苏州供电公司业务流程优化设计项目转变收益评估报告

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1、第 2 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用第 4 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用第 6 页文件名(File Name):DE

2、_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用确定评估确定评估选用方法选用方法确定评估确定评估假设假设评估转变评估转变收益收益确定转变确定转变投入与成本投入与成本评估经济性评估经济性收益收益评估战略性评估战略性收益收益主要转变主要转变方案确认方案确认总结总结12345678注释：注释：转变风险与障碍分析为第二阶段交付品；转变风险与障碍分析为第二阶段交付品；阴影部分为项目转变收益评估报告部分阴影部分为项目转变收

3、益评估报告部分3第 8 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用第 9 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用第 10 页文件名(File

4、 Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用KPI类别类别主要对应战略目标主要对应战略目标关键绩效指标关键绩效指标战略性收益战略性收益经济性收益经济性收益财财务务表表现现客客户户共共赢赢经济价值增值/股东价值增值每公里线路运营维护成本客户满意度指数负荷系数(%)配电客户盈利性最大化客户满意度经济地满足客户的需求客户盈利性最大化企业价值优化成本第 11 页文件名(File Name):DE_

5、转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用KPI类别类别主要对应战略目标主要对应战略目标关键绩效指标关键绩效指标战略性收益战略性收益经济性收益经济性收益流流程程与与管管理理学学习习与与发发展展总线损率(%)元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)供电可靠性(SAIDI/SAIFI)每客户全职职工数每公里线路全职职工数内部员工满意度指数安全事故数员工平均培训时间员工培训率改善资产管理优化可靠性提高员工生产效率员工

6、满意度保持安全的生产环境培养基于技术的劳动力建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例()第 12 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用实现集中化实现集中化规范化管理规范化管理提升信息提升信息化水平化水平提升客户满提升客户满意度意度人才培养与人才培养与员工满意度员工满意度提升电网资提升电网资产管理水平产管理水平以江苏省电力公司的集以江苏省电力公司的集团化、

7、多元化、现代化团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行指导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电领先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业水平的现代化供电企业第 13 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用经济性收益指标将基于以下公司层次价值分析参考模型，按客户关系管理、工程运营管理、人力资

8、源、物经济性收益指标将基于以下公司层次价值分析参考模型，按客户关系管理、工程运营管理、人力资源、物资和财务管理等方面分别展开进行分析。资和财务管理等方面分别展开进行分析。XX%YY%XX%YY%XX%YY%第 15 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键驱动力关键驱动力相关转变相关转变收益预计收益预计XX 在苏州供电公司范围内，实现人、财、务及后勤支持功能的集中

9、共享服务 部分信息技术支持性业务实行集中服务管理 合并人董部、劳资部为人力资源部 合并3个电费抄表班，成立抄表中心 对全公司范围各部门职能和岗位职责重新定义及优化（参见组织架构报告部分）建立可操作的统一客观的绩效考核指标体系 按照成本中心要求，进行配电业务运作 建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系 完善内部市场关系，建立输/配电运行部门同其检修服务部门间的内部服务水平协议第 16 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Din

10、g保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键驱动力关键驱动力相关转变相关转变收益预计收益预计XX 整合运行电话服务中心，为各种客服人员最大化提供在线信息支持并授予其相应权限 实施帐单递交，根据不同客户类型和需求采取不同递交方式，同时帐单可以作为市场活动信息的载体 整合运行电话服务中心，根据受理容量进行电话转接，降低客户在线等待时间；标准化电话接听流程及包括大客户经理在内的各客服渠道的服务流程 通过在营销管理系统数据库中对客户信息的收集、维护和分析，进行客户细分、信用记录维护等，根据客户需求提供相应服务 在营销管理系统支持下，通过实施自动的电费催收流程，能够将催收与抄表工作相

11、分离，并促进抄表工作管理流程的优化；业扩工程相关实施人员根据相关服务水平协议要求，为客户提供优质服务 实施市场活动管理流程，利用适当激励手段，引导客户付款习惯 深入分析客户需求，进行相关市场活动 以奖励优良客户为目的所实施的某些特殊市场活动第 17 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键驱动力关键驱动力 建立各级完整的信息技术组织和相应的考核体系 部分信息技术支

12、持性业务实施共享的服务 实施FMIS与营销管理信息系统、物资管理系统、工程管理系统的集成 通过系统集成的实施，搭建企业应用集成的平台 企业资产管理系统的规划和实施 桌面标准化和网络接入安全管理规定的制定和相关技术的实施，从而加强对网络的管理 数据仓库的实施规划 补充和完善现行管理业务流程，例如：应用系统备份恢复流程；用户接入审批流程等收益预计收益预计XX相关转变相关转变第 18 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃

13、森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键驱动力关键驱动力 落实设备生命周期管理责任到人 实施资产管理系统，支持设备维护作业 优化FMIS系统，支持资产的全寿命管理 明确固定资产管理责任 强调基础数据整理支持资产规划 制定网络资产整体回报分析理念 制定计划财务指导综合年度计划 引入资产水平要求支持资产规划 实现工程统筹管理 完善项目经理制 引入设备状态检修理念 完善资产水平评估流程 规范维护作业标准工作包收益预计收益预计XX相关转变相关转变第 19 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By

14、):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用相关转变相关转变收益收益预计预计XX关键驱动力关键驱动力建立培训评估机制及考核体系，通过系统记录外部教师的详细信息，更新员工技能信息制定有岗位针对性的培训计划通过信息系统实现对整个培训循环周期的信息记录和监控建立合理的收入再分配模式，设定参数和模型分解并及时调整，提高有效性和可靠性建立工资计划管理分析、预测的流程和配套机制,通过系统对薪酬体系进行管理，实现薪酬信息的收集、处理、分析和共享建立可操作的统一客观的考核指标体系并切实执行，完善绩效考核系统，记录详细

15、的员工历史绩效表现信息，实现通过信息系统支持绩效的多维评估，并对评估过程严格控制在重要的领域为员工明确职业发展计划通过信息系统建立结构化、系统化的岗位体系，建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系细化人力资源部门劳动力合理组合和调配的职责，并赋予相应权限，建立用人部门与人力资源部门的双向沟通机制建立与上级部门紧密联系、沟通的机制，积极争取相应权限，确保人力资源计划实施第 21 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃

16、森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计XX 深入的市场分析，正确的目标客户群体定位和有效的市场活动 基于对客户需求和竞争对手的分析对比，实施有针对性的市场活动，提高市场份额 系统自动激发针对不同客户类型的电费催收流程，同时通过有效的相关市场活动，促进电费回收绩效，减少应收帐款 根据长期用电量记录系统地自动地进行窃电监控；同时优化抄表工作管理，将催收与抄表工作相分离，加强内控，降低管理线损 通过实施自动的电费催收流程，能够将催收与抄表工作相分离，并促进抄表工作管理流程的优化，减少营销费用 整合运行电话服务中心，根据接听受理容量转接电话

17、，为客服人员提供在线信息和权限，最大化利用有效的人力资源 明确客户经理在整体业扩流程中的职责，争取更多的业扩服务机会 透过实施电费电子托收，达到低成本高回收绩效之目的，同时帐款回收具备可预测性第 22 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用XX价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计 优化业扩业务流程，建立内部服务水平协议，理顺相关业务部门工作界面 建立供电

18、方案设计标准 制定运行维护标准工作包，优化维护计划、巡视管理、检修作业管理流程 建立设备责任人岗位制，制定维护计划 实施资产管理系统，收集分析相关成本信息和数据，为推进状态检修方式做准备 发展设备协议供应商 建议工程统筹管理，规范工程统筹和招标管理界面，保障设备技术要求达标 规范技术操作规程，明确责任权利，基于服务水平协议，理顺内部运行和检修的业务关系 资本性支出引入计划财务管理模式，注重单体项目与整体投资的经济吻合性 建立中央合同管理体系，项目管理资源统筹排序、打包，项目资金统筹管理 优化备品备件管理流程，集中储备事故备品备件第 23 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_

19、change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计XX 建立FMIS与营销系统接口，进行更为精确的收入核算，以辅助市场运作 优化FMIS系统，精确分析电网的各类运营维护费用，提供历史数据库，减少该类成本支出 建立科学的预算体系和严格的预算控制，对资产维护支出进行控制 结合FMIS历史数据，科学的预算体系和严格的预算控制，对采购总成本进行控制 建立FMIS与营销系统接口，有效的客户细分，

20、建立客户信用体系以减少应收账款 优化FMIS，辅助工程项目核算和资产全寿命分析，以提高投资收益 更为科学的预算体系和严格的预算控制，并结合FMIS系统，控制管理成本第 24 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用相关转变相关转变XX成立后勤服务中心提供统一的后勤服务，减少相关服务成本明确采购策略，发展设备协议供应商，减少”一事一招“合并劳资部和人董部为人力资源部收益

21、预计收益预计价值杠杆价值杠杆制定科学的存货管理策略，物资管理部门与需求单位共同协作预测未来需求成立统一的抄表中心，降低平均人工成本第 26 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技技术术123战略性战略性经济性经济性将催收与抄表工作相分离实施市场活动管理流程优化抄表工作管理流程456整合运行电话服务中心实施电费电子托收实施

22、帐单递交7实施自动的电费催收流程第 27 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技技术术123战略性战略性经济性经济性统筹工程管理，实现项目集中计划45678优化业扩业务流程制定运行维护标准工作包实施资产管理信息系统，注重基础数据积累注重投资回报分析按成本中心要求，进行配电业务运作明确各项资产管理职能完善项目经理制第 28

23、 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技技术术123战略性战略性经济性经济性合并人董部、劳资部为人力资源部45678成立后勤服务中心对全公司范围各部门岗位职责重新确定及优化建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系建立公司系统化的培训评估、考核及管理体系建立可操作的统一客观的考核指标体系建立合理的收入再分配模式完善人力资

24、源管理信息系统，实现信息共享第 29 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技技术术123战略性战略性经济性经济性4优化预算编制、控制、调整和考核流程优化FMIS系统的功能完成FMIS与相应业务系统的集成结合相应业务部门的转型（配电运营部），提升核算能力第 30 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用演讲完毕，谢谢观看！