204*188mm 2.5MPa Al1100539686210只先用后

32、补29加氢压力表接头 M20*15mm 14 25#碳钢110003418348月检修计划，未平库。问题：违反申报领用规定先用后补，对问题：违反申报领用规定先用后补，对已采购到货的配件材料何原因未已采购到货的配件材料何原因未及时及时出出库，上报配件材料计划前和采购前库，上报配件材料计划前和采购前没有没有进行平库工作。进行平库工作。依据考核标准，加氢车间考核依据考核标准，加氢车间考核1000元元 Page 23现场检查问题小结现场检查问题小结 依据依据2014年年7月月1日机动处发布的规定，从申报、领用、保日机动处发布的规定，从申报、领用、保管方面检查加氢车间、芳烃车间、油品车间近期申报领用的管

33、方面检查加氢车间、芳烃车间、油品车间近期申报领用的121项物资中，发现有项物资中，发现有39项物资不同程度，违反有关规定。项物资不同程度，违反有关规定。问题主要集中在以下几个方面：问题主要集中在以下几个方面：1、先用后补违反物资申报规定，表明申报使用单位，对公司、先用后补违反物资申报规定，表明申报使用单位，对公司、炼油厂有关申报程序不清楚，业务不熟。炼油厂有关申报程序不清楚，业务不熟。2、上报配件材料计划前和采购前上报配件材料计划前和采购前未未进行平库工作进行平库工作，表明申报人，表明申报人员对物资库存情况不清楚、不认真。员对物资库存情况不清楚、不认真。3、材料已出库，未使用，材料已出库，未使用，在在库房积压，重复上报库房积压，重复上报计划，表明计划，表明配配件材料计划准确性件材料计划准确性差，对物资差，对物资库存积压库存积压问题的严重性认识，存在问题的严重性认识，存在问题问题 物资管控物资管控